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1、安全基础管理安全风险隐患排查清单序号序号排查内容排查内容(一一)安全领导力安全领导力1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生 1、负责人已组织制定符合本企业实际的产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应满足：1施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；指标。安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标满足：贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；生产工作指标。排查情况排查情况（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实（1）形成文件，并得到所有从业人员的（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作（3）根据安全生产目标制定量化的安全1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包
2、括各 1.已将年度安全生产目标分解到各级组个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目 织（包括各个管理部门、车间、班2标责任书；度安全生产工作计划；3.应定期考核安全生产目标完成情况。组），逐级签订安全生产目标责任书；实可行的年度安全生产工作计划；3.已定期考核安全生产目标完成情况。2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年 2.企业及各个管理部门、车间已制定切企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，以董事 企业已建立安全风险研判与承诺公告制3长或总经理等主要负责人的名义每天签署安全承诺 度，以董事长或总经理等主要负责人的并向社会公告。企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1.建立
3、、健全本单位安全生产责任制；名义每天签署安全承诺并向社会公告。企业主要负责人已严格履行其法定的安全生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计操作规程；4划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生4.保证本单位安全生产投入的有效实施；产安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；预案；7.及时、如实
4、报告生产安全事故。6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；序号序号排查内容排查内容排查情况排查情况7.及时、如实报告生产安全事故。企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，5车间负责人及其管理人员每月至少参加2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负6企业安全负责人每月至少参加 1 次班组安全活动，部门负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。责人应参加领导干部带班，副总工程师以上领导干 企业已制定领导干部带班制度并严格落部要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加 实。的车间值班制度。7
5、企业厂级、车间级负责人应参与风险辨识评价工作。企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性风险隐患排查及治理工作。企业公司级、部门级负责人参与风险辨识评价工作。企业由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性风险隐患排查及治理工作。企业已建立安全生产管理体系，并通过体系自评、持续改进等措施保证体系有效运行。企业主要负责人有明确的安全承诺企业主要负责人每季度至少组织召开一次安全生产专题会议，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。89企业应建立安全生产管理体系，并通过体系自评、持续改进等措施保证体系有效运行。企业主要负责人应有明确的安全承诺，鼓励开展个人安全行动计划。企业
6、主要负责人应每季度至少组织召开一次安全生1011产专题会议，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。企业依法设置安全生产管理机构或配备122%（不足 50 人的企业至少配备 1 人），要具备化专职安全生产管理人员 3 人，配备 1 名工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工注册安全工程师。生产相关工作 2 年以上经历；2.从业人员 300 人以上的危险物品生产、经营单1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的专职安全生产管理人员。序号序号排查内容排查内容排查情况排查情况位，应当按照不少于安全生产管理人员1
7、5%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7 人以下的，至少配备 1 名注册安全工程师。1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额13提取安全生产费用，专项用于安全生产；2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。14企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费。已缴纳工伤保险和安全生产责任保险企业建立安全生产费用管理制度(二二)安全生产责任制安全生产责任制企业应建立健全全员安全生产责任制：1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任1和考核标准；2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗
8、位人员的安全生产责任和考核标准。企业已建立健全全员安全生产责任制：1.明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准；2.明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。企业已将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。企业已建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核。当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，已及时修
9、订安全生产责任制。企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安2全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理3部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核。4当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。(三三)安全教育和岗位操作技能培训安全教育和岗位操作技能培训序号序号排查内容排查内容排查情况排查情况企业已按照安全生产法和有关法律、行政法规要求，建立健全安全教育培训制度。1企业应当按照安全生产法
10、和有关法律、行政法规要求，建立健全安全教育培训制度。2企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计 企业已编制年度安全教育培训计划，并划，并按计划实施。企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档按计划实施。企业已建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。企业已对培训教育效果进行评估。1.企业主要负责人和安全生产管理人员，是通过主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格者担任；2.企业主要负责人和安全生产管理人员接受每年再培训。3案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。4企业应对培训教
11、育效果进行评估和改进。1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生5产知识和管理能力考核合格；2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务 企业应对新从业人员（包括临时工、合6工、轮换工、协议工、实习人员等）进行厂训教育，考核合格后上岗。同工、劳务工、轮换工、协议工、实习培训教育，考核合格后上岗。（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培 人员等）进行厂、车间、班组三级安全新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合生 新从业人员的三级安全培训教育的内容7产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令
12、 符合生产经营单位安全培训规定第 3 号）要求。（国家安全监管总局令第 3 号）要求。企业新从业人员安全培训时间不得少于72 学时；企业新从业人员安全培训时间不少于728从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于 学时；从业人员每年应接受再培训，再20 学时。培训时间不少于 20 学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上 从业人员在本企业内调整工作岗位或离9重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）岗一年以上重新上岗时，已重新接受车和班组级的安全培训。间和班组级的安全培训。101.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核 1.特种作业人员经专门的安全技术培训序号序号排查内容排查
13、内容排查情况排查情况合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；并考核合格，取得特种作业操作证后，2.特种作业操作证应定期复审。上岗作业；2.特种作业操作证定期复审。11当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人员进行有针对性的再培训。在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用12前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。企业应对外来参观等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。无工艺技术、设备设施的改变近期公司无新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用。企业外来外来参观均是参观党建系统，不前往门站及母站区域，因此不必进行安全培训教育。13(四
14、四)安全生产信息管理安全生产信息管理企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产1信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。企业已制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。化学品危害信息、工艺技术信息、设备信息等安全生产信息内容符合 AQ/T3034有关要求。2化学品危害信息、工艺技术信息、设备信息等安全生产信息内容应符合 AQ/T3034 有关要求。3企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存 企业按职责分工，由责任部门收集、整各
15、类安全生产信息。1.安全生产信息可采用纸质版、电子版或二者组合形式进行保存，并便于检索、查阅，相关人员可及理、保存各类安全生产信息。1.安全生产信息采用纸质版、电子版或二者组合形式进行保存，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息；2.安全生产信息为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中。4时、方便的获取相关信息；2.安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中。5企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产 企业综合分析收集到的各类信息，明确过程安全要求和注意事项，并转化到安全管理制提出生产过程安全要求和注意事项，并序号序号排查内容排查内容排查情况排查情况度、操作规
16、程、应急救援预案、工艺卡片、培训手 转化到安全管理制度、操作规程、应急册和技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料 救援预案等资料中。中。企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息 企业及时收集、更新安全生产信息，以6正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安 确保信息正确、完整，并保证相关人员全生产信息。企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关的安全生产信息。能够及时获取最新安全生产信息。公司和生产有关的部门定期召开安全例会，会上会将近期安全信息、政府下发文件、公司安全指令进行传达并落实。7企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、企业已建立识别和获取适用的安全生产8
17、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部 法律法规、标准及政府其他有关要求的门、识别、获取、评价等要求。管理制度，明确责任部门等要求。企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和 企业已及时识别和获取适用的安全生产9标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。企业应每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法10规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施并落实。(五五)风险管理风险管理企业应制定风险管理制度，明确风险评价的目的、企业已制定风险管理制度，明确风险评1范围、频次、准则、方法、工作程序等，明确各
18、部 价的目的、范围、频次、准则、方法、门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。1.企业应依据以下内容制定风险评价准则：（1）有关安全生产法律、法规；2（2）设计规范、技术标准；（3）企业的安全管理标准、技术标准；（4）企业的安全生产方针和目标等。工作程序等，明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。1.企业已依据以下内容制定风险评价准则：（1）有关安全生产法律、法规；（2）设计规范、技术标准；（3）企业的安全管理标准、技术标准；法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单并定期更新。公司本年度已开展安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的教育培训，公司严格执行国家的相关法律法规
19、。2.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值（4）企业的安全生产方针和目标等。序号序号排查内容排查内容排查情况排查情况2.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准；3.风险可接受水平满足要求。标准以及风险等级的评定标准；3.风险可接受水平最低应满足 GB36894 要求。企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展 公司已对建设项目的全生命周期开展风风险辨识，辨识范围应包括：阶段；（2）常规和非常规活动；（3）所有进入作业场所人员的活动；3（4）事故及潜在的紧急情况；（5）原材料、产品的运输和使用过程；品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）周围环境；（9）气候
20、、地震及其他自然灾害等。企业风险辨识分析内容应重点关注如下方面：（1）工艺技术的本质安全性及风险程度分析情况；（2）工艺系统可能存在的风险辨识情况；（3）对严重事件的安全审查情况；4起的后果分析情况；影响分析情况；险辨识，辨识范围包括：产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）所有进入作业场所人员的活动；（4）事故及潜在的紧急情况；（5）产品的运输和使用过程；全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。企业风险辨识分析内容包括以下方面：（1）工艺技术的本质安全性及风险程度分析情况；（2）工艺系统可能存在的风险辨识情况；（4）控制风险的技术、管
21、理措施及其失（5）现场设施失控和人为失误可能对安（1）建设项目规划、设计和建设、投产、运行等（1）建设项目规划、设计和建设、投（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用（6）作业场所的设施、设备、车辆、安（4）控制风险的技术、管理措施及其失效可能引（3）对严重事件的安全审查情况；（5）现场设施失控和人为失误可能对安全造成的 效可能引起的后果分析情况；（6）在役装置发生变更后引入的风险分析情况；全造成的影响分析情况；（7）吸取本企业和其他同类企业事故及事件教训（6）吸取本企业和其他同类企业事故及情况。企业应对辨识出的风险依据风险评价准则确定风险事件教训情况。企业已对辨识出的风险依据风险评价准则
22、确定风险等级，并从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。5等级，并从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。序号序号排查内容排查内容排查情况排查情况企业建立不可接受风险清单，对不可接受风险要及时制定并落实消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在可接受的范围。企业应建立不可接受风险清单，对不可接受风险要6及时制定并落实消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在可接受的范围。企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置7至少每 3 年运用 HAZOP 分析法进行一次风险辨识分 无此项析。企业应在法律法规、标准规范或企业管理机构、人8员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安
23、全事故时，要及时进行风险辨识分析。企业已执行在法律法规、标准规范或企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时，要及时进行风险辨识分析。公司全员参与风险辨识评价和管控工作。公司将风险评价的结果及所采取的管控措施分部门对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。公司已建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。企业已针对性的开展综合检查、专项检查、节假日前检查、季度性检查，并制定月度隐患排查表。9企业应全员参与风险辨识评价和管控工作。企业应将风险评价的结果及所采取的管控措施对从10业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存
24、在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制11度，明确各种隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、隐患治理、上报及其他有关要求。企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节性和日常隐患排查表。12企业应制定隐患检查计划，明确各种排查的目的、企业制定隐患检查计划，明确各种排查13要求、内容和负责人，并按计划开展各种隐患排查 的目的、要求、内容，并按计划开展各工作。企业应对排查出的隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立隐患治理台账。种隐患排查工作。企业对排查出的隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立隐患治理台账。14序号序号排查内容排查
25、内容排查情况排查情况1.对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制 1.对于重大事故隐患，企业由主要负责15定并实施事故隐患治理方案；部门和有关部门报告。(六六)变更管理变更管理企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事1项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。企业已建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。人组织制定并实施事故隐患
26、治理方案；向应急管理部门和有关部门报告。2.企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理 2.公司已编制重大事故隐患报告，及时企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备 企业已对工艺、设备、仪表、电气、备2件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发 件、材料、生产组织方式和人员等方面生的所有变化进行规范管理。3发生的所有变化进行规范管理。企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验 企业的所有变更严格履行申请、审批、收程序。企业应对每项变更在实施后可能产生的风险进行全面的分析，制定并落实风险管控措施。实施、验收程序。企业对每项变更在实施后可能产生的风险进行全面的分析，制定并落实风险管控措施。
27、变更后公司对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的风险及采取的管控措施。企业应建立健全变更管理档案。(七七)作业安全管理作业安全管理1.企业应建立并不断完善作业许可制度，规范动1.公司已建立并不断完善作业许可制4变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信5息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的风险及采取的管控措施。6企业应建立健全变更管理档案。1火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、度，规范动火、受限空间、临时用电、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和
28、审 高处作业、吊装等特殊作业的安全条件批程序；和审批程序；序号序号排查内容排查内容排查情况排查情况2.已要求实施特殊作业前，必须办理审批手续。1.特殊作业票证内容设置符合 GB 308712.实施特殊作业前，必须办理审批手续。1.特殊作业票证内容设置应符合 GB 30871 要求；要求；22.作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的 2.作业票证审批程序、填写规范（包括时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级 作业证的时限、气体分析、作业风险分审批、验收签字、关联作业票证办理等）。析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。实施特殊作业前，必须进行风险分析、确认安全条 实施特
29、殊作业前，已进行风险分析、确3件，确保作业人员了解作业风险和掌握风险控制措 认安全条件，确保作业人员了解作业风施。险和掌握风险控制措施。特殊作业现场管理应规范：特殊作业现场管理应规范：1.作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为；42.监护人员应坚守岗位，持作业票证监护；3.作业过程中，管理人员要进行现场监督检查；4.现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。1.作业人员持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为；2.监护人员坚守岗位，持作业票证监护；3.作业过程中，管理人员进行现场监督检查；4.现场的设备、工器具符合要
30、求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。储罐切水作业、液化烃充装作业、风险较大的设备6检维修等危险作业应制定相应的作业管理制度，并 公司无风险较大的设备参照以上要求执行。(九九)事故事件管理事故事件管理1.企业应建立事故事件管理制度，明确事故事件的 1.企业已建立事故事件管理制度，明确1报告、调查和防范措施制定等要求；事故事件的报告、调查和防范措施制定2.企业应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生等要求；特殊作业现场监护人员熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。5序号序
31、号排查内容排查内容排查情况排查情况产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤2.企业将涉险事故、未遂事故等安全事等）纳入事故事件管理；的事故事件管理。件纳入事故事件管理；承包商，如外雇承包商将纳入本企业的事故事件管理中。2企业应建立事故事件管理档案。企业建立事故事件管理档案。3.应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业 3.公司属于管道燃气输送企业，不存在1.企业应深入调查分析安全事件，找出事件发生的 1.如发生事故，将深入调查分析安全事3根本原因；3.措施应及时落实。4企业应建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制。企业应重视外部事故信息收集工作，认真吸取同类5企业、装置的事故教训，
32、提高安全意识和防范事故能力。件，找出事件发生的根本原因；作性的整改、预防措施；公司已制定安全事件报告激励制度。企业重视外部事故信息收集工作，对政府发文和行业重大事故及时学习，认真吸取事故教训，提高安全意识和防范事故能力。2.应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施；2.如发生事故，将制定有针对性和可操4 装置运行安全风险隐患排查清单序号序号排查内容排查内容(二二)操作规程与工艺卡片操作规程与工艺卡片排查情况排查情况企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编1写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责等内容。操作规程的内容至少应包括：1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能
33、量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；22.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求；3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值；4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。公司已建立门站、母站操作规程，工艺流程均在电脑和中控室时时显示。操作规程的内容包括：1.岗位生产工艺流程，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步
34、骤和安全要求；3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值；4.岗位涉及的信息、应急处理原则以及操作规程、职业健康注意事项。3企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与 我公司为经营企业，无生产装置，因此操作规程中的工艺控制指标一致。未设置工艺卡片。企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有 公司每年确认操作规程的适应性和有效4效性，应至少每三年对操作规程进行审核、修订。性，每三年对操作规程进行审核、修当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修 订。当工艺技术、设备发生重大变更订操作规程。时，及时审核修订操作规程。企业应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和 公司安全部组
35、织专业人员和操作人员编5审核操作规程，将成熟的安全操作经验纳入操作规 制、修订和审核操作规程，将成熟的安程中。6全操作经验纳入操作规程中。企业应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，公司在作业现场存有最新版本的操作规以方便现场操作人员随时查用。程文本。7企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。对岗位人员开展操作规程培训和考核。序号序号排查内容排查内容(三三)工艺技术及工艺装置的安全控制工艺技术及工艺装置的安全控制排查情况排查情况1企业涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统。1.涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急停门站、母站均有自动化控制系统2车系统。应正常投入使用。危险
36、化工工艺的安全控制应按照重点监管的危险化门站工艺设备、母站压缩机和脱水设备2.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统都有紧急停车系统，并正常运行3工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制 无此项方案的要求，并结合 HAZOP 分析结果进行设置。一级、二级重大危险源及毒性气体、剧毒液体和易4燃气体等重点设施应设置紧急停车系统；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，应配备独立安全仪表系统（SIS）。在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位应设置超5温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道应设置可靠的安全泄压措施以及安全
37、泄压措施的完好性：1.顶部最高操作压力大于等于 0.1MPa 的压力容器；2.顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除6外）；3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）；4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风5.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的7.无此类设备机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口；5.无此类设备6.无此类设备门站、母站设备均有温、压检测装置和声光报警和安全联锁装置无此项1.高于 0.1MPa 的管道都设有安全
38、阀，安全放空系统。2.无此类设备。3.往复式压缩机入口、各级排气、废气回收等管段均设有安全阀。4.无此类设备序号序号设备；排查内容排查内容排查情况排查情况6.顶部最高操作压力为 0.030.1MPa 的设备应根据工艺要求设置；7.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲 B、乙 A 类液体管道。因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火7灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求：1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆8破片和导爆管，导爆管
39、口必须朝向无火源的安全方 无此类设备向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施；2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施。1.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片，爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应9充氮。2.安全阀起跳后应经水吸收或尾气焚烧炉焚烧处理后放空。危险物料的泄压排放或放空的安全性应满足：1.可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统；2.对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或10可燃液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入2.无此类危险品火炬；3.对可燃气体设备，应将设备内的可燃气体排入火
40、炬或安全放空系统；4.常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气不应直接排入大气。4.无此类设备3.排入安全放空系统1.天然气室外高空排放无此类设备无此类设备序号序号排查内容排查内容排查情况排查情况无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当11通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足 GB50160、GB50183 等规范的要求。火炬系统的安全性应满足以下要求：1.火炬系统的能力应满足装置事故状态下的安全泄放：122.火炬系统应设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；3.火炬系统应设置可靠的防回火设施（水封、分子封等）；4.火炬气的分液、排凝应符合要求
41、。（四）工艺运行管理（四）工艺运行管理1现场表指示数值、DCS 控制值与工艺卡片控制值应门站、母站现场表指示数值与 DCS 控制保持一致。住均保持一致。无此类设备放空管直接向大气排放，符合相关标准2企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监 门站、母站均有巡检制度，并一直按制测、检查，并及时处置工艺报警并记录。生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置应符合操作规程要求。度进行巡检并记录。重要温压指标均设有报警装置，均运行在正常范围内。3企业应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求：41.现场联锁装置必须投用、完好；2.摘除联锁有审批手续，有安全措施；3.恢复联锁按规定程序进
42、行。当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，应 当工艺路线、控制参数等发生变更时，5严格执行变更管理制度，开展变更风险分析；变更 严格执行变更管理制度，开展变更风险后应对相关操作规程进行修订，并对相关人员进行 分析；变更后应对相关操作规程进行修培训。订，并对相关人员进行培训。没有联锁装置企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以有巡回检查制度和交接班制度，并按制6下要求：度要求执行。1.严格遵守操作规程，按照工艺参数操作；序号序号排查内容排查内容排查情况排查情况2.按规定进行巡回检查，有操作记录；3.严格执行交接班制度。(五五)现场工艺安全现场工艺安全1泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不
43、易到达的位置。1.不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，应进行2风险分析。2.使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全论证合格后方可投用。3可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的4可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体不得排入全厂性火炬系统，应设独立的排放系统或处理排放系统。1.极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液5化烃应采取密闭循环取样系统。2.取样口不得设在有振动的设备或管道上，否则应采取减振措施。6比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面不宜设地坑或地沟；厂房内应有防止可燃气体积聚的措施。切水、脱水作业及其他风险较大的排
44、液作业时，作业人员不得离开现场。(六六)开停车管理开停车管理企业应制定开停车安全条件检查确认制度。在正常1开停车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件 有开机前检查表和开停车制度检查确认。2开停车前，企业要进行风险辨识分析，制定开停车门站、母站均有开停车方案无此类化学品无此类化学品无此类化学品无此类设备无此类设备高空放散7无此类设备序号序号排查内容排查内容排查情况排查情况方案，编制安全措施和开停车步骤确认表。企业应严格执行开停车方案，并严格执企业应严格执行开停车方案，建立如下重要作业责 行：任人签字确认制度并严格执行：效的安全措施；验的专业人员进行流程确认；3.引进物料时，要随时监测物料流量、
45、温度、压力、液位等参数变化情况，确认流程是否正确。1.进行吹扫、清洗、气密试验时，要确2.引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前，认；3.引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况，确认流程是否正确。4应严格控制进退料顺序和速率，现场安排专人不间断巡检，监控有无泄漏等异常现象。停车过程中的设备、管线低点的排放应按照顺序缓慢进行，并做好个人防护；设备、管线吹扫处理完5毕后，应用盲板切断与其他系统的联系。抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行，并安排专人逐一进行现场确认。6在单台设备交付检维修前与检维修后投用使用前，单台设备交付检维修前与检维修后投用应进行安全条件确认。使用
46、前，进行安全条件确认。停车过程中的设备、管线低点的排放应按照顺序缓慢进行，并做好个人防护；无此类设备1.进行吹扫、清洗、气密试验时，要确认已制定有认已制定有效的安全措施；32.引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前，要指定有经要指定有经验的专业人员进行流程确5 设备安全风险隐患排查清单序号序号排查内容排查内容(一一)设备设施管理体系的建立与执行设备设施管理体系的建立与执行排查情况排查情况企业应建立健全设备设施管理制度，内容至少应包含设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品1配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检养、设备检查和考评办法、设备报废、设备安全附件管理等全生命周期的管理内容。2企业应配备
47、设备专业管理人员、设备操作人员和维修维护人员。企业应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、综合站运维员公司已建立设备设施管理制度及日常维查、保温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保 护保养3门站、母站均有设备台账和技术档案技术档案，确保设备台账、档案信息准确、完备。门站、母站均有相关设备的操作和维护规程。4企业应编制关键设备的操作和维护规程。5企业应对设备定期进行巡回检查，并建立设备定期 门站、母站每小时对设备巡回检查，每检查记录。两小时对设备运行参数进行记录。对设备设施的变更应严格履行变更程序无此类设备6对设备设施的变更应严格履行变更程序。7企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的
48、设备。(二二)设备的预防性维修和检测设备的预防性维修和检测1企业应编制设备检维修计划，并按计划开展检维修工作。对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包2含作业安全分析、风险管控措施、应急处置措施及 对重点检修项目编制检维修方案安全验收标准。3检维修过程中涉及特殊作业的，应执行GB30871 要 检维修过程中涉及特殊作业的，执行求。GB30871 要求。每月制定工作计划序号序号排查内容排查内容排查情况排查情况安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安4全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修 无此类现象拆除的，检维修完毕后应立即复原。5企业应加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，建立
49、检测数据库，定期评估防腐效果。应对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀6性介质含量进行监控，定期分析（如H2S 含量是否 无此类设备超标）。在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放7口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、已通过盲板、丝堵进行封堵管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位8(如管道、设备、机泵等动、静密封点)进行泄漏检无此类设备测，对泄漏部位及时维修或更换。凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、9漫流的设备区周围应设置不低于 150mm 的围堰和导 无此类设备液设施。10有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，应采取防止可
50、燃液体泄漏至下层的措施。无此类设备压力管道和压力容器均有定期检测11承压部位的连接件螺栓配备应齐全、紧固到位。所有设备都已配齐并紧固到位(三三)动设备的管理和运行状况动设备的管理和运行状况1企业应设置机组、机泵防止意外启动的措施。企业应监测大机组和重点动设备转速、振动、位况。可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮3带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须 无此类设备使用皮带传动时，应使用防静电皮带。无此类措施监测大机组和重点动设备转速、振动、估设备运行状况2移、温度、压力等运行参数，及时评估设备运行状 位移、温度、压力等运行参数，及时评序号序号4排查内容排查内容无此类设备排查情况排查