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1、重大风险清单序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR1员工行为1作业现场不配备安全保护装置物体打击作业现场工作人员122严格执行管理制度，加大考核力度各部门2高处作业不系安全带伤害作业现场工作人员122系好安全带，专人监护各部门3进入容器内作业不办证中毒窒息作业现场工作人员122遵守管理制度，专人监护各部门4违章动火火灾、爆炸作业现场工作人员122遵守管理制度，动火前要制定方案各部门5不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能作业现场工作人员122执行管理制度，加强安全教育和考核各部门6违章操作各种伤害都有可能作业现场工作人员133按培训要求进行安全学习
2、各部门7违章指挥各种伤害都有可能作业现场工作人员133经常进行安全学习各部门8违反劳动纪律受到伤害各种伤害方式都有可能作业现场工作人员122增加考核频次各部门9清理运转设备运转部件卫生物体打击作业现场工作人员122挂牌警示运转部位禁止打扫卫生各部门10一人巡检各种伤害方式都有可能违纪人员236执行二人巡检制度各部门11带情绪上岗各种伤害方式都有可能违纪人员122经常进行安全教育各部门12特种作业人员无证上岗各种伤害方式都有可能现场人员133严格执行特种作业人员管理办法各部门13夜间巡检碰伤操作工、维修工122检查确保照明充足，岗位配制应急灯各部门说明：R风险度可能性L后果严重性S分析人：席永清
3、 保存部门：办公室 保存期限：2年重大风险清单（使用手持式电动设备）序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR1使用手持式电动工具1电源线路绝缘不符合要求触电、人员伤害。现场人员133使用前检查维修车间2未接到漏电开关上触电、人员伤害。现场人员133临时用电，接到漏电开关上维修车间3砂轮片固定不牢靠砂轮片飞出，人员伤害。现场人员133使用前检查砂轮片固定是否牢靠维修车间说明：R风险度可能性L后果严重性S分析人：刘凤贤 保存部门：办公室 保存期限：2年 重大风险清单（检修设备）序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号
4、危险因素LSR1.检修设备1.检修伤害维修人员111穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间2.更换阀门伤害维修人员111按规程作业维修车间3.管道维修伤害维修人员122穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间4.违章检修各种伤害都可能维修人员224穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间5.搬运砸伤维修人员122按规程作业维修车间6.登高作业坠落伤害维修人员224穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间7.工具放置不牢砸伤相关人员111执行检修安全规定维修车间8.无组织无方案各种伤害方式都有可能现场人员224按规程作业维修车间9.职责不明确各种伤害方式都有可能现场人员122按规程作业维修车间10.外协人员资
5、质不全，设备检修不合格各种伤害方式都各种伤害方式都有可能现场人员133对外协人员进行安全教育维修车间11.未制定安全措施使用非防爆工具硬性撞击火灾、物体打击人身伤害现场人员224按规程作业维修车间12.人工搬运较大物品物体打击作业人员111提高自我防护意识，统一指挥维修车间13.外来施工人员及现场监督不到位人身伤害作业人员224按规程作业维修车间14.使用各种工具时精力不集中物体打击人身伤害作业人员133按规程作业维修车间15.16.17.说明：R风险度可能性L后果严重性S分析人：刘凤贤保存部门：办公室保存期限：2年重大风险清单（动火作业）序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险
6、评价管理措施区域序号危险因素LSR1动火作业1电焊机漏电触电电焊工122使用前测绝缘维修车间2电焊弧灼伤电焊工111作业时穿戴劳动防护用品维修车间3检修的设备、管线清洗置换不合格伤害作业现场工作人员133动火前做安全分析维修车间4检修的管线未作与外界隔绝处理火灾、人员伤害。作业现场工作人员133按规程作业维修车间5动火作业周围地沟没封堵、易燃杂物没清理火灾、爆炸、人员伤害作业现场工作人员133经常进行安全学习，加强安全监督维修车间6监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大作业现场工作人员122经常进行安全学习，加强安全监督维修车间7消防器材不到位不能及时灭火，造成事故扩大作业现场工作人员
7、111按规程作业维修车间8作业证手续不全造成各类责任事故作业现场工作人员133经常进行安全学习，加强安全监督维修车间9焊接把线、电焊把子漏电触电、人员伤害作业现场工作人员122使用前检查维修车间10割焊枪手轮失灵烧伤作业现场工作人员133定期检查维修及时更换维修车间11氧气乙炔瓶仪表伐漏气火灾作业现场工作人员133定期检查维修及时更换维修车间12焊接时焊烟大、超标尘肺作业现场工作人员111焊接现场加强通风维修车间13焊渣飞溅烫伤、眼睛伤害作业现场工作人员111作业时穿戴劳动防护用品维修车间14焊光强烈。眼睛伤害作业现场工作人员111作业时穿戴劳动防护用品维修车间16防护用品穿戴不全人员伤害作业
8、现场工作人员111经常进行安全学习，加强安全监督维修车间17搬运氧气瓶、乙炔瓶不当着火维修人员122有防震皮圈维修车间18氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米。引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失作业现场工作人员133增加教育加强监督检查、保持距离维修车间19氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米。引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失。作业现场工作人员122增加教育加强监督检查、保持距离维修车间说明：R风险度可能性L后果严重性S分析人：刘凤贤保存部门：办公室保存期限：2年风险源识别表序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR1电工违章行为1工作时间未带
9、验电笔触电工作人员133随时检查运行检修2工作时单人工作触电工作人员133有人监护作业运行检修3检修电器设备不办作业证触电工作人员224办理作业证运行检修4检修电机不停电机械伤害触电工作人员224加强教育，不违规操作运行检修说明：R风险度可能性L后果严重性S分析人：席全台保存部门：办公室保存期限：2年重大风险清单（劳动保护用品）序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR1劳动保护用品1未按规定穿戴中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员122按规定发放、使用各部门2管理不善中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员111严格使用管理程序各部门3质量不达标中毒、灼伤、触电
10、、碰伤现场人员122严格验收程序各部门4使用不规范或不齐全中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员122严格考核各部门说明：R风险度可能性L后果严重性S分析人：李福生保存部门：办公室保存期限：2年2015年度风险控制措施计划根据安全标准化管理要求，公司风险评价小组（安委会成员兼任）组织于2015年2月对公司的生产经营活动进行了风险分析评价，编制了风险评价分析记录表和重大风险及控制措施清单。按公司安全标准化管理体系对风险控制的要求，公司风险评价小组编制了年度公司风险控制措施计划。各部门必须严格按照计划内容，实施风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中所列的风险控制措施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发
11、生。一、目的通过风险控制措施的有效实施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。二、职责1.根据公司危害辩识、风险评价和风险控制程序的规定，公司重大风险由生产技术部制定相应的控制措施，编制重大风险及控制措施计划清单报公司风险评价小组组长批准。安全委员会负责对公司重大风险控制措施的执行情况进行监督检查，负责组织开展风险控制效果评价。2.风险所在部门（1）组织员工认真学习公司风险评价结果和控制措施，使员工确立风险意识，主动采取规定的风险控制措施。（2）负责各类风险控制措施的落实和实施。（3）定期对风险控制措施的执行情况进行检查，将落实情况向公司安全主管部门汇报三、控制措施的实施各种事故的具体的控制
12、措施已在风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出。现将风险控制措施分类进行安排和说明。1.生产技术措施，实现本质安全风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出的属于设施设备整改的措施由风险所在部门按照公司设备检修维护计划和事故隐患整改的管理程序实施。2.管理措施，规范安全管理管理的措施由公司安委会进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度和公司现场管理有关规定进行考核。3.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识公司办公室和风险所在部门应按照控制措施的要求开展教育培训，进行教育培训效果评价。4.个体防护措施公司安委会应严格对生产各岗位员工的劳保用品和器具的穿戴使用情况进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度进行考核。 安新县德信有色金属熔炼有限公司 2015年02月15日10