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1、年度部门决算一、*部门概况1.部门（单位）职责2.部门（单位）构成二、2019年度部门决算报表1. 收入支出决算总表（见附表1）2. 收入决算表（见附表2）3. 支出决算表（见附表3）4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）三、2019年度部门决算情况说明（一）收入支出情况说明区政府办2019年度部门决算收入总计1933.41万元。包括：1、财政拨款收入1207.38万元，为本级财
2、政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。 2、上级补助收入*万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。3、事业收入*万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4、经营收入*万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动所取得的收入。 5、其他收入159.10万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。 6、用事业基金弥补收支差额*万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本
3、年收支缺口的资金。 7、年初结转和结余566.93万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。*部门（单位）2019年度部门决算支出总计1300.74万元。包括：1.基本支出584.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担*事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：一般公共服务支出438.93万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。社会保障和就业支出104.62万
4、元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。2.项目支出716.66万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：一般公共服务支出660.98万元，主要用于机关、及下属单位开展*项目活动的项目支出。科学技术支出*万元，主要用于部门开展*研究的课题支出。3.上缴上级支出*万元，主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。其中：一般公共服务支出*万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
5、社会保障和就业支出*万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。住房保障支出*万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。4.经营支出*万元，主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中：一般公共服务支出*万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。社会保障和就业支出*万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。住房保障支出*万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。5.对附属单位补助支出*
6、万元，主要是事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中：一般公共服务支出*万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。社会保障和就业支出*万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。住房保障支出*万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。（二）财政拨款收入支出情况说明 区政府办2019年度公共预算财政拨款支出1290.80万元，其中：基本支出582.81万元，项目支出387.40万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
7、 1.基本支出582.81万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担*事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：一般公共服支出437.66万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。 2.项目支出387.40万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排
8、的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：一般公共服务支出343万元，主要用于机关、及下属单位开展*项目活动的项目支出。科学技术支出*万元，主要用于部门开展*研究的课题支出。（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况区政府办2019年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出582.81万元，其中：人员经费470.60万元，公用经费112.21万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.人员经费470.60万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：工资福利支出331.91万
9、元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助支出138.69万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。2.公用经费112.21万元，主要指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。具体包括：商品和服务支出105.06万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用
10、于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出其他资本性支出7.15万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改
11、造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况*部门（单位）2019年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出56.62万元，各分项支出情况如下：1.因公出国（境）费用*万元，本单位组织出国（境）团组*个，参加其他单位组织的出国（境）团组*个，本单位全年因公出国（境）累计*人次。主要用于*等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。2.公务用车购置及运行维护费56.62万
12、元，其中，公务用车购置支出*万元，公务用车运行维护费56.62万元。2019年度本单位购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查*工作落实情况、检查*建设项目、以及机要文件交换等。3.公务接待费*万元，2019年共发生国内公务接待*批次，共*人。主要用于*发生的接待费；承担*等政府安排的对口接待任务；承担与*业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况1.上年结转和结余*万元，为以前年度尚未列
13、支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：一般公共服务支出*万元，主要用于机关、及下属单位开展*项目活动的项目支出。科学技术支出*万元，主要用于部门开展*研究的课题支出。2.本年收入*万元，为单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：一般公共服务支出*万元，主要用于机关、及下属单位开展*项目活动的项目支出。科学技术支出*万元，主要用于部门开展*研究的课题支出。3.基本支出*万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：一般公共服务支出*万元，主要用于机关、及下属单位开展*项目活动的项目支出。科学技术支出*
14、万元，主要用于部门开展*研究的课题支出。4. 项目支出*万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：一般公共服务支出*万元，主要用于机关、及下属单位开展*项目活动的项目支出。科学技术支出*万元，主要用于部门开展*研究的课题支出。5.年末结转和结余*万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：一般公共服务支出*万元，主要用于机关、及下属单位开展*项目活动的项目支出。科学技术支出*万元，主要用于部门开展*研究的课题支出。附表：1.收入支出决算总表 2. 收入决算表 3. 支出决算表 4. 财政拨款收入支出决算总表5. 一般公共预算财政拨款支出决算表6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第 9 页