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1、物资管理制度4.4.1.目的为加强项目部工器具、消耗性材料、食品等物资的管理，本辛苦节约资金、避免浪费、确保采购产品在质量、交付和服务各方面符合规定要求，特制定本制度。4.4.2.适用范围本制度适用于项目部所有物资采购、保存和使用过程的管理（包含蔬菜食品。4.4.3.职责4.4.3.1经理：负责物资购置讨划的审批。4.4.3.2书记兼副经理4.4.3.2.1负责物资购置iI划的复审。4.4.3.2.2负责采购过程管理与脱督工作。4.4.3.3综合管理部主任4.4.3.3.1负责物资购置讨划的初审，物资入库验证。4.4.3.4.2负责物资使用过程的材划与控制。4.4.3.4.3负责组织各专业对新
2、采购的工器具进行操作技能的培训，填写工器具操作技能培训单，做好相应的记录。4.4.3.5工具管理员：4.4.3.5.1负责对项目购置工器具、保管、发放、标识。4.4.3.5.2负责对项目部物资材料的验证、验收工作。4.4.3.5.3负责公司工器具的集中保管、保养、维护、发放、标识、使用考核等工作，保证公司工器具资源的合理使用与调配。4.4.3.5.4监督和促进各专业合理使用物资，最大限度节约物资资源。4.4.3.6后勤主管：4.4.3.6.1负责提供食堂蔬菜需用申请讨划。4.4.3.6.2负责食堂所用蔬采、食品等的购置。4.4.3.6.3参与所需物品的验收、接收工作。4.4.3.7财务事务员：
3、4.4.3.7.1负责对项目部物资需用申请讨划及资金核算。4.4.3.7.2参与所需物品（包括蔬菜、食品的验收、接收工作。4.4.3.7.3负责对购置物品的结算。负责提供票据凭证报销合规统一。4.4.4.工作程序4.4.4.1采购申请：4.4.4.1.l所有物资需求都要填写购置申请单提出申请。4.4.4.1.2重要工器具等物资需用主使用专业提出申请，经综合管理部审核，项目部书记兼副经迎复审，项目部经理批准。4.4.4.1.3对于食堂日常采购，出后勤管理主管按计划采购。特殊物品需经过审批后，才能购置。4.4.4.2材料的采购：4.4.4.2.1工具及材料的采购吐l财务事务员实施采购。4.4.4.
4、2.2食堂用蔬菜、食品的采购主l后勤管理主管实施采购。4.4.4.2.3所有实施采购行为严格按剖划采购，不得寻私舞弊。4.4.4.3采购产品接收、验证。4.4.4.3.1采购物资一般在货到时验证。工具、消耗性材料验证l主事务员和工具材料管理员共同进行。对食堂所用蔬菜、食品的验证，住事务员和后勤主管共同验证。4.4.4.3.2对于大型工器具，还要组织综合管理部相关技术人员及使用部门共同验证，必要时邀请顾客参加，并做好验收记录。4.4.4.3.3对于采购物资，出现不合格要进行退货处置。4.4.4.3.4对于采购物资，要有可追溯性。4.4.4.4物资贮存、防护、发放。4.4.4.4.1工具管理员负责
5、对物资贮存及发放工作。4.4.4.4.2后勤主管负责对经验证接受的食品进行入库存放。4.4.4.5物资贮存：4.4.4.5.1库存物资要做到无锈蚀、无霉烂变质、无损坏、无丢失、规格不串、材质不混、标识清楚，做到账、卡、物相符。4.4.4.5.2易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射物质必须专库存放，配备相应防护措施，并专人保管定期检查。4.4.4.5.3精密仪器、仪表应封存保管，保持规定温度，贵重物资入柜加锁或加封保管。4.4.4.5.4金属材料、设备定期检查，对易腐蚀品、每烂产品进行防腐。4.4.4.5.5室内库房环境要求通风、干燥、明亮、滔滔、货架排列整齐，露天仓库环境要求地面无积水、堆放区域
6、界线明确、通风黎洁。4.4.4.5.6贮存物品要定期检查，发现问题做好记录及时报告。4.4.4.6物资发放：工具管理员负责物资发放工作，并应有物资材料发放记录。4.4.5物资使用4.4.5.1目的：为了降低项目部成本，节省资金，项目部本着降耗增效的原则，对所使用的消耗性材料进行严格笛狡，实现降耗目标。4.4.5.2.控制标准：项目部完成万元工程量所使用的耗材核定为100元。4.4.5.3.控制措施：4.4.5.3.1专业完成万元工程量在100元以下的，项目部将拿出所节省资金的60%对专业进行奖励：专业完成万元工程量在100元以上的，专业将承担超额部分的60%，项目部承担超额部分的40%。4.4
7、.5.3.2破布使用规定4.4.5.3.2.1破布使用标准：每月破布使用标准是机化专业60公斤，锅炉专业120公斤。4.4.5.3.2.2考核标准：专业月度破布消耗超出标准的部分，以每公斤10元从劳务费中扣除，节约部分以每公.IT5元进行奖励。4.4.5.4.要求：4.4.5.4.1降低进货成本。采购员要针对同类货物进行市场调查，货比三家，既要保证物品质量，又要控制物品价格，做到价廉物美。4.4.5.4.2材料管理员要详细登记所领用物品，所有领用物品必须经专业经理和综合部主任签字认可，领用人领到物品后，签字确认。4.4.5.4.3材料管理员每月第一周内要将上月各专业所用耗材情况进行统讨汇总，交采购划价并统i.-1费用。4.4.5.4.4财务员必须在每月10日前将统i:-1汇总表交综合管理部主任审核，项目经理审批。4.4.6.附则4.4.6.1本办法由忡项目部负责解释。4.4.6.2本办法自下发之日起开始执行。