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1、重大风险清单重大风险清单风险源（2）序号1风 险 源（1）员工行为序号危险因素伤害方式伤害地点及人员作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工作人员违纪1风险评价LSR管理措施区域1作业现场不配备安全保护装置物体打击122严格执行管理制度，各部门加大考核力度2高处作业不系安全带伤害122系好安全带，专人监护各部门3进入容器内作业不办证中毒窒息122遵守管理制度，专人监护各部门4违章动火火灾、爆炸122遵守管理制度，动火前要制定 方案各部门5不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能各种伤害都有可能各种伤害都
2、有可能各种伤害方式都有可能物体打击各种伤122执行管理制度，加强安全教育和考核各部门6违章操作133按培训要求进行安全学习各部门7违章指挥133经常进行安全学习各部门8违反劳动纪律受到伤害122增加考核频次各部门9清 理 运 转 设备运 转部件卫生一人巡检挂 牌 警 示 运 转 部122位禁止打扫卫生236执行二人巡检制度各部门10各部门害方式都有可能各种伤害方式都有可能各种伤害方式都有可能碰伤人员11带情绪上岗违纪人员122经常进行安全教育各部门12特 种 作 业 人员 无证上岗现场人员操作工、维修工133严格执行 特种作业人员管理办法各部门13夜间巡检122检查确保照明充足，各部门岗位配制
3、应急灯说明：R 风险度可能性 L后果严重性 S分析人：保存部门：办公室保存期限：2 年2重大风险清单（使用手持式电动设备）重大风险清单（使用手持式电动设备）风险源（2）序号1风 险 源（1）使 用 手持 式 电动工具序号危险因素伤害地点伤害方式及人员触电、人现场员伤害。人员触电、人现场员伤害。人员砂轮片飞出，人员伤害。现场人员风险评价LSR管理措施区域1电 源 线 路绝 缘 不 符合要求未 接 到 漏电开关上砂 轮 片 固定不牢靠133使用前检查临时用电，接到漏电开关上维 修 车间维 修 车间维 修 车间21333使用前检 查砂133轮片固定 是否牢靠说明：R 风险度可能性 L后果严重性 S分
4、析人：xxx保存部门：办公室保存期限：2 年3序号风险源（1）序号1.重大风险清单（检修设备）伤害方式伤 害 地点 及 人员维 修 人员维 修 人员维 修 人员维 修 人员维 修 人员风险评价LSR管理措施穿戴劳动防11护用品，按规程作业11按规程作业区域风险源（2）危险因素检修伤害1维修车间2.更换阀门伤害1维修车间3.管道维修伤害1穿戴劳动防22护用品，按规程作业穿戴劳动防24护用品，按规程作业22按规程作业维修车间4.违章检修各种伤害都可能砸伤2维修车间5.搬运1维修车间6.登高作业工 具 放 置不牢无 组 织 无方案职 责 不 明确维 修 人坠落伤害员砸伤各种伤害方式都有可能各种伤害方
5、式都有可能相 关 人员现 场 人员现 场 人员2穿戴劳动防24护用品，按规程作业11执行检修安全规定维修车间7.检修设备1维修车间1.8.224按规程作业维修车间9.122按规程作业维修车间10.各种伤害外 协 人 员方式都各资质不全，种伤害方设 备 检 修式都有可不合格能未 制 定 安全 措 施 使用 非 防 爆工 具 硬 性撞击人 工 搬 运较大物品外 来 施 工人 员 及 现火灾、物体打击人身伤害现 场 人员1对外协人员33进行安全教育维修车间11.现 场 人员224按规程作业维修车间12.物体打击作 业 人员作 业 人员41提高自我防11护意识，统一指挥维修车间13.人身伤害224按规
6、程作业维修车间场 监 督 不到位使 用 各 种工 具 时 精力不集中物 体 打击人 身 伤害作 业 人员14.133按规程作业维修车间15.16.17.说明：R 风险度可能性 L后果严重性 S分析人：xxx保存部门：办公室保存期限：2 年5重大风险清单（动火作业）重大风险清单（动火作业）风险序号源（1）1动火作业风险源（2）序号危险因素伤害方式伤害地点及人员风 险 评价LSR 管理措施区域12电焊机漏电电焊弧检修的设备、管线清洗置换不合格检修的管线未作与外界隔绝处理动火作业周围地沟没封堵、易燃杂物没清理触电灼伤电焊工电焊工作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工作人员12112使用前测绝缘1
7、 作业时穿戴劳动防护用品3 动火前做安全分析3按规程作业维修车间维修车间维修车间维修车间3伤害134火灾、人员伤害。火灾、爆炸、人员伤害出现事故不能及时处置，造成事故扩大不能及时灭火，造成事故扩大造成各类责任事故触电、人员伤害烧伤火灾135133 经常进行安全学维修车习，加强安全监督间6监护人不到位作业现场工作人员122 经常进行安全学维修车习，加强安全监督间7消防器材不到位作业证手续不全焊接把线、电焊把子漏电割焊枪手轮失灵氧气乙炔瓶 仪表伐漏气作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工作人员作业现场工6111按规
8、程作业维修车间89101112131416131213131111113 经常进行安全学维修车习，加强安全监督间2使用前检查3 定期检查维修及时更换3 定期检查维修及时更换1 焊接现场加强通风1 作业时穿戴劳动防护用品1 作业时穿戴劳动防护用品维修车间维修车间维修车间维修车间维修车间维修车间维修车焊接时焊烟大、尘肺超标焊渣飞溅焊光强烈。防护用品穿戴烫伤、眼睛伤害眼睛伤害人员伤害111 经常进行安全学不全17搬运氧气瓶、乙炔瓶不当氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于 10米。着火引 起 爆炸、火灾/人 员 伤害、经济损失引 起 爆炸、火灾/人 员 伤害、经济损失。作人员维修人员12习，加强安全监
9、督间2有防震皮圈维修车间18作业现场工作人员133 增加教育加强监维修车督检查、保持距离间19氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于 5 米。作业现场工作人员122 增加教育加强监维修车督检查、保持距离间说明：R 风险度可能性 L后果严重性 S分析人：xxx保存部门：办公室保存期限：2 年7风险源识别表风险源识别表风险源（2）序号1风 险 源（1）序号危险因素伤害伤 害 方地点式及人员触电触电工作人员工作人员工作人员风险评价LSR管理措施区域1电 工 违2章 行为3工作时间未带验电笔工作时单人工作检修电器设备不办作业证检修电机不停电133随时检查133有人监护作业运 行 检修运 行 检修运 行 检修运
10、行 检修触电224办理作业证加强教育，不违规操作4机 械 伤工作害触电人员224说明：R 风险度可能性 L后果严重性 S分析人：xxx保存部门：办公室保存期限：2 年8重大风险清单（劳动保护用品）重大风险清单（劳动保护用品）风险源（2）序号1风 险 源（1）劳 动 保护用品序号危险因素伤害地点伤害方式及人员中毒、灼现场伤、触电、人员碰伤中毒、灼现场伤、触电、人员碰伤中毒、灼现场伤、触电、人员碰伤中毒、灼现场伤、触电、人员碰伤风险评价LSR管理措施区域1未 按 规 定穿戴122按规定发放、使用严格使用 管理程序各部门各部门各部门各部门2管理不善1113质 量 不 达标使 用 不 规范 或 不 齐
11、全122严格验收程序4122严格考核说明：R 风险度可能性 L后果严重性 S分析人：xxx保存部门：办公室保存期限：2 年920132013 年度风险控制措施计划年度风险控制措施计划根据安全标准化管理要求，公司风险评价小组（安委会成员兼任）组织于 2012 年 6 月对公司的生产经营活动进行了风险分析评价，编制了风险评价分析记录表和重大风险及控制措施清单。按公司安全标准化管理体系对风险控制的要求，公司风险评价小组编制了年度公司风险控制措施计划。各部门必须严格按照计划内容，实施风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中所列的风险控制措施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。一、目的通过风险控制
12、措施的有效实施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。二、职责1.根据公司危害辩识、风险评价和风险控制程序的规定，公司重大风险由生产技术部制定相应的控制措施，编制重大风险及控制措施计划清单报公司风险评价小组组长批准。安全委员会负责对公司重大风险控制措施的执行情况进行监督检查，负责组织开展风险控制效果评价。2.风险所在部门（1）组织员工认真学习公司风险评价结果和控制措施，使员工确立风险意识，主动采取规定的风险控制措施。（2）负责各类风险控制措施的落实和实施。（3）定期对风险控制措施的执行情况进行检查，将落实情况向公司安全主管部门汇报三、控制措施的实施各种事故的具体的控制措施已在风险分析记录表和
13、重大风险及控制措施清单中列出。现将风险控制措施分类进行安排和说明。101.生产技术措施，实现本质安全风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出的属于设施设备整改的措施由风险所在部门按照公司设备检修维护计划和事故隐患整改的管理程序实施。2.管理措施，规范安全管理管理的措施由公司安委会进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度和公司现场管理有关规定进行考核。3.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识公司办公室和风险所在部门应按照控制措施的要求开展教育培训，进行教育培训效果评价。4.个体防护措施公司安委会应严格对生产各岗位员工的劳保用品和器具的穿戴使用情况进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度进行考核。*有限公司 2013年02 月15日11