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1、8 月 12 日江苏 省应 急管 理厅 办公 室发 布关于 印发化工（危化品）企业 常见 安全 隐患 警示清 单的通 知。通 知指 出为进一 步指 导化工（危险化 学品）企业 扎实 开展 隐患 排查 治理 工作，增 强企 业隐 患排 查治 理的可操 作性，推动 企业 主动 落实 安全 生产 主体责 任，有 效防 范和 化解 安全风险，江苏 省厅 认真 梳理 近两 年来 深度 检查指 导发 现的 安全 隐患，形 成化工（危险化学品）企业常见安全隐患警示清单（以下简称警示清单）。警 示清 单共 244 条，其中人 的不 安全 行为 86 条，物的不 安全状态 102 条和 管理缺陷 56 条，是化
2、 工（危险 化学 品）企业主 要负 责人、各 层级 管理 人员 和一 线员 工在 日常 工作中 经常 性、重 复性 发生 的不符合 安全 生产 要求 的问题，是化工（危 险化学 品）企业 在日 常安全 生产工作 中必 须禁 止或 避免发 生的 事项，是 江苏 省危 险化 学品 安全生 产深度检 查指 导表 的补充。各地 要立 即将警示 清单 传达至 相关化 工（危险化 学品）企业，督 促企 业组 织从 业人 员认真 学习，结合企 业安全 管理实际，进一步补充完善警示清单，并逐项逐条开展自查自改，持续运用 警 示清 单 规范和 加强 安全 生产 管理，严防 化工（危 险化学 品）企业 生产 安全
3、 事故 发生。附附件件：化：化工（工（危危险险化化学学品品）企）企业业常常见安见安 全全隐隐患患警警示示清清单单（一一）劳劳动动纪纪律律（7 7 条条）1.酒后 上岗、班 中饮酒。2.串岗、脱 岗、睡岗，在岗 期间 从事 与岗位 工作 无关 的事。3.未经 批准 私自 顶岗、换岗。4.上班 迟到、早 退，未 按规 定履 行请 假手续。5.未按规定着装和佩戴安全帽进入生产、施工现场。穿易产生静电的服装 或穿 戴铁 钉的 鞋进入 易燃、易 爆装 置或罐 区。6.在禁 烟区 域内 吸烟。7.主要 负责 人长 期脱岗 不履 职。（二二）工工艺艺纪纪律律（1717 条条）8.未按 规定 要求 进行巡 回
4、检 查，发现 的隐患 和问 题未 及时 报告和 处理。9.未按 规定 要求 填写操 作记 录和 交接 班记录，交 接班 人员 未签名。10.对出 现的 工艺 报警未 及时 处置 和记 录。11.未按操作规程进行操作；不清楚或不熟悉工艺控制指标和操作规程。12.改进 工艺 或操作 程序，未 进行 安全评 估。13.使用 压缩 空气 进行易 燃易 爆物 料的 加料、压料 操作。14.常压 贮槽 带压 使用；带压 开启 反应 釜、容 器盖 子。15.在可 燃气 体爆 炸极限 内进 行工 艺操 作。16.采用 氮封 或输 送物料 时，氮 气管 道未 设置 止回 阀，存 在高 压串 低压的风 险。17.
5、离心 机分 离可 燃有机 溶剂 时，未采 取氮气 保护 措施。18.操作 中遇 到突 发异常 情况 时不 及时 报告，擅自 变更 操作。19.外来 人员 代替 本岗位 人员 操作。20.现场 盲板 未编 号和挂 牌。21.取样 完毕 未及 时关闭 取样 阀。22.危险 化学 品装 卸、罐区脱水（切水、切碱等）时操作 人员 离开 现场。23.未经 许可 擅自 修改 DCS 系统、安 全仪 表系 统中 相关 工艺 指标、报 警和联 锁参 数。24.启动 皮带 输送 机前，没有 检查 确认、没有 启动 警告 铃。（三三）其其他他纪纪律律（2626 条条）25.在易 燃易 爆区 域用汽 油、易挥 发溶
6、 剂擦洗 设备、衣物、工 具及 地面等。26.在易燃 易爆 区域 用黑 色金 属等 易产生 火花 的工 具敲打、撞击 和作业。27.在易 燃易 爆区 域使 用非 防爆 通讯、照明 器材、非防 爆工 具等。28.擅自 停用 可燃、有毒、火 灾声 光报 警系统 和安 全联 锁系 统。29.擅自 关闭 或调 整视频 监控 设施 或关 闭各类 报警 声音。30.堵塞 消防 通道 及随意 挪用 或损 坏消 防设施。31.未按 规定 检查 维护应 急防 护设 施、器材。32.不能 正确 熟练 使用应 急防 护装 备、器材。33.不佩 戴专 用防 护用品（具）从事 有毒、有害、腐蚀等 介质 和窒 息环境下
7、的危 险作 业。34.不按 规定 静电 接地进 行危 险化 学品 车（船）装 卸作 业。35.转动 设备 未停 机、带 电设 备未 停电 进行检 维修。36.车辆 进入 生产 区域未 安装 阻火 器或 车辆进 入生 产区 域超 速行驶。37.管理 人员 违章 指挥、强令 冒险 作业。38.未为 从业 人员 配备适 用有 效的 个体 防护用 品。39.现场 未设 置或 者缺少 禁止、警 告、指令、提示 等安 全标 志。40.无故 不参 加安 全培训、班 组安 全活 动。41.未按 规定 要求 参加或 组织 开展 安全 检查。42.设备、工 艺变 更后，没有 及时 修订 制度、规程。43.未按 国
8、家 标准 分区分 类储 存危 险化 学品，超 量、超 品种 储存危 险化学品，相 互禁 配物 质混放 混存。44.危险 化学 品灌 装时超 过核 定装 载量。45.危险 化学 品装 卸作业 前，车轮 未固 定，车 钥匙 未交 岗位 人员保 管。46.液化 石油 气、液氨或 液氯 等的 实瓶 露天堆 放。47.危险 化学 品仓 库物品 存放 时，顶 距、灯距、墙距、柱距、垛距“五距”不符 合要 求。48.员工“三级”安全教 育低 于 72 学时。49.员工“三 级“安全教 育、承包 商员 工入厂 安全 教育 考试 卷未批 改或批改 不认 真，随意 给分。50.未按 规定 参加“三级”安全教 育培
9、 训或未 经岗 位技 能培 训考核 合格。（四四）特特殊殊作作业业（3636 条条）51.未按 规定 办理 动火、进入 受限 空间 等特殊 作业 许可 证。52.动火、进 入受 限空间 作业 等特 殊作 业前未 开展 风险 识别。53.特殊 作业 安全 作业证 有缺 漏项，超过 规定 有效 期，签 批人 不符 合要求，签批 时间 未填 写到分 钟，提前 审批 作业许 可证。54.动火、进 入受 限空间 作业 部位 与生 产系统 采用 关闭 阀门 实施隔 离、隔绝，未 采取 加装 盲板或 断开 一段 管道 的隔离 措施。55.未进 行动 火安 全分析 或分 析结 果不 合格进 行作 业。56.进
10、入 受限 空间 作业前，未分析 可燃 气体浓 度、氧含 量、有 毒气 体浓度。57.动火 和进 入受限 空间 中断 作业 超过 1 小时 后未 重新 进行安 全分析。58.采样 分析 部位 与动火 作业 部位 不一 致，采 样检 测点 没有 代表性。59.受限 空间 未设 置安全 警示 或采 取硬 隔离措 施。60.同一 作业 涉及 动火、进入 受限 空间、盲板 抽堵、高 处作 业、吊 装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时,未按规定同时办理相应的作 业审 批手 续。61.动火、进入受 限空间 作业 安全 措施 未确认 落实 或安 全措 施由同 一人确认 签字。62.动火、进 入受 限空
11、间 作业 现场 未设 专人监 护。63.一级、特 级动 火作业 未做 到“一票 一录像”。64.动火 人未 持有 效特种 作业 资格 证。65.降级 办理 或签 批动火 安全 作业 证。66.动火作业未做到“一点（处）一证一人”，未经许可，擅自变更作业范 围。67.动火、进 入受 限空间 等特 殊作 业未 进行完 工验 收签 字。68.动火、进入受 限空间 等特 殊作 业安 全作业 证上 填写 的作 业人员 与现场实 际作 业人 员不 一致。69.氧气、乙炔气 瓶无防 震圈、瓶帽等 安全附 件，乙炔 气瓶 未安装 回火器。氧气、乙 炔气 管道老 化、皲裂。70.受限 空间 照明 电压大 于 3
12、6V，在 潮湿 容器、狭小 容器 内作 业电 压大于 12V。71.在受 限空 间内 进行清 扫和 检修 时，没有紧 急逃 生设 施或 措施。72.釜内 检修 时，没 有切 断电 源并 拴挂“有人 检修、禁止 合闸”的警 示牌。73.高处 作业 未系安 全带，安 全带 未做到“高挂低 用”。74.使用 未经 验收 合格的 脚手 架，脚手 板未绑 扎牢 固。75.高处 作业 抛掷 材料、工具 及其 他杂 物。76.擅自 拆改 脚手 架、钢 格板、护 栏、盖板、防护 网等 防护 设施。77.使用 未安 装漏 电保护 器装 置的 电气 设备、电动 工具。78.火灾 爆炸 危险 场所未 使用 相应 防
13、爆 等级的 电源 及电 气元 件。79.使用 不合 格的 绝缘工 具和 专用 防护 器具进 行电 气操 作和 作业。80.现场 临时 用电 配电盘、箱没有 电压 标识和危险 标识，没有防雨 措施，盘、箱、门不 能牢 靠关闭 或未 上锁。81.超过 安全 电压 的手持 式、移动 式电 动工器 具未 逐个 配置 漏电保 护器和电 源开 关，做到“一机 一闸 一保 护”。82.起重 机械 吊钩 缺少防 钢丝 绳脱 落装 置。83.起重 吊装 作业 存在违 反“十不 吊”的行为。84.利用 管道、管 架、电 杆、机电 设备 等作吊 装锚 点。85.吊装 现场 未设 置安全 警戒 标志 或拉 设警戒 绳
14、，没有 专人 监护。86.施工、检 修工 机具存 在缺 陷或 隐患，未粘 贴检 查合 格证。二二、物物的的不不安安全全状状态态（108108 条条）（一一）工工艺艺专专业业（2727 条条）87.温度、压 力、液位等 超控 制指 标运 行。88.设定 的工 艺指 标、报 警值、联 锁值 等不符 合工 艺控 制要 求。89.内浮 顶罐 低液 位报警 或联 锁设 定值 低于浮 盘支 撑的 高度，存在 浮盘落底 的风 险。90.重大 危险 源未 配备温 度、压 力、液位、流量、组份等 信息 的不 间断采集 和监 测系 统，不 具备 信息 远传、连续记录、事故预 警、信息存 储等功能。信 息储 存时
15、间少于 1 个月。91.反应 设备、储 罐等未 按规 定要 求设 置温度、压 力、液位 现场指 示。92.紧急 切断 设施 的旁路 没有 采取 管控 措施，紧急 切断 设施 未投用 或使用旁 路。93.同一 可燃 液体 储罐未 配备 两种 不同 类别的 液位 检测 仪表。94.涉及 重点 监管 危险化 工工 艺的 装置 未实现 自动 化控 制，系统未 实现紧急 停车 功能，装备 的自 动化 控制 系统、紧急 停车 系统 未投 入正常 使用。95.不同 的工 艺尾 气或物 料排 入同 一尾 气收集 或处 理系 统，未进行 风险分析。96.使用 多个 化学 品储罐 尾气 联通 回收 系统的，未 经
16、安 全论 证合格。97.使用 淘汰 落后 安全技 术工 艺、设备 目录列 出的 工艺、设 备。98.装置 可能 引起 火灾、爆 炸等 严重 事故 的部 位未 设置 超温、超压 等检测仪 表、声光 报警、泄压 设施 和安 全联 锁装置 等设 施。99.在非 正常 条件 下，可能超 压的 设备 或管道 未设 置可 靠的 安全泄 压措施或 安全 泄压 设施 不完好。100.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前未设爆破片。爆破片入口管道未设 氮封，且 安全 阀的出 口管 道未 充氮。101.氨的安 全阀 排放气 未经 安全 处理 直接放 空。102.火炬系统的能力不能满足装置事故状态下的安全泄放，未设置长明
17、灯，没有可 靠的 点火系 统及 燃料 气源，未设 置可 靠的 防回 火设施，火炬气 的分 液、排凝 不符合 要求。103.操作室 没有 工艺卡 片或 工艺 卡片 未定期 修订。104.安全 联锁 不完 好或未 正常 投用。105.摘除联 锁没 有审批 手续，摘 除期 间未采 取安 全措 施。106.因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备 未设 报警 信号 和泄压 排放 设施，以及自动 或手 动遥 控的 紧急切 断进料设 施。107.有氮气保护设施的储罐，氮封系统不完好或未投用，没有事故泄压设 备。108.丙烯、丙烷、混合 C4、抽余 C4 及液 化石 油气 的球 形储罐、
18、全 压力式 液化 烃储 罐未 设置防 泄漏 注水 措施，注水 压力、注水 方式 不符 合要求。109.液体、低热值可燃气体、含氧气或卤元素及其化合物的可燃气体、毒性为 极度 和高度 危害 的可 燃气 体、惰性气 体、酸性 气体及 其他腐蚀 性气 体未设独 立的排 放系 统或 处理 排放系 统。110.液化烃、液 氨等储 罐的 储存 系数 超过 0.9。111.生产或储存不稳定的烯烃、二烯烃等物质时未采取防止生产过氧化物、自 聚物 的措 施。112.用易产 生静 电的塑 料管 道输 送易 燃易爆 有机 溶剂 及物 料。113.操作规 程、应急 预案 等未发 放到 岗位。（二二）设设备备专专业业（
19、3737 条条）114.安全阀、爆破片等安全附件未正常投用，安全阀、爆破片等手阀未常 开并 铅封。115.压力容器和压力管道的安全附件（含压力表、温度计、液面计、安全 阀、爆破 片）不齐全、完 好、未按 期校验、未 在有 效期 内。116.压力容器、压力管道的本体、基础、紧固件、外观、静电接地等不完 好。117.泄爆泄压装置、设施的出口朝向人员易到达的位置。涉及可燃或有毒 介质 的安 全阀、爆破 片出 口设 在室 内。118.可燃气体直接向大气排放的排气筒、放空管的高度不符合规范要求。119.可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口未连接至适宜的设施或系 统。120.可燃气体 压缩 机、液化 烃、可
20、 燃液 体泵 使用 皮带传 动。121.转动设 备的 转动部 位没 有可 靠的 安全防 护装 置。122.在设备和管线的排放口、采样口等排放部位，未采取加装盲板、丝堵、管 帽、双阀 等措施。123.机泵润 滑不 符合“五定”、“三级过 滤”要求，油视 镜有 渗油 现象，油位 线不 清楚、油 杯缺油。124.生产装 置、储存设 施存 在跑 冒滴 漏现象。125.未按国家标准规定设置泄漏物料收集装置和对泄漏物料进行妥善处置。126.重点防 火、防爆作 业区 的入 口处，未设 置人 体导 除静 电装置。127.罐区、生 产装 置、建 筑物 等防 雷、防静 电接 地不 符合 要求，防 雷、防静 电接
21、地未 进行 定期检 测。128.用电设备和电气线路的周围没有留有足够的安全通道和工作空间，或堆 放易 燃、易爆和 腐蚀 性物 品。129.火灾爆炸危险区域内电缆未采取阻燃措施，电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防 水措 施不 落实。130.液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万 向节 管道 充装 系统。131.可燃材 料仓 库配电 箱及 开关 设置 在仓库 内。132.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B、乙 A 类液体 管道 未采 取泄 压安 全措 施。133.储罐的 进出 管道未 采用 柔性 连接。罐区 防火 堤有 孔洞。134.防爆电 气设 备设施 固定
22、 螺栓 未全 部上齐。135.有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板未采取防止可燃液体泄 漏至 下层 的措 施。136.散发比空气重的甲类气体、有爆炸危险性粉尘或可燃纤维的封闭厂房 未采 用不 发生 火花的 地面。137.散发有爆炸危险性粉尘或可燃纤维的场所未采取防止粉尘、纤维扩散、飞 扬和 积聚 的措施。138.甲、乙、丙类液体仓库未设置防止液体流散的设施，遇湿会发生燃烧 爆炸 的物 品仓 库未采 取防 止水 浸渍 的措施。139.操作室、控 制室、厂房、仓 库等 建筑物 安全 疏散 门未 朝外开 启。140.设备、管道 高温表 面没 有采 取防 护措施。141.管道物 料及 流向、标识
23、不清。142.设备、容器 等未有 效固 定，直接 浮放在 地面 上。143.带式输 送机 未设置 紧急 拉绳 停机 设施。144.电气线路的电缆或钢管在穿过墙或楼板处的孔洞，未采用非燃烧性材 料封 堵。145.盛装甲、乙 类液体 的容 器放 在室 外时未 设防 晒降 温设 施。146.操作、巡检 等平台、护 栏、楼梯 等有缺 损或 腐蚀 严重。147.化工生 产装 置未按 国家 标准 要求 设置双 重电 源供 电。148.爆炸危 险场 所未按 国家 标准 安装 使用防 爆电 气设 备。149.电气设 备未 落实防 漏电 触电 的安 全措施，接 地线 敷设 不规范。150.配电室 未落 实防小
24、动物 进入 的措 施。（三三）仪仪表表专专业业（2323 条条）151.涉及可燃和有毒气体泄漏场所未按国家标准安装泄漏检测报警仪。152.未编制 可燃、有毒 气体 检测 器检测 点分 布图。153.可燃、有毒 气体报 警仪 未按 规定 周期进 行校 准和 检定。154.可燃、有毒 气体检 测报 警仪 一级、二级 报警 值设 定错 误。155.可燃和 有毒 气体检 测报 警仪 不具 有就地 声光 报警 功能。156.固定式可燃和有毒气体检测报警仪检测报警信号没有发送至有操作人 员常 驻的 控制 室、现 场操 作室。157.可燃气 体和 有毒气 体报 警系 统未 设置 UPS 电源。158.爆炸危
25、 险场 所的仪 表、仪表 线路 的防爆 等级 不满 足区 域防爆 要求。159.机柜间 防小 动物、防静 电、防尘 及电缆 进出 口防 水措 施不落 实。160.联锁系 统设 备、开 关、端子 排的 标识不 齐全、准 确、清晰。161.紧急停 车按 钮没有 防误 碰防 护措 施。162.可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头不完好；声光报警 不正 常，故障 报警不 完好。163.安全仪 表系 统的现 场检 测元 件、执行元 件没 有联 锁标 志警示 牌。164.仪表系 统维 护、防 冻、防凝、防 水措施 不落 实，仪表 不完好。165.放射性 仪表 现场未 设置 明显 的警 示标志。16
26、6.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险 化学 品罐 区未 配备独 立的 安全 仪表 系统，未投 入正 常使 用。167.紧急切 断阀 为非故 障-安全型。168.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能或 紧急 切断 设施 未处于 投用 状态。169.自动化 控制、安全 仪表 系统 未设 置不间 断电 源。170.气柜未 设置 上、下 限位 报警 装置 及进出 管道 自动 联锁 切断装 置。171.全压力式液氨储罐未设置液位计、压力表和安全阀；低温液氨储罐未 设置 温度 指示 仪。172.站内无 缓冲 罐时，在距 汽车 装卸 车鹤位 10m 以外 的
27、装 卸管 道上 未设置 便于 操作 的紧 急切断 阀。173.现场压力表、温度表、液位计等未标注上下限。玻璃管液位计没有防 护措 施。（四四）设设计计专专业业（1515 条条）174.地区架 空电 力线路 与生 产区 距离 不符合 国家 标准 要求。175.涉及光气、氯气、硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业 园区）外 的公 共区域。176.甲、乙类火灾危险性装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休 息室。177.甲、乙类仓库与办公室、休息室贴邻，或库内设有办公室、休息室等。178.火灾危险性类别不同的储罐设在同一罐组，常压储罐与压力储罐布置 在同 一罐 组。179.控制室或机柜间面
28、向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准 关于 防火 防爆 的要求。180.涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符 合国 家标 准要 求。181.企业生 产及 储存设 施总 平面 布置 防火间 距不 满足 规范 要求。182.企业设 施与 相邻工 厂或 设施 的防 火间距 不满 足规 范要 求。183.气柜没有布置在人员集中场所、明火或散发火花地点的全年最小频率 风向 的上 风侧。184.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库等与员工宿舍在同一 座建 筑物 内，与员工 宿舍 的安 全距 离不符 合要 求。185.未经正 规设 计或履 行变 更程 序随 意增加 设备
29、、设 施、建构筑 物。186.未按规 范要 求对承 重钢 结构 采取 耐火保 护措 施。187.布置在爆炸危险区的在线分析仪表间设备为非防爆型时，在线分析仪 表间 未采 取正 压通风。188.罐组的 专用 泵区未 布置 在防 火堤 外。三三、管管理理缺缺陷陷（5858 条条）（一一）合合法法合合规规性性（1919 条条）189.危险化学品生产企业未取得安全生产许可证。安全生产许可证超过有 效期 内，许可 范围与 企业 现状 不一 致。190.未取得 危险 化学品 登记 证，登记 内容与 企业 现状 不一 致。191.未按规 定组 织危险 化学 品建 设项 目安全 设施 竣工 验收。192.未按
30、规 定每 3 年由 符合 国家 规定 资质的 评价 单位 进行 安全评 价。193.危险化 学品 重大危 险源 未按 规定 评估、建档、备 案。194.未按照 国家 规定提 取和 使用 安全 生产费 用。195.应急救 援预 案未报 应急 管理 部门 备案。196.易制毒 化学 品未取 得合 法资 质或 备案证 明。197.主要负 责人、安全 管理 人员 未经 依法培 训合 格。198.未按规定设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员数量不符合 要求。199.未配备 注册 安全工 程师、安 全总 监从事 安全 生产 管理 工作。200.新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（含长输管
31、道）未通 过安 全审 查进行 建设。201.在用或 新增 压力容 器未 在规 定的 期限内 取得 使用 证。202.危险化 学品 安全作 业等 特种 作业 人员未 持证 上岗。203.锅炉、压力 容器操 作人 员、厂（场）内机动 车辆 驾驶 人员、电工、电气 焊等 作业 人员 未取得 特种 作业 操作 资格证。204.装运危险化学品车辆的驾驶证、危险品准运证、危险品押运证失效。205.未按 规定 编制 危险 化学 品安 全技术 说明 书，未 在包 装上 粘贴、悬挂 与化 学品 相符 的安全 标签。206.未按导 则要 求编制 生产 安全 事故 应急预 案。208.工艺、设备 等变更 未进 行风
32、 险评 估和履 行变 更程 序。208.化工企 业主 要负责 人不 具有 3 年以上 化工 行业 从业 经历并 不具 备大学 专科 以上 学历。（二二）制制度度、规规程程（1616 条条）209.未制定 操作 规程和 工艺 指标。210.操作规 程的 编制及 内容 不符 合 化工企 业工 艺安 全管 理实施 导则的要 求。211.装置开 停工 未编制 开停 工方 案。212.试生产方案未组织专家审查，试生产前未组织安全生产条件检查确认。213.未建 立设 备检 维修、巡回 检查、防腐保温、设备润 滑等 设备管 理制度。214.未制 定仪表 自动 化控 制系 统、安 全仪 表系 统安 全管理 制
33、度。215.未建立与岗位匹配的全员安全生产责任制，主要负责人的安全生产责 任制 不符 合法 定职责 要求。216.未制定 实施 隐患排 查治 理制 度。217.未制定 实施 动火、进入 受限 空间 等特殊 作业 管理 制度。218.未制定 实施 危险化 学品 重大 危险 源安全 管理 制度。219.未制定 实施 变更管 理制 度。220.未制定 实施 事故（未遂 事故）管 理制度。221.未制定 实施 承包商 安全 管理 制度。222.剧毒化学品、易制爆化学品未建立“双人验收、双人保管、双人发货、双 把锁、双 本账”等“五双”制度。223.未建立 实施 领导干 部带 班值 班制 度。224.制
34、度、规程 不切实 际，没有 可操 作性。（三三）风风险险评评估估与与隐隐患患治治理理（8 8 条条）225.未定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评估，未建 立风 险清 单和实 行风 险分 级管 理。226.主要负 责人 未每天 实行 风险 研判 和承诺 公告。227.未按 规定 要求 开展危 险与 可操 作性 分析（HAZOP），HAZOP 分析 提出的对 策建 议未 落实 整改。228.安全 仪表 系统 未进行 安全 完整 性等 级评估，评估提 出的 建议措 施未落实 整改。229.精细 化工 企业 未按规 范性 文件 要求 开展反 应安 全风 险评 估。230.新开 发的
35、 危险 化学品 生产 工艺 未经 小试、中 试、工 业化 试验直 接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未按规定进行安全可靠性论证。231.工艺技术来源不可靠，没有合规的技术转让合同或安全可靠性论证。232.隐患 整改 未落实“五定”要求，未做 到闭 环管 理。（四四）计计划划与与台台账账（1212 条条）233.未制定 实施 年度安 全生 产教 育培 训计划。234.未制定 实施 年度应 急预 案演 练计 划。235.未制定 实施 年度设 备检 维修 计划。236.未制定 实施 年度压 力容 器、压力 管道检 验计 划。237.未建立 安全 生产教 育和 培训 档案。238.未建立 班组 安全活 动记 录。239.未建立 压力 容器、压力 管道 台账 和技术 档案。240.未建立 安全 附件台 账、爆破 片更 换记录。241.未建立仪表自动化控制系统、安全仪表系统有关安全联锁管理台账。242.危险化 学品仓 库未 建立 出入 库登记 台账，账 物不 符。243.未与承 包商 签订安 全生 产管 理协 议。244.未建立承包商安全管理档案和年度评价记录。来源：江苏省应急管理 厅、化工 邦