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1、物资盘点管理制度物资盘点管理制度版本：A/0 日期：2010-09-01 文件控制程序编号:KBL/GQP42201 物资盘点管理制度 页次:1/21、目的:为规范工厂盘点工作，加强对库存物资的管理，了解掌握物资库存量，保证工厂物资安全，减少工厂损失，特制定本制度。2、范围：本制度适用于工厂库存物资的盘点工作。3、责任划分:3.1 仓储部门负责组织工厂库存物资的盘点工作.3.2 财务部、生产部等相关部门配合。4、盘点的目的。4.1 核对物资实物与账卡的准确度。4。2 核查物资的有效期限，预防滞成品与废品产生。4.3 掌握分析工厂的损益.4。4 掌握各类物资的库存数,以防物资短缺.4.5 预防并
2、检查登记差误、计算差误、编号差误、放置差误、保养差误等库存差误,减少损失。4。6 考核仓储人员的工作绩效。5、盘点工作原则：5.1 实事求是，不弄虚作假。5。2 科学准确，注重细节。5。3 分工明确，各司其职。5。4 团队协作,提高效率。6、盘点分类：工厂的盘点工作分为每日盘点、月度盘点和年度盘点.6。1 每日盘点,指每日工作结束时,仓储人员对当日的账簿及实物进行确认,达到平衡。6。2 月度盘点,指每月工作结束时进行账务检查核对.月度盘点由仓储人员负责在当月月末进行,其盘点的重点是当月收发和搬动的成品，发现问题及时纠正.6.3 年度盘点，指每年工作结束时进行的账、物全面检查和确认，其目的是对年
3、度工作结果进行全面的检讨，发现问题及时纠正.年度盘点工作由资源部经理负责组织,财务部、生产部等配合检查当年库存总数和状态。7、盘点准备:为提高盘点工作效率，提高盘点质量，盘点前需做好以下准备工作。7.1 做好相关的人力配置与任务分工,包括盘点、复盘、监盘人员.7.2 明确盘点的流程与方法，确定盘点日期，制订盘点计划.7。3 整理仓库，将物料整齐排列。7。4 准备盘点所需的相关库存资料、档案及工具仪器。7。5 打印盘点所需的表单等。7.6 培训盘点小组人员(物资培训、盘点方法培训等），熟悉盘点各项工作。8、盘点工作分工:将仓库分成几个区域，确保各区之间不重合，人员各自负责不同区域，以提高工作效率
4、.版本：A/0 日期：201009-01 文件控制程序编号：KBL/GQP42201 物资盘点管理制度 页次：2/29、数量清点。盘点人员按顺序对成品、包材、五金电料等进行清点。10、填写盘点表。10。1 盘点人员根据清点结果填写盘点表单，盘点表填写错误时不得撕毁；更改涂写时,用红笔在更改处签名。10.2 初盘结束后，出盘人员将盘点表交予复盘人员。10。3 盘点表的内容包括仓位区域号、仓位编号、包装单位、数量、账上存量、实际存量、待整理、不良品、废品、包装破损等记录.11、复盘复盘人员不应受初盘人员的影响，仔细清点成品。复盘与初盘有差异的,应与初盘人员共同找出原因,确认在盘点表上注明.12、盘
5、点数据统计:盘点结束后,盘点人员根据盘点表汇总统计物资的库存数等,就统计结果填写相应的表单，例如制成品统计表、废品统计表、待整理成品统计表、差异表等。13、盘点差异原因分析。盘点结束，盘点人员发现所得数据与账簿资料不符时,应追查差异的原因.一般情况下，盘点差异的原因主要有以下七种。13.1 记账人员能力欠缺,致使货品数目与账簿存在差异。13.2 成品账务处理制度存在缺点，致使货品数目与账簿存在差异。13.3 盘点制度存在缺点，导致货账不符。13。4 盘点人员没有尽责，产生盈亏。13.5 盘点人员产生漏盘、重盘、错盘等状况。13。6 盘点的差异事先可预防，但是没有很好地执行预防措施.13.7 盘
6、点所得的数据与账簿差异是在容许误差范围内的。14、盘亏盘盈处理:14.1 差异原因追查后，应针对差异原因进行调整与处理，呆废品、不良品的部分与盘亏一并处理。14。2 成品除了盘点时产生数量的盈亏外,有些在价格上会产生增减，在主管领导审核后，填写库存物资盘点盈亏及价格增减更正表。15、实施奖惩.15。1 在盘点中，盘点人员应耐心负责，切实进行盘点各项工作,对表现优秀者进行奖励。15。2 在盘点中，如有玩忽职守、隐瞒事实者，将予以惩罚。15。3 具体惩罚措施参照工厂相关奖惩制度和听取工厂领导的意见.16、资料整理。盘点结束后，相关人员需收回盘点表，汇总并存档,财务部做好相关账务处理工作，仓储人员对账簿进行处理调整使账物统一。