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1、1目的检修工程有限公司检修I页目质量管理细则为加强公司火电机组检修项目的全面质量管理，明确管生产必须管质量的职责，强化责任追究，促进精细化检修，确保修后机组技术、经济指标优秀并实现长周期运行目标。2使用范围本细则适用于公司火电机组的检修项目，其它工程项目参照执行。3制定和程序3.1项目质量验收程序依据业主相关规定及要求执行，项目部做为施工单位总体为一级验收单位，内部实行班组、专业、项目部三级验收。若业主没有提供质量验收规定及验收文件，按照内部三级验收程序进行全面质量控制。3.2验收流程。施工人员必须以施工文件为工作依据，确保施工质量。施工人员在每项工作完毕后，要按照质量标准进行自检，合格以后方
2、可进入验收环节，并按要求填写验收文件。3.2.1班组验收。施工人员要按照工艺要求和质量标准，精心检修设备，贯彻“谁施工、谁负责”的原则，对自己所做的工作认真进行自检。项目完工后，必须在自检合格的基础上，由工作负责人向班组提出验收申请。3.2.2专业验收。专业验收的项目范围需在项目施工组织设计中明确。专业验收人员由专业技术人员组成；专业验收应具备下列条件：作业人班组一级验收已完成，已填写验收文件并符合要求，记录齐全，并提出验收申请。3.2.3项目部验收。项目部验收范围一般为主要设备的关键节点以及系统的冷态验收，其范围按照甲方规定或项目部根据项目的重要性设置。3.2.3.1项目部验收人员由项目经理
3、（副经理、项目总工、专业技术人员等组成。3.2.3.2项目部验收应具备下列条件：专业验收合格并签署意见，技术资料文件齐全，符合要求，并提出验收申请。3.3关键节点的质量监督。对于安全风险高、技术难度大的重要节点汽机揭、扣缸，锅炉水压试验，发电机抽、穿转子等），按照公司重大事项到现场制度，公司或项目部组织对这些重要节点进行质量监督检查，实行旁站管理，确保顺利施工以及验收工作的有效性。4职责4.1生产技术部是等级检修项目质量的归口管理部门，负责检修过程项目质量的监督、指导及考核管理。项目结束后，组织做好后经验总结。4.2安全与环境保护监察部负责项目安全、文明生产、环境保护的监督、考核管理。一l一4
4、.3人力资源部负责审核对项目部（检修部）的考核费用。4.4经营部负责工程量增（减）后费用变化的落实、核算。4.5财务部负责项目部被考核费用处理的监督管理。4.6各检修部负责组建项目部，明确项目质量目标，对所管项目进行检查、指导、考核，确保高质量完成检修项目。4.7 项目部各级人员职责4.7.1项目经理质量职责4.7.1.1负责项目部的全面管理工作，是本项目质量管理的第一责任人。4.7.1.2负责组织建立项目的质量管理体系，组织编制项目部管理目标，并层层分解到人，确保项目各项目标的实现。4.7.1.3指挥和协调包括分包商在内的项目部各级人员，做好与业主、监理、其他参加检修单位之间的沟通、配合工作
5、，保证项目管理的过程得到有效控制。4.7.1.4经常深入现场，督导检修作业指导书和规章制度执行情况、安全文明施工情况、重大节点的控制情况等。4.7.1.5组织上报和处理好检修过程中发生的安全、质量事件和其它突发事件并做好项目的奖惩工作。4.7.2项目生产副经理质量职责4.7.2.1协助项目经理完成分管的质量管理工作，全面推行公司标准化作业管理制度。4.7.2.2统筹安排生产任务保证现场安全、文明施工，深入现场一2一跟踪各专业工作完成情况，确保检修质量。4.7.2.3对现场发生的技术难题，参加项目部组织的专题会，分析研究解决办法和措施。4.7.2.4对现场的“三违”现象，进行考核管理，保证现场有
6、序开展。4.7.3项目总工质量职责4.7.3.1协助项目经理完成分管的技术管理工作，负责施工现场质量监督、验收等管理工作。4.7.3.2深入现场跟踪各专业工作完成情况，检查文件包的执行情况，组织三级验收，监督实施标准化检修并及时进行指导。4.7.3.3组织召开专题会，分析研究解决办法和措施，并组织编写检修方案。4.7.3.4对新技术、新工艺和新材料在本工程的推广和使用进行指导。4.7.3.5负责项目质量信息的上报、质量事件的考核以及项目竣工资料的验收、上报工作。4.7.4专业主管质量职责4.7.4.1负责本专业的全面管理工作，是本专业安全、质量、进度管理的第一责任人，对本专业的质量管理负保障责
7、任。4.7.4.2负责检查本专业检修工序质量控制点的设置完整性及合理性，保证工序控制点、关键部位、薄弱环节得到强化管理并始终处于受控状态。一3一4.7.4.3负责组织编制、初审本专业的重大技改项目、特殊项目的检修三措，并上报检修项目部。4.7.4.4负责对本专业违章作业、违反程序文件和制度的人员提出考核意见。4.7.5专业专工职责4.7.5.1具体负责本专业的质量、技术管理工作，负责项目检修工序和工艺的编制。4.7.5.2负责所管项目检修工作的质量验证工作，把好检修验收关，并对验收后的设备质量负责。4.7.5.3组织做好本专业质量问题的调查、分析，组织制定整改措施。4.7.5.4对不符合质量标
8、准的检修工作有权要求进行返工处理，对严重违反检修规程的人员提出处理意见。4.7.6班（组）长质量职责4.7.6.1班（组长是本班（组）检修质量的第一责任人。4.7.6.2完成专业主管（班长）安排的各项工作任务，并经常核查检修项目完成情况和设备缺陷消除情况，防止丢项、漏项。4.7.6.3组织员工严格按照批准的作业文件包、（验收卡）以及施工方案作业。4.7.6.4 组织班组技术学习，开展现场技能培训和危险点分析，做好对不符合项的控制和经验反馈。4.7.6.5组织班组检修质量检查，考评班组成员检修技术和技能-4一水平，考核检修质量效果。4.7.7班组技术员质量职责4.7.7.1检查班组成员严格按照程
9、序文件和行业标准作业，是本班组所负责项目的质量控制人员。4.7.7.2负责所管项目检修工作的质量验证工作，把好检修验收关，对验收后的设备质量负责。4.7.7.3贯彻执行本班组的检修又件包，发现检修文件包在使用过程中存在的问题，并及时汇报、提出修改建议。4.7.7.4组织班组成员开展QC技术攻关活动，解决生产中的技术难题及设备缺陷。4.7.7.5负责本班组施工资料的整理、上报工作。4.7.8工作负责人质量职责4.7.8.1工作负责人是其所负责检修工作的第一质量责任人，有责任、有义务确保设备施工后的质量符合规程要求。4.7.8.2严格执行检修作业文件包、作业指导书等程序文件，按照检修工序和工艺标准
10、检修，负责各种记录的填写和整理，做到工作不漏项，技术数据准确无误，字迹清楚、工整，填写规范。4.7.8.3所有w、H点自检合格后，按规定时间及时通知相关人员进行质量验收。4.7.8.4做好风险分析与预控，设备损坏或检修过程发现的重大缺陷等质量问题及时报告并提出处理意见。4.7.9施工人员质量职责-5一4.7.9.1施工人员是设备质量管理活动的直接参与者和责任者，对本职工作中出现的安全、质量问题负全责。4.7.9.2正确使用安全工器具和劳动保护用品，施工过程严格按照文件包、作业指导书等程序文件作业。不得私自扩大或缩小施工范围。4.7.9.3熟悉施工设备质量标准、检修工艺，牢固树立“一次把事情做好
11、”的理念，确保施工质量和服务质量。4.7.9.4做好文明施工，施工现场做到“工完、料净、场地清”及“三不落地”，检修场地设置规范、整齐的工作围栏。5持续改善5.1公司对项目部不定期开展安全生产检查，对项目部工作开展情况作出评价，并依据公司有关安全生产制度对项目部（或所在检修部）考核。5.2在施工过程，由于检修质量控制到位、工期节点提前等原因给予奖励以及修后机组经济、技术指标达到合同要求，甲方给予奖励的，公司按照奖励数额的70%兑现。5.3对机组修后创全优或长周期运行，甲方给予的奖励，外部项目按照本实施细则5.2奖励标准执行。内部项目按照公司下达的全优奖数额进行奖励，并在年末对项目部所在检修部绩
12、效加2分。修后机组保持长周期运行达到200天当月绩效加1分，达到300天当月绩效加1分，达到400天当月绩效力口1分。5.4施工过程（或质保期）发生的一类障碍及以上质量事件的考-6一核，按照公司安全生产制度执行。5.5施工过程（或质保期发生）的二类障碍及以下的质量事件由项目部考核处理（对特殊质量事件考核专项制度有规定的，按专项制度执行），事件发生的一周内项目部把质量事件报告单报公司生技部备案。对隐瞒不报的，每项考核0.2-0.5分并在月度例会上通报批评。5.6因检修原因，导致检修工期、主要经济、技术等指标未达到合同约定要求，甲方单项费用处罚超过5万元的，按照公司一类障碍考核标准处理；甲方单项费
13、用处罚1万元5万元的，对事件责任人及所在单位负责人的处罚：主要责任者考核300-600元；次要责任者考核200-400元，其他相关人员考核50-100元。5.7工程结算考核款的处理：5.7.1现场发生的一类障碍及以上的质量（安全）事件，甲方考核的费用由公司承担。5.7.2因检修原因，导致检修工期、主要经济、技术等指标未达到合同约定要求，甲方单项费用处罚超过l万元的，由公司承担。5.7.3因违反甲方安全文明生产、检修工艺标准、劳动纪律等相关制度以及发生的二类障碍及以下的质量事件，导致甲方考核的费用，由项目部承担。项目部在结算前，应对相关专业、个人进行考核，收回全部考核款；5.7.4由于外委项目导
14、致甲方的考核，考核费用由外委队伍承担，项目部承担管理不到位责任。一7一5.7.5项目部在结算时，应对甲方的奖励和处罚兑现情况进行分类说明，公司按照上述条款处理各项费用。对甲方考核没有说明或解释不清楚的，其费用由项目部（或项目部所在检修部）承担，并扣项目部所在检修部当月绩效0.5-1分并在结算当月月度例会上通报。5.8若甲方考核费用较大（公司承担的甲方考核费用除外），项目部正式员工人均300元以上，项目部（检修部）可向公司提出申请核减处理，由公司核定后执行。5.9在施工过程项目部要加强质量考核管理，充分利用对甲方（监理的质量考核管理平台，及时对相关单位和个人进行考核，促进员工提高检修质量意识，高
15、标准完成检修工作。5.10为了促进检修部和项目部加强质量管理，提高工程质量，公司生产技术部对本制度执行情况进行跟踪和做好反馈，发现问题和不足，做好记录，下次修改制度时进行修正、完善。6定义和缩略语6.1自检：自检是由工作负责人自己检查，以确认和保证所进行的检修工作符合质量标准。6.2停工待检点CH）：待独立检查人员验证后方可进行下一步工作的工作点。是不能越过的见证点。例：临时变更或设施拆卸后的检查；容器、交换器关闭前的检验；重要零部件更换的决定；拟进行下一步工作的隐蔽工程等。6.3见证点（W）：需独立检查人员验证的点。在通知独立检查人-8一员并汇报有关情况后可进行下一步工作的工作点或一项活动（
16、如检查、测量、计算等）必须进行两次操作以确保其正确性时，设立此见证点。例：主要部件的间隙测量；主要部件的外观检查；电信号测量等。7引用、参考标准及相关文件集团公司事故调查规程公司二类障碍管理办法检修工程有限公司安全生产奖惩规定检修工程有限公司安全生产责任追究机制检修工程有限公司标准化作业管理办法检修工程有限公司锅炉四管检修管理办法8附则本办法自发布之日起施行，由生技部负责解释。原检修工程有限公司生产检修项目质量管理办法（检修规章（2014第43号同时废止。9附录附录制度执行情况检查评价表-9一附录制度名称制度编码序号2 3 4 5 6 7 检修工程萄限公司制度执行情况检查评价表检修工程有限公司检修项目质量管理实施细则-03-05 版次评价内容是否制定年度制度建设计划是是否根据实际情况修改制度是制度建设工作能否按照本制度规定记录、检查、评价、反馈是制度健全性是否良好是制度的可操作性是否良好是每年是否对制度执行情况进行分析总结是是存在的问题：03 评价否原因：否原因：否原因：否原因：否原因：否原因：否原因：存在改进建议：的问题及修订建议建议部门审核意见分管领导意见检查人：部门审核人：分管领导：检查时问年月日一10一