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1、项目部管理体系内部审核检查表受审核机构审核员受审核人员要素/条款Q5.5.1 7.2E/H4.4.14.4.6检查事项职责：资 源、作用、职责和权限制度归 口 管 理工作质量计划现场审核记录Q：职责和权限（5.5.1）产品实现（7）E/S：资源、作用、职责和权限（4.4.1）运行控制（4.4.6）对环境因素危险源辨识风险评价控制的策划（4.3.1）1.负责制定和执行与质量管理相关的流程、规章和制度；2.负责质量计划、监控、档案、现场试验等归口管理工作；3.负责各类质量控制的现场检查、见证、检验测试工作；4.负责分部分项工程验收，并督促资料的收集整理；5.负责现场计量签证管理工作；6.负责组织项
2、目部质量管理的宣传、教育和培训工作，并对落实情况 进行监督；7.负责质量缺陷及质量事故的调查，召集相关部门和单位对质量事故原因进行分析，并参与事故的处理。8.负责编制上报项目业主、公司的质量类报表；9.负责完成项目部领导交办的其他事项。根据项目管理策划，质量管理部共配备22 人，其中中方管理人员 11 人，包括部长 1 人，副部长 2 人，成员 8 人；巴方管理人员 11 人。目前中方管理人员已到位10 人，包括部长助理 1 人，成员 9 人；巴方管理人员 2 人。目前人员岗位设置不明确。法律法规，规程规范识别清单查看试验室采用执行的标准清单及技术标准及规范清单包括：1、公司国际水电项目情况表
3、2、国际水电项目国内标准使用情况表3、国际水电项目国外标准使用情况表建议组织规程规范学习并留下记录计划编制 质量管理办法 质量管理人员管理实施细则质量风险管理实施细则 工序质量控制管理实施细则 质量验收三检管理实施细则 不合格品控制管理实施细则 QC小组活动管理实施细则质量奖惩管理实施细则质量检查与考核管理实施细则计量签证管理实施细则1.责任制签订与考核，奖惩制度要系统化。2.风险管理细则分级标准要明确。查看质量管理部门人员配置及持证情况共 10 人，其中持有水利部质检员证 4 人，6 人计划网络取证，巴方 2 人均无证。查看承包商质量保证计划 第二版，已通过技术部、商务部、物资部、工程部、安
4、全部会签。项目部-审核，-审批，于 2020备注质量管理部审核日期2020.10.28各 类 质 量控 制 的 现场检查、见年 9 月 18 日上报。业主工程师回复函件编号为-，时间为2020 年 10 月 23 日，意见为试验检测频次要进一步协商明确，各种验收表格需要根据现场实际情况及时制定并上报。内容分为三章，包括质量计划、质量保证程序、质量控制程序。查看 集团巴基斯坦项目部2020年质量管理工作计划(项目部通知【2020】66 号)内容包括工作目标为：一切工作以满足合同要求为准则，施工质量符合合同要求。（一）质量管理体系有效运行，不出现严重不符合项。（二）单元工程一次验收合格率100，不
5、发生严重质量缺陷或质量事故。（三）有效开展 QC 小组活动，争创 1 项省（部、行业）级及以上优秀 QC 成果。（四）顾客满意率不低于95，不发生因质量问题而引起的相关方批评或处罚，不发生质量投诉。（五）员工质量教育和培训率达到100。主要工作重点：（一）建立健全质量管理制度，完善质量管理体系；（二）组织签订质量责任书；（三）做好相关质量培训工作，监督、指导、参与各工区、各合作单位对新进场人员（包括巴方员工）及重点工序作业人员组织的法律法规、规程规范、体系文件、规章制度、施工工艺、操作技能、全面质量管理基本知识等方面的教育培训；（四）认真研究制订统一的培训课件，培训课件必须具有系统性、全面性和
6、针对性；（五）定期组织质量系统人员开展新规程规范学习、培训，提升质量管理人员整体素质；（六）与业主工程师协商确定相关质量验收表格；（七）根据项目部质量管理人员持证情况，积极组织进行质检员培训取证工作；（八）按照上级及三公司“质量月”活动要求，积极组织开展项目部“质量月”活动；（九）做好 2020 年 TQC 工作计划，督促、指导相关单位做好 QC 工作，积极组织、参与对内对外的QC 发布活动；（十）组织召开季度例会、质量月例会，并根据质量管理情况适时召开专题会；（十一）组织项目部范围内质量检查，专项检查根据现场实际施工情况具体安排；（十二）组织年度工作检查，并对合作单位的年度质量管理工作及责任
7、制落实情况进行检查、考核；（十三）认真分析总结 2020 年质量工作情况，做好年终总结，并根据 2018 年生产经营计划，做好 2018 年的质量工作规划。已制定2020 年质量工作目标责任书，拟于附企工区、大坝工区、厂房工区。明确了工作责任目标，工作责任范围、工作要求及考核标准，实行半年预考评和年终考核，年终综合考核在 80 分以上为合格，低于80 分为不合格，并将考核结果纳入年终绩效考核。有工区考核细则，包括质量管理体系制度运行、工程实体质量控制，百分制。目前待质量管理委员会审定，审定后实施签订。查阅中国集团股份有限公司巴基斯坦水电站项目部关于印发 10 月份质量综合检查的通报2020 年
8、 10 月 20 日项目业主联合项目部质量管理部进行了水电站 10 月份质量综合大检查证、检验测试工作分 部 分 项工程验收，并 督 促 资料 的 收 集整理现 场 计 量签证管理组 织 项 目部 质 量 管理的宣传、教 育 和 培训工作，并对 落 实 情况 进行监督质 量 缺 陷及 质 量 事（一）存在问题1.首部砂石拌合系统现场钢材堆放不符合规定，部分直接堆放在地面，部分架空高度不够，并且所有钢材均露天堆放。无材料标识牌。2.首部临时拌合站授料仓和拌合机上部未搭建顶棚；打印机无法打印。3.尾部 7#贝雷桥 N15 公路钢筋堆放场无防护；4.尾部 2#营地已浇筑的试验室地坪养护不到位；5.尾
9、部临时拌合站电脑自动控制系统不完善；引气剂称量系统待安装；6.1#、2#、6#、7#贝雷桥安装完成后未进行保养、维护。检查整改情况见 质量不符合项整改统计表 明确了整改措施、整改责任单位，整改期限于2020 年 10 月 30 日完成。查看项目部质量不符合整改通知书编号【2020】007号，签发时间 2020 年 8 月 8 日，被通知单位附企工区，施工部位 6 号贝雷桥右岸扩大基础，。提出2 条质量不符合项和 3条整改要求，签发人翟斌斌，接收人工区区长刘永武。2020 年8 月 9 号整改完毕，验证人张连兵。查看7 号贝雷桥安装验收报告2020 年 7 月 30 日通过验收。查看中国集团巴基
10、斯坦项目部计量签证管理实施细则（初稿）包括计量相关说明、计量方式及相关规定及建立计量台账。对于工程量大、施工时间长的分项工程，如路基土石方工程、防护工程等，要随时计算设计数量与已计量数量之差，以免可能出现的超额计量情况。查看 7、8、9 月份计量台账及计量方式的相关资料，查看6 号贝雷桥单项工程竣工验收同时进行计量。单元工程验收合格后进行计量。查阅三检制有关资料，查阅检查请求表 2020 年 10 月 11 日作业班组-初检，工区复检-，项目部质检员-，排水孔质量检查表进行工序验收，三检制同上。查关于印发中国集团巴基斯坦项目部 2020 年质量培训计划文号为项目部通知【2020】67 号。抽查
11、质量管理人员、班组及关键部位的施工人员培训情况于 2020 年 10 月 23 日组织开挖及支护工程施工工艺培训，地点为 A 栋营地一楼会议室，主讲人翟斌斌，培训对象为项目部质量管理人员、新分大学生及相关管理人员，共 32 人，有图片，有满意度调查表，有电子版课件。中国集团股份有限公司巴基斯坦水电站项目部关于印发2020 年“质量月”活动实施方案的通知，文号为项目部通知2020116 号，2020 年 9 月 2 日印发。查看中国集团巴基斯坦项目部 2020 年“质量月”活动总结。2020 年 10 月 4 日与现场工程师召开项目第一次质量专题会议，由设计技术总监-主持会议，业主工程师参与，质
12、量管理部、试验室及设备物资部负责人参加会议，形成会议纪要，会议纪要中工程师提出了：检查请求中没有规定的内容，包括锚故调查、分析、处理编 制 上 报项目业主、公 司 的 质量类报表杆数量、高程，没有在草图中注释施工具体部位、材料的使用数量没有现场验证、地质数据和测量数据等问题，会议据现场问题进行了沟通，并达成了共识。查阅 项目部质量风险识别、分析、控制、评估、审核表，风险类别包括原材料、洞挖工程、填筑工程、设计工作、机电设备安装、施工技术难点共 7 项。建议风险类别按照人、机、料、法、环进行分析评估，确定重大风险，有针对性的提出控制措施。同时完善质量风险管理实施细则，对风险类别和级别进行明确评估方法和标准。问题汇总：1.目前人员岗位设置不明确。2.制度方面：（1）建议组织规程规范学习并留下记录。（2）责任制签订与考核，奖惩制度要系统化。（3）风险管理细则分级标准要明确。3.建议风险类别按照人、机、料、法、环进行分析评估，确定重大风险，有针对性的提出控制措施。同时完善质量风险管理实施细则，对风险类别和级别进行明确评估方法和标准。