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1、XXX有限公司三级安全标准化现场考评不符合项整改汇总表企业名称：XXX有限公司 序号条 款不 合 格 事 实 描 述整改措施责任部门及责任人整改期限整改验证11.1总体目标内容不完善。根据具体要求继续完善XXXXXX已整改21.1实施计划针对性不强。下一步对计划进行有针对性的实施XXXXXX整改进行中31.1安全目标的检查和监测不符合规定，资料不齐全。按照相关规定进行检查和监测并补齐资料XXXXXX整改进行中41.1评估考核资料不完善。根据具体要求继续完善XXXXXX已整改52.1未发现设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。着手拟定相关管理制度XXXXXX已整改62.1安全生产领导小组
2、成员未包括主要负责人。将主要负责人纳入安全生产领导小组XXXXXX已整改72.1安全专题会会议记录不完善。根据具体要求继续完善XXXXXX已整改82.2安全生产责任制制度不完善。根据具体要求继续完善XXXXXX已整改92.2对安全生产责任制落实情况的考核不完善。根据具体要求继续完善XXXXXX已整改103.1安全费用提取和使用管理制度内容不完善。根据具体要求继续完善XXXXXX已整改113.1安全费用投入资料不齐全。根据具体要求继续完善XXXXXX已整改123.1员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度为以文件形式发布。根据具体要求继续改善XXXXXX已整改134.1生产部门未定期识别和获取适
3、用的安全生产法律法规与其他要求。实时更新和获取安全生产法律法规XXXXXX整改进行中144.1定期识别和获取工作程序或结果不符合规定。定期识别和获取工作程序或结果XXXXXX整改进行中154.1培训考核记录不齐全。今后完善培训考核记录XXXXXX整改进行中164.1260号文未及时未融入转化成规章制度并及时未落实。及时融入转化并及时落到实处XXXXXX整改进行中174.2安全教育培训制度、特种作业人员管理与实际不符。继续加强人员教育与培训XXXXXX已整改184.2现场处置方案、货梯操作规程未发到岗位。现场处置方案、货梯操作规程发放到位XXXXXX已整改194.3缺少货梯、压力容器操作规程。补
4、齐货梯、压力容器操作规程XXXXXX已整改204.3货梯、压力容器操作规程未发放。发放货梯、压力容器操作规程XXXXXX已整改214.5安全生产管理规章制度和操作规程修订记录缺少。补齐安全生产管理规章制度和操作规程修订记录XXXXXX已整改224.6缺少记录环节。补齐记录环节XXXXXX已整改234.6档案管理不规范。逐步规范档案管理XXXXXX整改进行中245.1.2安全教育培训需求识别不充分。补充安全教育培训需求XXXXXX已整改255.1.3未进行培训效果评估。补充培训效果评估XXXXXX已整改265.2主要负责人和管理人员未取证。对主要负责人和管理人员进行培训考证XXXXXX整改进行中
5、275.3岗位操作人员安全教育和生产技能培训和考核记录资料不全。补充培训和考核记录资料XXXXXX已整改285.4对外来人员未进行安全教育和危害告知。对外来人员进行安全教育和危害告知XXXXXX整改进行中295.5企业安全文化建设有待健全。继续健全企业安全文化建设XXXXXX整改进行中306.1车间设备布置较密集，不符合规范要求。继续整改XXXXXX整改进行中316.1厂房未进行照度测量。进行照度测量XXXXXX整改进行中326.1库房与车间有门相通。关闭库房与车间之间的门XXXXXX已整改336.1未定期进行防雷检测。定期进行防雷检测XXXXXX整改进行中346.1安全出口采用伸缩门。换大门
6、XXXXXX整改进行中356.1未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置。安装自动火警报警系统XXXXXX整改进行中366.1压力表未张贴鉴定标签。已定期进行检测XXXXXX已整改376.1管道未注明介质名称和流向。注明管道介质和流向XXXXXX已整改386.1没有集中监视和显示的火警信号。安装自动火警报警系统XXXXXX整改进行中396.1部分设备设施不符合有关法律法规、标准规范要求。逐步规范XXXXXX整改进行中406.1发生变更时，未严格履行变更程序。发生变更时，严格履行变更程序。XXXXXX整改进行中416.2部分设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定。定期对设备
7、、设施进行检测检验XXXXXX整改进行中426.2空压机储气罐未进行登记注。对空压机储气罐进行登记XXXXXX整改进行中436.2部分线路敷设不符合安全要求。对线路铺设进行整改XXXXXX整改进行中446.2部分线路的保护装置不齐全。对线路铺设进行整改XXXXXX整改进行中456.2接地装置未进行编号、标识。对接地装置进行编号、标识。XXXXXX已整改466.2部分电气设备的金属外壳和电线的金属保护管，无良好的保护接零(或接地)装置。对无接地或接零的电气设备进行接地装置的安装XXXXXX已整改476.2部分传动部位无防护设施。设立安全警示标志XXXXXX已整改486.2检维修方案没有作业行为分
8、析和控制措施。对检修方案进行作业行为分析XXXXXX已整改496.2部分设备检修未进行安全验收。对未进行安全验收的设备进行安全验收XXXXXX已整改506.3空压机储气罐未登记注册。对空压机储气罐进行登记XXXXXX整改进行中516.3部分设备设施未进行验收。对未进行验收的设备进行验收XXXXXX已整改527.1对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级不全。进行风险和隐患进行辨识、评估XXXXXX整改进行中537.2缺少控制措施或针对性不强的。完善控制措施XXXXXX已整改547.2要害岗位及电气、机械等设备，未实行操作牌制度。对未实行操作牌制度的设备岗位进行操作牌制度XX
9、XXXX已整改557.2未配备“禁止合闸，有人工作”的标示牌。配备“禁止合闸，有人工作”的标示牌XXXXXX已整改568.1生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则修订了,未及时组织排查.积极组织排查XXXXXX已整改578.1隐患排查工作方案依据缺少,内容缺少.补充、完善隐患排查工作方案依据XXXXXX已整改588.1未按照隐患排查工作方案进行隐患排查积极组织按照隐患排查工作方案进行隐患排查XXXXXX已整改598.2隐患排查范围缺少人员,设备设施方面内容。补充隐患排查范围内缺少的人员和设备设施方面的内容XXXXXX已整改608.2缺少专业检查,季节性检查,日常检查等.逐步健全专业性检查、季
10、节性检查、日常检查等XXXXXX整改进行中618.3隐患治理方案内容不全,针对性不强.完善隐患治理方案XXXXXX已整改628.4未对相关数据进行分析、测算，未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统，未每月进行风险分析。建立健全安全预警系统，每月进行风险分析XXXXXX整改进行中639.1危险源管理制度没有明确辨识与评估的流程、控制原则、回顾、持续改进等.明确对危险源管理制度的辨识与评估的流程、控制原则、回顾、持续改进等XXXXXX整改进行中649.1危险源辨识和评估不充分、准确。明确对危险源管理制度的辨识与评估的流程XXXXXX整改进行中6510.1未见职业危害检测相关资料。对职业危害进行检查X
11、XXXXX整改进行中6610.2劳动合同中职业危害告知内容不够具体。劳动合同中明确告知职业危害XXXXXX整改进行中6710.3未按照规定向当地主管部门申报生产中存在的职业危害因素。按照规定向当地主管部门申报生产中存在的职业危害因素。XXXXXX整改进行中6811.1事故应急救援制度针对性不强。有针对性的建立事故应急救援制度XXXXXX已整改6911.1训练科目缺少压力容器爆炸事故训练。增设压力容器爆炸事故训练科目XXXXXX整改进行中7011.2应急预案未进行备案。对应急预案进行备案XXXXXX整改进行中7111.2应急预案评审内容过于简略。完善应急预案评审内容XXXXXX已整改7211.3消火栓箱出口堵塞。清理消火栓箱出口XXXXXX已整改7311.4演练方案太简单或缺乏执行性。继续完善演练方案及其执行性XXXXXX已整改74 11.4未根据评估的意见修订预案或应急处置措施。根据评估的意见修订预案及应急处置措施XXXXXX已整改7513.1缺少安全生产标准化工作评定报告通报记录。补充安全生产标准化工作评定报告通报记录XXXXXX已整改7613.2持续改进记录不齐全。完善持续改进记录XXXXXX已整改 XXX有限公司 企业签字： 日 期： 7