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1、 过 程 分 析 乌 龟 图 使用什么 With What该过程需要什么材料/设备/资源1、原料/外购配件2、工装/夹具；3、监视与测量设备；4、平安、整洁的工作环境5、适宜的加工设备由谁实施？ Who (包括过程所有人与协助实施人) 能力/技能/知识/培训1、员工的在制培训2、产品制造知识3、质量控制工具知识4、平安及“5S现场管理知识生产过程1、生产方案2、制造流程确认3、制造流程的监控与测量4、日、周、月方案的监控5、异常物料的控制6、确保平安的生产环境输 入 Input过程的顾客需求是什么？1、 顾客的时间方案/交付期；2、 顾客的要求；3、 法律法规要求4、 质量管理体系要求5、 客
2、户要求变更输 出 Output将要交付的是什么？1、生产出满足顾客/法规要求的产品；2、生产出满足产品技术标准的合格产品；3、相应的记录表单，如生产检验记录、生产方案4、 如何做？ How过程如何控制？采用的作业指导书/方法/程序？1、生产控制程序；2、工艺流程图及质量控制方案；3、检验控制程序；4、各种作业指导书；5、生产记录控制程序；6、首件检验程序；7、不合格品控制程序；8、数据分析与使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、设备维护保养程序。支持过程 Support Process电脑/设备支持培训过程人事雇用/解聘采购/资源提供预防性维修检验过程使用的关键准那么是什么？ M&M测量/评估1、产品合格率与交付及时率；2、过程能力评价；3、不良质量本钱；4、顾客满意度； 5、其它组织定义的目标6、数据分析与持续改良；7、过程审核第 3 页