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1、工矿商贸行业推行工矿商贸行业推行安全生产“一线三排”安全生产“一线三排”工作指引工作指引XXX 制制目目录录一、安全生产“一线三排”工作清单一、安全生产“一线三排”工作清单 1 1二、安全生产“一线三排”参考资料二、安全生产“一线三排”参考资料1.1.安全生产标语安全生产标语 2.2.标识牌样图标识牌样图3.XXX3.XXX 工矿商贸企业安全生产一线三排方案工矿商贸企业安全生产一线三排方案4.4.隐患排查组织架构隐患排查组织架构5.5.举报奖励方案举报奖励方案6.6.通报督办方案通报督办方案7.7.安全生产隐患排查制度安全生产隐患排查制度8.8.隐患排查培训登记表隐患排查培训登记表9.9.隐患
2、排查计划隐患排查计划10.10.隐患排查情况登记表隐患排查情况登记表11.11.隐患分级分类标准隐患分级分类标准12.12.隐患分级分类登记表隐患分级分类登记表13.13.隐患排查统计分析表隐患排查统计分析表14.14.隐患排查整改通知表隐患排查整改通知表15.15.重大隐患治理方案重大隐患治理方案安全生产宣传标语1.生命至上安全第一2.发展决不能以牺牲人的生命为代价3.生命重于泰山守住安全底线4.安全生产必须警钟长鸣常抓不懈5.必须做到安全投入到位安全培训到位基础管理到位应急救援到位6.宁可百日紧不可一日松7.必须把重大风险隐患当成事故来对待8.增强风险意识提高辨识能力及早化解风险标识牌样图
3、注：1.标识牌推荐长 1.2 米、高 60 厘米，采用防水海报（户外车贴）材质，使用单位可按 2:1 的比例调整规格，并可根据实际情况更换材质；2.标识内容采用贴纸方式张贴，各贴纸尺寸分别是：（1）“主要风险隐患”“管控措施”长 37 厘米、高 10 厘米；（2）“责任人”“整改时限”长 15 厘米、高 10 厘米；（3）“企业名称”长 34 厘米、高 5 厘米；（4）“企业主要负责人”长 15 厘米、高 5 厘米。*公司安全生产”一线三排”落实方案公司安全生产”一线三排”落实方案编制人：审核人：审批人：XXX 公司编制日期：一、工作目标一、工作目标清醒认识当前安全生产的严峻形势，贯彻落实“安
4、全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，针对公司安全生产的突出问题和薄弱环节，通过开展隐患排查治理专项行动，进一步落实公司的安全生产主体责任，建立“一线三排”隐患排查治理机制，坚决消除事故隐患，有效防范和遏制事故的发生，促进公司安全生产形势进一步稳定，为实现全年安全生产目标提供保障。二、领导小组成员及职责领导小组成员及职责1、为加强组织领导，确保公司事故隐患自查自纠行动顺利开展，取得实效，成立安全生产“一线三排”领导小组:组 长：XXX副组长：XXX成 员：XXX、XXX、XXX领导小组下设办公室，办公室设在安全管理办公室，XXX 具体负责方案落实的日常工作，联系电话:0757-XXXXXXX
5、XX2、小组职责：2.1 组长对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。2.2 事故隐患排查领导小组是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。2.2.1 建立健全事故隐患排查治理制度。2.2.2 建立健全事故隐患排查洽理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任。2.2.3 应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。2.2.4 建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予
6、物质奖励和表彰。2.2.5 对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责三、工作要求三、工作要求1、加强领导，落实责任。各部门、车间要成立以本部门车间负责人为组长的专项行动工作领导小组，明确分工，明确责任，精心组织，周密部署，确保隐患排查治理专项行动得到贯彻落实。2、广泛宣传发动，群防群治。要充分利用宣传栏、简报等各种宣传形式广泛宣传隐患排查治理专项行动，依靠和广泛发动全体员工参与隐患排查治理工作，采取有效的激励措施，调动员工积极主动地参加隐患排查治理。3、立足当前，着眼长远。各部门、车间要以“一线三排”方案为契机，推动隐患排查治理工作及重大危险源管理的深入开展，既要切实消除
7、严重威胁当前安全生产的突出隐患，又要落实治本之策，建立安全生产长效机制。4、加强信息统计，各部门、车间要及时向公司安全管理部报送“一线三排”工作小结及安全生产隐患自查自改情况。四、工作内容四、工作内容1.坚守红线方面1.1 悬挂安全生产标语。1.2 设置一线三排标识牌1.3 办公楼前或其他重要场所要设置安全生产宣传栏以上三项拍照打印存档2.全面排查方面 2.1 建立隐患排查工作体系 2.2 建立健全隐患排查制度 2.3 组织隐患排查培训 2.4 编制隐患排查计划 3.科学排序方面 3.1 制定分级分类标准 3.2 分清管理层级及职责 3.3 区分基础管理类和现场管理类隐患 3.4 辨识一般隐患
8、和重大隐患 4.有效排除方面 4.1 依照管理层级开展治理 4.2 消除隐患，形成闭环。4.3 全流程留痕存档*公司隐患排查组织架构一、组织机构公司董事长、总经理：公司分管副总经理、厂长：安全管理人员：行政部：生产部：仓库：财务部：XX 班组：XX 班组：XX 班组：二、工作职责公司董事长、总经理是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；公司分管副总经理、厂长负责对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负直接责任；公司各部门对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；公司安全管理人员对安全隐患排查治理以及风险预
9、控管理负有监督、监察、归档、分析和上报的责任，负责制定整改的安全技术措施，指导安全技术措施的实施，对分管范围内的安全隐患排查和风险辨识及其治理负管理责任；车间的班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。*公司举报奖励制度公司举报奖励制度为充分发挥全体员工在安全生产中的积极作用，鼓励广大员工积极举报生产现场存在的安全生产隐患，监督隐患整改落实情况，消除各类事故隐患，确保公司安全，特制定举报奖励制度。1.员工凡在公司范围内（包括但不限于本岗位、本部门）发现存在安全生产隐患（包括物的不安全状态、人的不
10、安全行为、不良环境和管理上的缺陷）、火灾隐患以及时时存在的事故预兆等方面的问题，有权立即向班组长或安全管理人员提出。2.现场管理人员对员工提出的各类事故隐患，应立即核实，并按五定原则（即：定整改措施，定整改时间，定整改责任人，定整改完成时间，定整改验证人）落实整改，形成闭合；对一时无法整改的，要采取有效防护措施。3.现场管理人员对举报过的隐患，整改不力或推诿不整改的，员工可直接向安全管理人员进行举报。4.对查实的隐患，按下述原则确定对举报人的奖金额度。4.1 举报的安全生产隐患属于班组级的，给予举报人 10 元的奖励；4.2 举报的安全生产隐患属于车间级的，给予举报人 20 元的奖励；4.3
11、举报的安全生产隐患属于厂（公司）级的，给予举报人 30 元的奖励；4.4 举报的安全生产隐患使部门及时采取措施，避免了事故发生的，给予举报人 50 元奖励。5.员工举报的安全生产隐患属人为且重复出现的，在给予举报人奖励的同时，追究产生隐患责任人的责任，给予相应的处罚。6.各部门要鼓励员工多举报安全隐患，不得打击报复举报人，如发现有打击报复举报人行为的，公司将严肃处理相关责任人。7.对弄虚作假骗取公司奖励行为的，公司将严肃处理。*公司通报督办制度为落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，有效消除安全隐患，做到防患于未然，预防事故的发生，并对隐患整改起到监督作用，保障隐患排查机制有效长期运行，特
12、制定此通报督办制度。1、公司每月上旬通报上期排查及整改完成情况，对重大隐患形成督办事项，专人跟进整改进度。2、公司各级人员有权对排查及整改完成情况进行监督。3、公司安全部/安全委员会有权对不能按期完成整改的责任人考核绩效，对隐患整改落实不到位进行通报督办制度，具体如下：3.1 对于一般隐患的项目，凡不按要求和时间完成的，对责任人作出警告处分，扣除绩效分 5 分；并再次责令整改，到时仍未完成者，加倍扣除绩效，直至完成。3.2 对于重大隐患的项目，凡不按要求和规定时间完成、无正当理由、无防范措施的，在公司内部对责任人作出通报批评，扣除绩效分 10 分；并再次责令整改，到时仍未完成者，加倍扣除绩效，
13、直至完成。4、如整改项目牵涉到两个及以上部门，哪个部门耽误整改项目的完成，考核哪个单位。5、上级安全检查发现的安全隐患现象，每项扣除下一级责任部门绩效分 10 分，属于违章违纪者按有关考核细则加倍处罚。*公司隐患排查工作制度三、隐患排查的目的和任务三、隐患排查的目的和任务为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，及时发现不安全因素和消除不安全隐患，使安全工作做到防患于未然，依据安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定，结合公司实际情况制订本制度。四、适用范围四、适用范围本制度适用于公司各部门。三、隐患排查的资金保障三、隐患排查的资金保障3.1 公司应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，
14、安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。3.2 公司根据存在的风险制定下年度安全生产投入计划，保障管控风险的投入、降低安全生产风险，并应：3.2.1 建立事故费用评估报告及年度安全生产风险评估报告并对降低风险的投入进行相关分析；3.2.2 对公司年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；3.2.3 对公司年度安全生产费用投入计划、完成情况进行分类统计、对未按计划完成的投入进行分析，记录齐全。四、闭环管理程序四、闭环管理程序实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项
15、销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。五、隐患排查、排序、排解五、隐患排查、排序、排解5.15.1 隐患排查隐患排查隐患排查分为日常检查、每周检查、月度检查、节假日检查、季节性检查及专项检查，并制定相应的排查记录表。5.1.1 日常检查由各班组指派岗位操作人员进行检查，对发现的问题点及时反馈给班组领导进行整改。5.1.2 每周检查由厂长、生产部门负责人自行安排时间对管辖区域进行每周检查，车间主任、班组长要参与检查。5.1.3 月度检查由公司统一安排日期，由公司安全主要负责人带队，组织公司各部门负责人、安全员对车间进行安全检查，检查结果由安全管理部进行汇总，并交各
16、部门安排人员整改。5.1.4 节假日检查:每逢五一、国庆、春节前后，公司安全主要负责人组织各部门负责人、安全员对车间进行安全检查。如生产需要节日加班，各车间、班组要进行自主安全检查，制止违章作业、违反劳动纪律的活动，严禁酒后上岗。5.1.5 季节性检查:公司和各部门视气候特点及季节变化，对防暑降温，防雨防洪，防雷电，防风、保温等工作，进行预防性季节检查。5.1.6 专项检查:安全管理部根据需要可以组织相关技术人员、工程人员对公司特种设备、防火防爆设施进行专项检查。5.25.2 排查内容排查内容5.2.1 查思想：对安全生产的认识、责任心是否强；忽视安全的思想有否克服，出了事故是否从思想上认真吸
17、取教训、安全教育和培训是否落实到位。5.2.2 查制度：查公司制定的各项制度执行和健全情况，有无违章指挥、违章作业现象，有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。5.2.3 查设备：机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。5.2.4 查纪律:查岗位劳动纪律的执行情况,有无擅离岗位,做与生产无关的事,有无酒后上岗和无证上岗的情况.5.35.3 隐患分级隐患分级对查出的隐患问题，要逐项分析研究，并制定整改方案，做到定措施、定时间、定人员，立即整改，不得拖延，有些限于物质技术条件，当时不能解决的问题，应采取
18、临时安全措施，并定出计划，按期完成。按照解决的难易程度分为班组级、车间级、厂（公司）级三班组级、车间级、厂（公司）级三个等级。班组级：班组能够自行解决的安全隐患。车间级：难度大，班组解决不了，须由车间解决的安全隐患。厂（公司）级：难度较大，车间解决不了，须由公司协调解决的安全隐患。5.45.4 隐患排除隐患排除班组级采取现场立即整改和限期整改的方式治理。车间级、厂（公司）级隐患依法由生产经营单位主要负责人组织治理。车间级、厂（公司）级隐患要依法制定专门的治理方案。包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资保障、负责的机构和人员、时限和要求、安全措施和应急预案等。六、隐患记录及上报六、隐
19、患记录及上报6.16.1 隐患排查表制定隐患排查表制定6.1.1 安全管理人员负责组织相关职能部门编制综合性安全检查表和专业性安全检查表、节假日检查表、季节性检查表。6.1.2 各部门、车间负责制定部门级、车间级安全检查班组检查表和岗位日常巡查表。6.1.3 检查表编制后由安全管理人员审核，由安全主要负责人审批实施。6.26.2 隐患记录要求及上报隐患记录要求及上报6.2.1 各种形式的安全检查应在安全检查表上做记录，对查出的隐患应填写安全检查隐患项目登记表，班组级隐患责令现场作业人员立即整改，车间级、厂（公司）级上报安全主要负责人并填写隐患整改通知单，由主要负责人督促各责任部门或车间按期实施
20、整改。6.2.2 责任部门或车间完成后将整改情况及时反馈至安全管理人员，安全管理人员应对整改情况进行跟踪、复查，并对整改情况进行记录存档。6.2.3 对确因资金、技术、设备等条件暂时不具备，短期内难以解决的难度较大的事故隐患项目，应纳入整改计划，限期落实整改。6.2.4 各班组对排查出的隐患进行汇总，于次月汇总上报至安全管理人员进行归档。6.36.3 隐患公示隐患公示6.3.1 各班组、安全管理人员负责对排查出的隐患进行分级，并在“一线三排”标识牌上进行公告，明确责任人及整改期限。6.3.2 安全管理人员负责监督隐患整改实施，对已完成的隐患及时更新，并进行归档。*公司隐患排查教育培训计划表企业
21、：盖章序号123456789培训项目有限空间作业隐患排查要点培训方式授课参加培训对象有限空间作业人员学时2计划人数10责任部门安全部计划投入经费（万元）0.5备注备注：培训方式有政府部门组织培训、企业自行组织培训、聘请中介机构培训。隐患排查培训教育班情况记录表培训时间：培训地点：授课人：1.一线三排的重要意义及工作方案；授课内容2.如何开展隐患排查排序；3 公司（厂）隐患分级分类；4.隐患排除的方法参 加 人 员（签名）现场照片*公司隐患排查计划公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据企业职工伤亡事故分类、生产过程危险和有害因素分类与代码规定、广东
22、省生产经营单位安全生产“一线三排”实施指南和安全生产法律、行政法规的相关规定,以及公司自身生产现场风险点危险源情况,制定本计划。安全隐患排查检查周期分为：日常安全检查、月度安全检查、节假日安全检查等。XX 公司隐患排查计划表一、基础管理类隐患排查计划表检查项目资质证照（营业执照、标准化证书）检查内容是否到期检查周期每月检查组织部门安全管理机构及人员1.人员调整是否及时更新架构图；2.人员资格证是否在有效期内每月二、现场管理类隐患排查计划表检查场所/检查内容部位液氨房1.检查喷淋 系统 是否 正常工作，喷淋水是否成雾状并覆盖瓶区；2.检查氨气浓度报警探头是否在有效期内；3.检查氨气浓度报警装置是
23、否工作正常；4.检查应急装备是否均在有效期内正常使用；5.液氨瓶瓶口与软管借口是否密封；.1.检查喷漆房水帘柜、风机是否正常工作；2.检查气体浓度探头是否有杂物阻挡，并正常工作；3.检查人员劳保用品是否正确选用佩戴；4.沙堆、灭火器配备符合要求；.检查周期检查组织部门喷漆房*公司隐患排查情况登记表检查检查项目项目特种1（举例）作业人员持证上岗情况车间安全2警示标志悬挂情况流程标准流程标准XXX 负责检查特种作业人员是否持证上岗，人证是否一致，证件是否在有效期内。XXX 负责检查车间内各个作业岗位有无悬挂安全警示标志，是否完整有效，有无脱落。检查结果检查结果检查人检查人检查时间检查时间检查发现焊
24、工 XXX无证作业XXX2020.12.5XX 车间出入口安全出口标志损坏XXX2020.12.5*公司隐患分级分类标准隐患分级分类标准一、编制目的一、编制目的按照广东省安委会办公室广东省应急管理厅关于印发广东省生产经营单位安全生产一线三排工作指引的通知（粤安办2020107 号）及江门市关于“一线三排”相关文件要求，结合我司现行管理制度及实际，编制本隐患分级分类标准，为我司隐患排查、排序、排除安全隐患管理工作提供指导，最大限度地消除安全生产隐患，预防和减少安全生产事故的发生及造成的损害，保障员工及车间的生产安全。二、适用范围二、适用范围我公司范围内。三、安全隐患的分类三、安全隐患的分类根据隐
25、患的种类分为基础管理类隐患及现场管理类隐患。1、基础管理类隐患：针对资质证照、安全管理机构及人员、安全生产责任制、安全操作规程、教育培训、安全管理档案、安全投入、应急救援等方面存在的缺陷；2、现场管理类隐患：生产设备设施、场所环境、操作行为、消防安全、用电安全、特种设备安全、有限空间作业安全等方面存在的缺陷。四、安全隐患的分级四、安全隐患的分级隐患按照危害程度和整改难度通常分为一般隐患和重大隐患。1、一般隐患：是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改消除或限期内整改消除的隐患；2、重大隐患：是指出现工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）中本行业的隐患及危害程度和整改难度较大，
26、应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。五、附件五、附件1、安全隐患分类分级表。附件安全隐患分类分级表安全隐患分类分级表基础管理类隐患基础管理类隐患隐患名称隐患名称内内 容容隐患分级隐患分级安全生产责任制不完善.一般隐患现场管理类隐患现场管理类隐患场所场所隐患隐患隐患分级隐患分级XX 车间一般隐患重大隐患注：当出现未列出的安全隐患时，按照本隐患分级分类标准进行分类分级。*公司安全隐患分级分类及对应层级登记表对应层对应层级（班级（班对应类对应类组级、组级、别（基别（基隐患内隐患内容容车间车间础管理础管理级、分级、分类和
27、现类和现厂级、厂级、场管理场管理厂（公厂（公司）级司）级XX 车间出入1口安全车间级出口标志损坏重大隐重大隐患患/一一般隐患般隐患对应整对应整改负责改负责人（职人（职务）务）整改时限整改时限类）类）XXX现场管一般隐（安全2020.12.15理因类患管理员）前*公司隐患排查统计分析表整改措序号隐患具体内容施（对及分析策）*车间*机台电增加接地1气设备外壳没有保护接地保护整改资整改负金责人（元）成时间整改完XXX1003 天*公司安全隐患整改督办通知单检查时间隐患所属部门隐患内容整改情况（整改前后图片）整改人：复查情况复查人：督办人整改责任人*公司关于“除尘系统采用沉降室除尘”公司关于“除尘系统采用沉降室除尘”重大隐患治理方案重大隐患治理方案一、治理的目标和任务二、采取的方法和措施三、经费和物资保障、四、负责的机构和人员五、时限和要求六、安全措施和应急预案