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1、安全生产“一线三排”安全生产“一线三排”实施指南实施指南深入推进安全生产“一线三排”工作机制、有效落实安全生产“一线三排”工作指引，以查风险、除隐患、防事故的实际行动，牢牢守住安全生产底线,依据安全生产法及有关规定，编写了安全生产“一线三排”实施指南，包括通用事项和重点事项，涵盖了道路运输、建筑施工、化工和危化品、烟花爆竹经营、工矿商贸、渔业船舶、消防等重点行业领域，供各地、各有关部门和单位开展“一线三排”参考，各有关部门和单位可根据实际需要对其中的检查内容及要求作进一步细化明确。附件附件1.1.安全生产“一线三排”实施指南（通用）安全生产“一线三排”实施指南（通用）2.2.安全生产“一线三排
2、”实施指南（道路运输）安全生产“一线三排”实施指南（道路运输）3.3.安全生产“一线三排”实施指南（建筑施工）安全生产“一线三排”实施指南（建筑施工）4.4.安全生产“一线三排”实施指南（化工和危化品）安全生产“一线三排”实施指南（化工和危化品）5.5.安全生产“一线三排”实施指南（烟花爆竹经营）安全生产“一线三排”实施指南（烟花爆竹经营）6.6.安全生产“一线三排”实施指南（工矿商贸）安全生产“一线三排”实施指南（工矿商贸）7.7.安全生产“一线三排”实施指南（渔业船舶）安全生产“一线三排”实施指南（渔业船舶）8.8.安全生产“一线三排”实施指南（消防）安全生产“一线三排”实施指南（消防）
3、1 附件附件 1 1安全生产“一线三排”实施指南安全生产“一线三排”实施指南（通用）（通用）检查项目主要检查内容及要求1.办公楼前或其他重要场所设置安全生产宣传栏，作业现场悬挂安全生产宣传标语2.科学编制隐患排查计划，依法、及时、准确、全面记录排查的情况和发现的问题3.分清轻重缓急，对本单位排查的隐患进行分级分类检查记录一、“一线三排” 机制落实情况4.对一般隐患和重大隐患，分别采取相应方法、按相应程序予以治理5.依法建立“一线三排”责任制6.依法建立“一线三排”考核奖惩机制7.依法建立“一线三排”通报督办机制8.组织外单位专业技术人员或聘请、委托专业技术服务机构对本单位“一线三排”工作进行指
4、导9.建立本单位隐患排查治理信息系统，并与负有安全监管职责的部门隐患信息系统对接，实现隐患排查治理自查自改自报10.矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用二、高危行业安全爆炸物品生产企业进行生产前，应当按规定取得安全生产许可准入情况证11.建立、健全本单位安全生产责任制12.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程三、主要负责人履13.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划14.保证本单位安全生产投入的有效实施行职责情况15.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患16.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案17.及时、如实报告生产安全事故四、安全生产投
5、入保障情况19.按规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件18.保障具备安全生产条件所必需的资金投入 2 20.保证用于配备劳动防护用品的经费投入21.保证用于安全生产培训的经费投入22.矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的五、安全生产管理生产、经营、储存单位要设置安全生产管理机构或配备专职安机构人员设置配全生产管理人员；其他行业企业设置机构或配备专兼职人员备情况23.危险物品企业建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施24.主要负责人和安全管理人员经安全生产知识和管理能力培训并考核合格25.按规定对从业人员开展安全生产教育培训26.按规定对从业人员“四新”培训（新
6、工艺、新技术、新材六、从业人员安全 料、新设备）生产教育和培训27.培训内容和培训时间应当符合生产经营单位安全培训规情况定和有关标准的规定，其中：矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 48 学时，每年再培训时间不得少于16 学时28.告知从业人员安全生产事项29.矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训七、特种作业人员30.特种作业人员培训取证情况31.特种作业人员证书真实性持证上岗情况八、建设项目安全评价及建设项目33.高危建设项目安全设施设计审
7、查安全设施“三34.高危建设项目安全设施设计发生重大变更等情况的需要重新审查同时”情况35.高危建设项目安全设施按照批准的设计施工36.高危建设项目安全设施竣工验收37.其他建设项目按规定开展安全设施“三同时”工作32.高危建设项目（矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目）安全评价九、安全警示标志 38.在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警情况示标志十、安全设备情况39.安全设备安装、使用、报废应当符合国家标准或行业标准40.安全设备维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字十一、重大危险源 41.重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，制定应急安全
8、管理情况预案十二、事故隐患排 42.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度 3 查治理情况43.采取措施消除事故隐患44.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报45.重大事故隐患报告46.重大事故隐患整改，包括重大隐患治理方案、治理过程中的临时性措施、治理后效果评估、报责令停产停业的相关监管部门审查批准十三、危险场所与 47.危险物品场所与员工宿舍不在同一建筑物且保持安全距离员工宿舍安全距48.生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止锁离及安全出口管闭、封堵理情况十四、危险作业安 49.爆破、吊装以及国务院有关部门规定的其他危险作业，应全管理情况当安排专门人员进行现场安全管理十五、
9、劳动防护用50.提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品品管理情况十六、生产经营项 51.出租给具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人目、场所、设备发52.安全管理协议和发包方统一协调管理包、出租管理情况十七、应急预案的53.本单位事故应急救援预案落实情况制定及实施情况十八、应急预案制 54.制定本单位事故应急救援预案，与地方政府事故应急预案定演练情况相衔接，并定期组织演练十九、编制应急预案前风险评估和55.编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查应急资源调查情况56.矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、二十、应急预案评经营、储存、运输企业应当进行应急预案评审，其他企业
10、进行审或论证情况论证二十一、应急预案 57.按照生产安全事故应急预案管理办法第二十六条的规备案情况定备案二十二、事故风险58.将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周及应急措施告知边的其他单位和人员情况二十三、应急预案 59.建立应急预案定期评估制度，高危行业领域及中型规模以评估情况上企业每三年进行一次评估 4 附件附件 2 2安全生产“一线三排”实施指南安全生产“一线三排”实施指南（道路运输）（道路运输）2.1道路旅客运输企业检查项目一、企业资质主要检查内容及要求1.经营许可证、营业执照合法性、有效性2.企业制定安全生产方针、工作目标情况检查记录二、安全生产基3.企业安全年度控制指
11、标与上级要求符合情况础保障4.企业安全生产领导机构及运行情况5.企业安全专职管理机构设置情况6.专职安全管理人员配备情况7.企业主要负责人安全职责落实情况三、安全责任体8.企业分管安全生产负责人职责落实情况系建设9.企业其他分管领导安全职责落实情况10.企业安全专职管理机构及管理人员履职情况11.企业安全生产“一岗双责”落实情况四、安全管理制12.企业建立健全安全生产各项制度情况度建设五、安全操作规13.根据岗位特点分类制定安全操作规程情况程和各类台帐14.企业各类台帐和档案建立情况档案15.企业按规定足额提取安全生产费用情况六、安全投入16.企业安全生产经费专款专用情况17.跟踪、监督安全生
12、产专项经费使用情况18.为旅客投保承运人责任险情况七、驾驶人管理 19.驾驶人各项管理制度落实情况 5 20.及时核实驾驶人违法违章情况八、营运车辆技21.企业设立车辆技术管理的机构和配备专业人员情术与现场作业况管理22.营运车辆技术管理情况23.按规定安装卫星定位装置及接入监控平台情况九、营运车辆动24.履行监控主体责任情况态监控25.监控结果使用情况26.企业主要负责人和管理人员培训教育情况十、安全教育与27.客运驾驶人培训教育情况培训28.企业其他从业人员培训教育情况29.建立事故隐患排查治理制度情况十一、安全隐患30.制订安全生产隐患排查计划情况排查与治理31.建立安全隐患排查治理档案
13、情况（含隐患登记、治理等）32.企业应急预案制定情况十二、应急救援33.企业应急预案组织实施情况与事故处理34.企业建立应急队伍、开展应急演练情况35.企业事故报告和处理情况2.2 汽车客运站检查项目一、企业资质主要检查内容及要求1.经营许可证、营业执照合法、有效性2.企业制定安全生产方针、工作目标情况检查记录二、安全生产基3.企业安全年度控制指标与上级要求符合情况础保障4.企业安全生产领导机构及运行情况5.企业安全专职管理机构设置情况6.专职安全管理人员配备情况三、安全责任体 7.企业主要负责人安全职责落实情况 6 系建设8.企业分管安全生产负责人职责落实情况9.企业其他分管领导安全职责落实
14、情况10.企业安全专职管理机构及管理人员履职情况11.企业安全生产“一岗双责”落实情况四、安全管理制12.企业建立健全安全生产各项制度情况度建设五、安全操作规13.根据岗位特点分类制定安全操作规程情况程和各类台帐14.企业各类台帐和档案建立情况档案15.企业按规定足额提取安全生产费用情况六、安全投入16.企业安全生产经费专款专用情况17.跟踪、监督安全生产专项经费使用情况18.企业为乘客提供意外险销售及理赔情况19.企业建立车辆调度制度及执行情况七、现场作业管20.企业建立“三不进站、六不出站”制度及执行情况理21.企业建立车辆安全例检制度及执行情况22.企业主要负责人和管理人员培训教育情况八
15、、安全教育与培训23.企业其他从业人员培训教育情况24.建立事故隐患排查治理制度情况九、安全隐患排25.制订安全生产隐患排查计划情况查与治理26.建立安全隐患排查治理档案情况（含隐患登记、治理等）27.企业应急预案制定情况十、应急救援与28.企业应急预案组织实施情况事故处理29.企业建立应急队伍、开展应急演练情况30.企业事故报告和处理情况 7 2.3 道路危险货物运输企业检查项目一、企业资质主要检查内容及要求1.经营许可证、营业执照合法、有效性2.企业制定安全生产方针、工作目标情况检查记录二、安全生产基3.企业安全年度控制指标与上级要求符合情况础保障4.企业安全生产领导机构及运行情况5.企业
16、安全专职管理机构设置情况6.专职安全管理人员配备情况7.企业主要负责人安全职责落实情况三、安全责任体8.企业分管安全生产负责人职责落实情况系建设9.企业其他分管领导安全职责落实情况10.企业安全专职管理机构及管理人员履职情况11.企业安全生产“一岗双责”落实情况四、安全管理制12.企业建立健全安全生产各项制度情况度建设五、安全操作规13.根据岗位特点分类制定安全操作规程情况程和各类台帐14.企业各类台帐和档案建立情况档案六、安全投入15.企业按规定足额提取安全生产费用情况16.企业安全生产经费专款专用情况17.跟踪、监督安全生产专项经费使用情况18.为承运危险货物投保承运人责任险情况七、驾驶人
17、管理19.驾驶人各项管理制度落实情况20.及时核实驾驶人违法违章情况八、营运车辆技21.企业设立车辆技术管理的机构和配备专业人员情术与现场作业况管理22.车辆技术管理情况23.按规定安装卫星定位装置及接入监控平台情况九、营运车辆动态监控24.履行监控主体责任情况 8 25.监控结果使用情况26.企业主要负责人和管理人员培训教育情况十、安全教育与27.驾驶人培训教育情况培训28.企业其他从业人员培训教育情况29.建立事故隐患排查治理制度情况十一、安全隐患30.制订安全生产隐患排查计划情况排查与治理31.建立安全隐患排查治理档案情况（含隐患登记、治理等）32.企业应急预案制定情况十二、应急救援33
18、.企业应急预案组织实施情况与事故处理34.企业建立应急队伍、开展应急演练情况35.企业事故报告和处理情况2.4 道路货物运输企业检查项目一、企业资质主要检查内容及要求1.经营许可证、营业执照合法、有效性2.企业制定安全生产方针、工作目标情况检查记录二、安全生产基3.企业安全年度控制指标与上级要求符合情况础保障4.企业安全生产领导机构及运行情况5.企业安全专职管理机构设置情况6.专职安全管理人员配备情况7.企业主要负责人安全职责落实情况三、安全责任体8.企业分管安全生产负责人职责落实情况系建设9.企业其他分管领导安全职责落实情况10.企业安全专职管理机构及管理人员履职情况11.企业安全生产“一岗
19、双责”落实情况四、安全管理制12.企业建立健全安全生产各项制度情况度建设 9 五、安全操作规13.根据岗位特点分类制定安全操作规程情况程和各类台帐14.企业各类台帐和档案建立情况档案15.企业按规定足额提取安全生产费用情况六、安全投入16.企业安全生产经费专款专用情况17.跟踪、监督安全生产专项经费使用情况18.为承运货物投保承运人责任险情况七、驾驶人管理19.驾驶人各项管理制度落实情况20.及时核实驾驶人违法违章情况八、营运车辆技21.企业设立车辆技术管理的机构和配备专业人员情术与现场作业况管理22.车辆技术管理情况23.企业主要负责人和管理人员培训教育情况九、安全教育与24.驾驶人培训教育
20、情况培训25.企业其他从业人员培训教育情况26.建立事故隐患排查治理制度情况十、安全隐患排27.制订安全生产隐患排查计划情况查与治理28.建立安全隐患排查治理档案情况（含隐患登记、治理等）29.企业应急预案制定情况十一、应急救援30.企业应急预案组织实施情况与事故处理31.企业建立应急队伍、开展应急演练情况32.企业事故报告和处理情况 10附件附件 3 3安全生产“一线三排”实施指南安全生产“一线三排”实施指南（建筑施工）（建筑施工）检查项目主要检查内容及要求1.在工程项目开工前，按规定取得施工许可证，并对工程项目组织安全风险评估检查记录一、建设单位履职情况2.依法提供施工现场及毗邻区域内供水
21、、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整3.在施工招标文件中列出危险性较大的分部分项工程清单4.在编制工程概算时确定建设工程安全作业环境及绿色施工安全防护措施所需费用5.对于按照规定需要进行第三方监测的危险性较大的分部分项工程，应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测6.不得对勘察、设计、施工等单位提出不符合建设工程安全法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期7.不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材8.
22、具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级二、施工单位履许可的范围内承揽工程职情况9.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需 11资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录10.设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可上岗。特种作业人员应持有效特种作业操作资格证上岗11.编制工程项目绿色施工安全防护措施使用计划，报项目总监理工程师审批，
23、绿色施工安全防护措施费应按照审批的使用计划专款专用12.实行施工总承包的，与分包单位签订分包合同时，应签订安全生产协议书，明确双方的安全责任13.在工程施工前编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施14.施工前，负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认15.在施工现场显著位置公告危险性较大的分部分项工程名称、施工时间、具体责任人员和投诉举报电话。施工现场入口处及主要施工区域、危险部位设置相应的安全警示标志牌；对夜间施工或人员经常通行的危险区域、设施，安装灯光示警标志16.建立危险性较大分部分项工程安全管理
24、档案。建立消防安全责任制度，成立消防工作机构，按规定配备消防设施17、对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业18、为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险 1219.进行重大危险源的辨识，制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案。对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控。建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定期组织员工进行应急救援演练20.在资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务，不得转让工程监理业务21.项目总监理工程师或总监代表须常驻施工现场，
25、定期组织安全检查，并做好记录，对危险性较大的分部分项工程应进行有效监管22.项目总监理工程师或总监代表，定期向建设单位及安全监督机构上报监理报表，如有重大安全隐患，应反映到监理报表中，并提出处理意见三、监理单位履职情况23.编制监理规划、监理实施细则，并将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，对危险性较大的分部分项工程，实施细则应有相应的监理措施24.项目总监理工程师按规定组织项目监理机构人员审查施工组织设计中的安全技术措施以及专项施工方案，并签署审查意见25.项目总监理工程师按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核并签字26.项目总监理工程师应按规定组织有关人员参加
26、危险性较大的分部分项工程安全验收，并签署验收意见27.对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录，施工单位拒不整改的应向建设单位、安全监督机构或建设行政主管部门报告28.审核施工单位及施工分包单位资质、安全生产许可证、三类 13人员证件和特种作业人员资格29.施工单位对基坑工程、脚手架工程、模板工程、建筑起重机械等危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，专项施工方案应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章并由项目总监理工程师审核签字加盖执业印章后方可实施30.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，
27、由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。专家组不得对未完成编审手续的方案进行论证四、危险性较大的分部分项工31.超过一定规模的专项施工方案按专家论证报告修改完善后，程专项施工方须由施工单位技术负责人、项目经理、项目技术负责人、项目案编制执行情总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施况32.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人向施工现场管理人员进行方案交底，并由双方签字确认。施工现场管理人员向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认33.施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收
28、合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。危险性较大的分部分项工程验收合格后，施工单位在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员34.施工单位严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。项目专职安全生产管理人员对专项施工方案实施情况进行现场监督, 项目负责人在施工现场履职，按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视35.施工、监理单位建立危险性较大的分部分项工程安全管理档案。需要进行第三方监测的将第三方监测方案、监测报告等纳入档案管理五、基坑工程现36.第三方监测单位应当编制监测方案，并严格按照监测规范及 14场情况监测方案对深基坑工
29、程进行现场监测，及时向建设单位和监理单位报送监测结果，并对监测结果负责；发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施37.施工单位在项目实施过程中，对深基坑工程进行施工监测和安全巡视并有记录，监理单位对深基坑工程进行专项巡视检查并有记录；发现危及人身安全的紧急情况，立即组织作业人员撤离危险区域38.基坑施工设置有效临边防护和截、排水措施39.积土、料具堆放及车辆等荷载距基坑基槽边距离符合设计规定40.人员上下设置专用通道，专用通道不少于 2 处41.基坑内设置作业人员安全作业面42.立杆基础符合方案设计要求43.架体与建筑结构拉结应满足脚手架方案和
30、规范要求44.转角及门洞部位的加强满足规范要求六、脚手架工程现场情况45.悬挑脚手架型钢、锚固卡环、钢丝绳等设置应符合脚手架专项施工方案和规范的要求46.水平及外立面的防护措施及材料应满足专项施工方案和规范要求47.钢管、扣件、安全立（平）网等按规范要求送检并有检验合格资料48.支撑材料（杆件、扣配件、托座、木方）质量合格七、模板工程现49、钢管、扣件、安全立（平）网等按规范要求送检并有检验合格资料场情况50.立杆间距应符合模板工程专项施工方案的设计和规范要求51.按规范要求设置连墙杆、纵横向水平杆及竖向和水平剪刀撑 1552.立杆基础承载力符合设计要求53.悬挑部位专门处理54.按规定设置纵
31、、横向扫地杆55.混凝土强度达到规范要求后，方可拆除模板支架56.签订租赁和安装合同，明确使用单位与租赁、安装单位的安全责任57.按照有关规定办理产权登记、安装（拆卸）告知、使用登记手续58.使用单位（总承包单位）按规定组织租赁、安装、监理等相关单位进行起重机械安装（加节、附着）验收八、建筑起重机械管理情况59.施工单位安排专职设备管理人员和专职安全生产管理人员对建筑起重机械安装、拆卸和使用进行现场监督，使用单位对建筑起重机械进行定期检查60.按规定委托第三方进行检验检测，检测报告真实有效61.施工现场有多台塔式起重机作业时，组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全防护方案及安全措施62.主
32、要结构件变形、开焊、裂纹、锈蚀等超过规范要求及时处理，达到报废标准及时更换63.不得随意调整和拆除安全保护装置，使用合格吊索吊具，钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准及时更换64.按规定要求进行定期维护保养并有记录 16附件附件 4 4安全生产“一线三排”实施指南安全生产“一线三排”实施指南（化工和危化品）（化工和危化品）检查项目主要检查内容及要求1.严格执行化工行业特殊作业“ 四令三制”（ 动火令、动工令、复工令、停工令、受限空间作业票制、值班室（中控室）24 小时值班制、领导带班值班制）2.严格执行动火作业“三个一律”（一律不准进行交叉作业，一律清除现场可燃物质，一律检测可燃气体含量、保持良
33、好通风）检查记录一、四令三制二、合法合规性3.危险化学品企业取得相应安全许可证。安全许可证在有效期内，许可范围与企业现状一致4.每 3 年由符合国家规定资质的评价单位进行安全评价5.危险化学品重大危险源按规定评估、建档、备案6.按规定提取和使用安全生产费用7.按规定设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员数量符合要求三、机构与职责8.按规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作9.建立经主要负责人签发的与岗位相匹配的全员安全生产责任制10.建立健全安全管理制度，有编制、审核、批准人签名，有发布实施日期11.制定年度安全生产教育培训计划，并按计划实施四、培训与取证12.从业人员经安全生产教育和
34、培训合格，三级安全教育培训时间、内容符合要求，建立安全生产教育和培训档案13.危险化学品特种作业人员达到高中以上文化程度14.主要负责人、安全生产管理人员经依法培训合格五、特殊作业管理15.按照化学品生产单位特殊作业安全规范制定、发布、实施本企业的特殊作业管理制度 1716.动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等特殊作业按规定办理安全作业证17.特殊作业安全作业证填写符合规范，签审符合要求18.动火作业按规定进行可燃气体分析，受限空间作业按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析19.开展特殊作业风险分析和现场安全交底20.建立压力容器、压力管道台账和技术档案21.
35、制定年度压力容器、压力管道检验计划并有效执行六、特种设备管理22.在用或新增压力容器在规定的期限内取得使用证23.建立安全附件台账、爆破片更换记录。压力容器和压力管道的安全附件（含压力表、温度计、液面计、安全阀、爆破片）齐全完好、有校验标记、在有效期内24.压力容器、压力管道管理人员取得相应资质。锅炉、压力容器操作人员、厂（场）内机动车辆驾驶人员、电工、电气焊等作业人员取得特种作业操作资格证七、承包与租赁管理25.制定承包商安全管理制度，与承包商签订安全生产管理协议。承包商资质齐全、合规。对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理26.不存在非法出租或发包生
36、产经营项目、场所、设备的行为27.编制应急预案，并符合有关导则要求28.对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备八、应急管理29.涉及剧毒气体的重大危险源，配备两套及以上气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，配备一定数量的便携式可燃气体检测设备30.制定应急预案演练计划，并按计划进行事故应急预案演练31.重大危险源设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法32.按规定要求为从业人员配备适用有效的个体防护用品 18附件附件 5 5安全生产“一线三排”实施指南安全生产“一线三排
37、”实施指南（烟花爆竹经营）（烟花爆竹经营）检查项目主要检查内容及要求检查记录1.烟花爆竹经营企业取得相应许可证。许可证在有效期内，一、经营许可情况许可范围与企业现状一致2.不存在出租、出借、转让、买卖、冒用许可证或使用伪造的许可证的行为3.采购和销售合法生产、经营的烟花爆竹，采购和销售产品质量符合标准规定的烟花爆竹4.建立烟花爆竹买卖合同和流向管理制度，使用全国统一的烟花爆竹流向管理信息系统，如实登记烟花爆竹流向5.烟花爆竹仓库储存的烟花爆竹品种、规格和数量符合国家标准或者行业标准规定的危险等级和核定限量二、经营管理情况6.烟花爆竹仓库及其他有较大危险因素的场所和设施设备上，设置明显的安全警示
38、标志7.烟花爆竹仓库安装监控设施，建立二十四小时值班制度和从业人员、外来人员、车辆进出库区登记制度8.按照设计用途、危险等级、核定药量使用烟花爆竹仓库，并按规定堆码，分类分级存放，保持仓库内通道畅通，准确记录药物和产品数量9.定期检查烟花爆竹仓库安全设施、电气线路、机械设备等运行状况和作业环境，及时维护保养10.烟花爆竹批发企业按规定向零售经营者及零售经营场所提供烟花爆竹配送服务 19附件附件 6 6安全生产“一线三排”实施指南安全生产“一线三排”实施指南（工矿商贸）（工矿商贸）6.1地下矿山检查项目主要检查内容及要求1.应安装主要通风机，并设置风门、风桥等通风构筑物，形成完善的机械通风系统2
39、.正常生产情况下，主扇应连续运转检查记录一、防中毒窒息事故3.主要通风机、辅助通风机、局部通风机应安装开停传感器，主要通风机应设置风压传感器，井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器4.独头采掘工作面和通风不良的采场应安装局部通风设备，严禁无风、微风、循环风冒险作业5.每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量6.应配置足够的便携式气体检测报警仪，便携式气体检测报警仪应能测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警参数设置和声光报警功能；人员进入采掘工作面时，应携带便携式气体检测报警仪从进风侧进入，一旦报警应立即撤离7.应当为入井人员配备额定防护时间不少于 30m i
40、 n 的自救器，并确保随身携带8.采空区应及时密闭，并设置明显的警示标志9.要在井下主要通道明确标示避灾路线，并确保安全出口畅通二、防火灾事故10.动力线、照明线、输送带、风筒等设备设施应具备阻燃特性，严禁使用淘汰和禁止使用的设备设施11.井下动火作业应制定防火措施，并经主管矿长批准后方可实施 2012.不得用火炉或明火直接加热井下空气，或用明火烘烤井口冻结的管道，井下不得使用电炉和灯泡防潮、烘烤和采暖13.井下各种油品必须单独存放在安全地点，装油的铁桶应有严密的封盖；井下设备出现漏油应及时处理14.应结合湿式作业供水管道，设计井下消防水管系统15.应调查核实矿区范围内的小矿井、老井、老采空区
41、，现有生产井中的积水区含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。应查明矿坑水的来源，掌握矿区水的运动规律，摸清矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，判断矿井突然涌水的可能性16.矿山的主要泵房出口应不少于两个，进口应装设防水门，防水门应设置在岩石稳固的地点，由专人管理，定期维修17.井下主要排水设备，至少应由同类型的三台泵组成；井筒内应装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用；水仓应由两个独立的巷道系统组成18.探放水作业应严格按照“有疑必探、先探后掘”的原则执行19.水害隐患严重的矿山应成立防治水专门机构，配齐专用探放水设备，建立探放水作业队伍，排水作业人员必须经专
42、门的安全技术培训并考核合格，持证上岗20.水文地质条件中等及复杂或有透水风险的地下矿山，应至少在最低生产中段设置紧急避险设施21.严禁开采隔水矿柱等各类保安矿柱三、防透水事故四、防坠罐跑车事故22.提升运输设备应取得矿用产品安全标志，禁止使用非定型罐笼、1.2 米以下(不含1.2 米)用于升降人员的提升绞车、 KJ、JKA、XKT 型矿井提升机、 JTK 型矿用提升 绞车，禁止使用带式制动器的提升绞车作为主提升设备；禁止使用专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器；禁止使用 TKD 型提升机电控装置及使用继电器结构原理的提升机电控装置23.罐笼、安全门、摇台(托台)、阻车器应与
43、提升机信号实现连锁，提升信号应与提升机控制实现闭锁24.提升矿车的斜井要设置常闭式防跑车装置。斜井上部 21和中间车场要设阻车器或挡车栏，斜井下部车场要设躲避硐室，倾角大于 10的斜井要设置轨道防滑装置，斜井人车要装设可靠的断绳保险器，每节车厢的断绳保险器应相互连结，各节车厢之间除连接装置外还应附挂保险链25.提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、斜井人车、斜井跑车防护装置、提升钢丝绳等主要提升装置，要由具有安全生产检测检验资质的机构定期进行检测检验26.严禁提升设备带病运转、超员、超载、超速提升人员和物料27.斜井运输时，不应蹬钩；人员不应在运输道上行走28.围岩松软不稳固的回采工作面、采准和切割
44、巷道，应采取支护措施；因爆破或其他原因而受破坏的支护，应及时修复，确认安全方准作业29.回采作业前，应“ 敲帮问顶”，事先处理顶板和两帮的浮石，确认安全方准进行作业；处理浮石时，应停止其他妨碍处理浮石的作业；严禁在同一采场同时凿岩和处理浮石30.发现冒顶预兆，应停止作业进行处理，发现大面积冒顶危险征兆，应立即通知井下人员撤离现场，并及时上报31.采场放矿作业出现悬拱或立槽时，人员不应进入悬拱、立槽下方危险区进行处理32.工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过800 米的地下矿山要设立专门机构或专职人员负责地压管理，建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度。应建立地压监测系统，实时
45、在线监测，发现大面积地压活动预兆，应立即停止作业，将人员撤至安全地点；地表塌陷区应设明显标志和栅栏，通往塌陷区的井巷应封闭，严禁人员进人塌陷区和采空区33.应按照设计要求对生产形成的采空区进行处理五、防冒顶坍塌事故34.应严格保持矿柱（含顶柱、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度，应有专人检查和管理，以保证其在整个利用期间的稳性六、防电气事故35.井下电气设备不应接零。地面向井下供电的变压器或井下使用的普通变压器不应采用中性接地36.一级负荷应采用双回路或双电源供电，单一电源应满足全部一级负荷需要 2237.移动式电力线路，应采用井下矿用橡套电缆，井下信号和控制用线路，应使用铠装电缆。井下固定铺
46、设照明电缆，如有机械损伤可能，应采用钢带铠装电缆38.引至采掘工作面的电源线，应装设具有明显断开点的隔离电气6.2露天矿山检查项目主要检查内容及要求1.应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”原则；小型露天采石场应当采用台阶式开采，不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层 顺序开采，并确保台阶(分层)参数符合设计要求2.严禁从下部不分台阶掏采，采剥工作面不应形成伞檐、空洞等3.作业前，应对工作面进行检查，边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留4.对采场工作帮要每季度检查一次，高陡边坡要每月检查一次；对运输和行人的非工作帮，应定期进行安全稳定性
47、检查，发现坍塌或滑落征兆，应立即停止采剥作业，撤出人员和设备5.应查清开采境界内和最终边坡临近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志6.应根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定监测级别，建立边坡监测系统，对坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等进行定点定期观测，对存在不稳定因素的最终边坡要长期监测7.大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，要建立健全边坡管理和检查制度，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施，每 5 年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析8.挖掘机或装载机产装时，爆堆高度应不大于机械最大挖掘高度的
48、 1.5 倍；推土机作业时，刮板不应超出平台边缘检查记录一、防边坡垮塌事故 239.钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离，千斤顶中心至台阶坡顶线的最小距离：台车为 1m，牙轮钻、潜孔钻、钢绳冲击钻机为 2.5m，松软岩体为 3.5m；千斤顶下不应垫块石，并确保台阶坡面的稳定10.排土场进行排弃作业时，应圈定危险范围，并设立警戒标志，无关人员不应进入危险范围内。任何人不应在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动11.排土场排土工艺、顺序、阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、边坡角等参数应当符合设计要求12.应建立排土场监测系统，定期进行排土场监测；每 5年由有资质条件的
49、中介机构进行一次检测和稳定性分析二、防爆炸事故13.从事爆破作业的人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗14.对爆破后产生的大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎15.承包爆破作业的专业服务单位应当取得爆破作业单位许可证16.禁止在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。雷电高发地区应当选用非电起爆系统6.3尾矿库检查项目主要检查内容及要求1.尾矿库堆积坡比不得陡于设计规定检查记录2.采用上游式筑坝的，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿，坝顶及沉积滩面应均匀平整，沉积滩长度及滩顶最低高程必须满足防洪设计要求，不得冲刷初期坝和
50、子坝，严禁矿浆沿子坝内坡脚线流动冲刷坝脚3.尾矿坝下游坡面上不得有积水坑，坝面或坝肩不应出现集中渗流、流土、管涌、沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象；坝体不应出现冲沟、裂缝、塌坑和滑一、防溃坝事故 24坡等现象4.对尾矿坝位移、渗流、干滩、库水位、降水量、外坡坡比、坝体滑坡、浸润线、排渗设施、排洪构筑物、周边山体稳定性、违章建筑、违章施工和违章采选作业等进行监测和检查，要建立完善监测监控设施(系统)，三等以上尾矿库应当安装在线监测系统5.汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上 1.5 倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮