《仓库管理规定.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓库管理规定.pdf（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、仓库管理规定仓库管理规定1.1.目的目的本规范规定了原材料/半成品/成品的出/入方法、存储标准、公司物料流转程序及仓管人员日常作业的要求和细则。实行订单式生产，限额收/发物料，使所有物料收/发/存管理做到有据可依、有章可循，确保产品使用材料一致性，提高产品质量。2.2.范围范围本程序适用于所有出/入力声电子的物料/原辅材料、外购、外协件和成品的进/出库的管理、存储及防护。3.3.参考文件参考文件4.4.定义定义5.5.职责职责5.1 物料/原辅材料及成品的出/入库管理控制5.2 物料/原辅材料及成品的库存状态标识，并维护检验状态标识的完整性。5.3 物料/原辅材料及存储、搬运与防护控制5.4
2、生产部、技术部物料的领/退/补及使用管理。5.4 仓库账务管理及盘点管理5.5 仓库环境安全管理6.6.物品（材料）申购物品（材料）申购6.1 仓库根据排产计划中产品之材料清单、生产数量，计算各种材料实际需求量，然后填写物品（材料）申购单经部门主管审批后，报管理部采购。6.2 仓管员随时查看和掌握仓库物资的种类及数量，当在库数量（即库存数量）少于安全存量（参考数值 10,000 套）时，应及时以物品（材料）申购单方式，提出所需材料的采购申请。6.3 总经理对于敏感类物料或特殊物料所提出的采购要求。可经采购员制定“采购单”或填写联络通知单经总经理签名后进行采购。7.7.物料的点收及入库物料的点收
3、及入库7.1 采购员根据仓库提供的物料需求单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单。采购员下采购订单时必须注明订单号、数量、预损量、同批次送货数量及时间分配等情况，并送一联采购订单到仓库。仓库人员对应采购订单进行物料点收。订单以外来料非常规订购来料（含客供物料），按各相关部门提供的联络通知单或物品（材料）申购单进行物料点收。仓库人员负追查和保管单据的责任。仓库管理规定7.2 供应商必须在每个包装箱/料盘贴有力声料号或供应商的料号出货标签，进口材料除外。供应商送货到公司后，仓管员根据采购订单对照供应商的送货单和实物，核查物料名称、编码、规格型号、数量、有无运输损坏等。经核对无误接收入库，特别
4、注意是否按订单要求同批次，否则仓管员可拒绝收料入库。点收后的物料应放入物料待检区，不允许放在仓库外。7.3 当天收货的物料需要当天处理完毕。无需检验的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行采购订单入库信息的统计，点数入库，建立数据库。7.4 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因。（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要开单或在“借料单”上注明报损且不能登帐入库，如登帐入库需要开“报损单”扣除等同入库数量）。7.5 仓管员点收后的物料应及时填
5、写原材料送检通知单给品管组IQC。IQC 对送料进行检验，并出具进料检验报告给仓库。仓管员根据 IQC 进料检验报告单，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡存卡标识清楚，办理进仓手续。7.6 物料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做帐，随时保持帐、卡、物一致。7.6 物料到位后，收货确认单在仓库入库登记的，仓库主管签字后才能转交给采购。8.8.物料发放物料发放8.1 物料发放原则8.1.1 各类材料的发出严格按订单、生产计划发放。所有物料的发放必需遵循先进先出的原则。8.1.2 对有期限的物料按照有效期早先发的原则。8.1.3 一份发料单只发一种机型，发料单必须体现本批物料的批号及
6、数量。若同批产品须用到不同批次的物料时，须特别注明并提醒领料员。8.1.4 对 IQC 判定回用或挑选使用的物料按照优先发放原则。8.1.5 按订单批量不易分解物料的数量按照最少量发放原则。8.1.6 未检验的物料严禁发放。8.2 物料发放依据8.2.1 仓管员严格按照各部门领料单内容发放物料。8.2.2 因特殊原因需领代用材料，领料单必须附有技术部、品管组确认签字的相关文件。8.3 物料发放程序8.3.1 各部门/班组由领料员开出领料单，必须完整填写领料部门组别、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量，经部门主管/组长审核签字。2 2/8 8仓库管理规定8.3.2 仓管员核对领料单，严
7、格按照领料单限额发料。8.3.3 凡是超订单批量领料或退料后补领材料，领料员必须在领料单上增加注明领料原因。生产部经组长和主管，技术部经技术部主管审核确认后方可办理补领手续。8.3.4 各部门/班组从仓库领取的物料必须按发料单的型号严格区分，避免不同型号通用料/专用料混放，必须按仓库发放的指定批号材料使用。8.3.5 如遇特殊情况，同批产品使用一个批次以上的物料必须做首件测试。（首件测试一个批次为 50 个数量，每增一个批次多加 30 个数量），仓库发放生产物料时，如有两个批次以上的物料，不允许发放多于 2 个批次的物料。仓库发料员必需在领料员的领料单上注明哪些物料是使用不同批次的物料。8.3
8、.6 若遇不易分解物料，本批生产线已使用完的余数，在本批产品生产完一天内需退回仓库并与相关部门/班组核对数量。确保每批物料使用数量的准确性，减少滞留在线造成损耗。8.3.7 如遇第一次使用的新料，仓库发料员在发料时必需在领料员的领料单上注明，同时告知领料员注意此物料的使用。9.9.物料借料物料借料9.1测试借料必须填写借料单，且需要注明该物料是新采购的物料还是库存物料及物料批号，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。在“借料单”备注栏需注明测试损坏的数量、原因及物料状态。9.2 生产预加工或生产发现不良品需预先领料时，需填写借料
9、单，并需归还等量的物料到仓库进行清单。生产报损物料需在“借料单”备注栏注明损坏物料的数量及报损原因。9.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。9.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。10.10.物料报损物料报损10.1 发现库存物料不良时需及时填写“不合格品评审单”进行处理或报告上级处理。10.2 使用部门退回不良报废部分需做生产报废标示并分别保管。“报损单”上需注明报废物料料号、使用部门、报损数量及报损原因。10.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购单来料不良不能退回报废部分。采购
10、来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库不良品区。不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。11.11.外协加工外协加工11.1 仓库根据生产计划、订单登记表等相关资料整理需外协加工的物料明细、数量及要求完成日期，填写联络通知单由生产部主管审批后交管理部采购执行。3 3/8 8仓库管理规定11.2 仓库根据审核后的联络通知单，准备好物料并开具出库单，负责跟外协加工物料交付，首次加工的物料还需附上工艺要求及我司验收标准11.3 客户需求维修物料供应时，需接获业务人员开具的联络通知单或发货通知单，并由总经理或总经理代理审核签字后，方可交由仓管人员备料并开具出库单，交包装部包装好后方
11、可交由业务员执行交付。11.4 物料外发时，所有物料的包装（包括内外包装）标示不允许显示供应商信息。12.12.物料标识物料标识12.1 仓管员应核对 IQC 品质检验后物料外箱的检验标识进行分类存放。放于货架上的物料，应在货物所有的货位挂“物料卡”，同一物料堆集一处时，可统一用同一区域标识牌予以标识。物料必须按照划分的区域进行摆放，特殊情况需要在 2 小时内进行整理归位。12.2 待验区：所有来料均放置于此区（未来得及送 IQC 检验的物料），区分紧急物料待验区和普通物料待验区。紧急物料必须在接收到物料后 1 个小时内开单给 IQC 安排检验，而 IQC需要半个工作日内完成检验移交仓库。待验
12、物料需做出醒目的“待检”标识。12.3 合格品区：检验合格后无法放置物料架的大件物料。12.4 不合格品区：经检验不合格的物料需暂时放置于仓库内时，应将不合格置放于“不合格品区”与其它物资隔离存放，并做“不合格品”标示。12.5 退料处理区：检验有异常，被判定为需退料的物料，做好退货标识并通知采购员与供应商沟通处理。13.13.异常异常/呆滞物料处理呆滞物料处理13.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。13.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。1
13、3.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。13.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。14.14.物料搬运防护物料搬运防护14.1 仓库物品搬运时，使用适当搬运工具及安排人员。14.2 仓库向生产线发料时，搬运人员应将体积小之部品、部件、置于适当用具中转运。使用叉车、平板车等搬运工具时，按规定方式作业妥善放置，避免造成物料损伤。14.3 仓库使用的搬运工具，使用部门应安排保养和检查，如有问题则及时安排维修。15.15.物料物料/成品的贮存与防护成品的贮存与防护15.1 物料（含客供物品）的贮存和防护：4
14、4/8 8仓库管理规定15.1.1 物料的贮存场所应与该物料的储存要求相适应。对易烯、易爆有毒有害的物资应设符合规定的危险品贮存场所，贮存条件应符合国家有关安全规定。15.1.2 经检验验收合格的物料，仓管员开据收料单，并登记在实物出入帐卡上；做到帐、物相一致。贮存的物料应按品名、规格分别整齐堆放在设定的“合格”区内。物料的堆放要符合要求，防止压变形、倒塌和损坏。15.2 对于有时效性要求的物料，应按先进先出的原则。对超过保质期的物料予以禁用。15.3 仓管员应注意查看仓库的贮存环境，保证贮存的物料不受潮、不损坏、不变质、不受污染、发现问题，用联络通知单向部门主管反映。15.4 对有储存期限控
15、制物料，仓管员应在物料卡上注明“保存期限”，并进行有效期控制。15.5 在物料到达保存期限后，如订单需要或仓库盘点时，仓库需重新开原材料送检通知单给 IQC 进行除尺寸外的所有检验（具体参照各物料检验作业指导书），并增加回流炉检验，以检查 PCB 焊盘、阻容件端极、电子元件引脚等是否氧化变色等。如果超过保存期限，也超过材料使用寿命，仓库可根据 IQC 判退通知并通知采购与供应商沟通物料退货处理。15.6 物料保存期限规定:15.6.1 常温状态下，原包装 PCB 板的保存期限为 3 个月到半年，电解电容为半年，集成块为一年，其它电子元器件为 18 个月。15.6.2 未真空包装的电子元器件散料
16、保存期较原包装料短，PCB 板为 2 个月，电解电容为 4个月，其它电子元器件为半年。超过存放期限的重点检查器件可焊端可焊性。15.6.3 电子元器件原包装上有注明存放期限的可参照上面规定进行保存。15.6.4 塑胶类、五金件、包装物料等原则上不规定具体保存期限，由仓储人员在发料时识别，发现有问题及时报检。15.7 对顾客提供的物料应与本公司的物料分开贮存，并加以标识。15.8 成品的贮存和防护：15.8.1 成品应贮存在成品库或指定的场所。配有适宜的防护措施。15.8.2 经检验合格的成品，成品库仓管员办理入库手续。入库的成品按不同型号/类别或客户分别堆放在指定的区域。15.8.3 成品堆放
17、应整齐，叠层不宜过高，以防止倒塌和压坏产品。成品堆垛间应留有搬运通道，以便成品出库时搬运。15.8.4 成品进库应坚持先进先出的原则。15.8.5 进入成品库作业的搬运工具应清洁卫生，仓储人员/搬运人员不得将可能污染成品的污染源带入仓库内。5 5/8 8仓库管理规定15.8.6 仓管员应每月（或按财务规定）盘点库存品，检查库存成品的品质状态，发现异常情况应立即向主管部门报告并进行标识，定期向主管部门报告。15.8.7 物料的堆放要严格按照仓库“十二防”要求进行存放与防护。16.16.客户退货客户退货收到客户退货后，按照客户退货维修管理办法操作流程进行退货点收，维修等处理。17.17.单据、卡、
18、帐务管理单据、卡、帐务管理需要提供给财务的单据打印电脑联和手工单据一起提供财务（日清）。每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。单据存放期限严格按照质量记录一览表中的保存期限进行存放及销毁。18.18.盘点管理盘点管理18.1 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。18.2 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。18.3 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。帐物不符处理。库存物
19、料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。19.19.包装管理规定包装管理规定需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表”中予以登记。有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。20.20.环境环境/安全管理安全管理20.1 5S管理。每天按照 5S 管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和损坏的物料，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。20.2 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。20.3 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，
20、如需要进入必须予以登记方可进入。20.4 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。20.5 高空作业需要使用作业车、梯子，并注意安全。20.6 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。20.7 不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。20.8 不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。由仓库管理责任人定期检查消防栓、灭火器。发现问题立即处理。6 6/8 8仓库管理规定21.21.相关表单相关表单1）物料欠料联络通知单2）采购订单3）收料单4）产品入库单5）入库凭证6）原材料送检通知单7）
21、领料单8）退（补）料单9）借料单10）出库凭证11）不合格品评审单12）物品（材料）申购单13）报损单14）联络通知单仓库十二防：仓库十二防：防火，防火，防水，防水，防压，防压，防腐，防腐，防锈，防锈，防爆，防爆，防晒，防晒，防倒塌，防倒塌，防盗，防盗，防潮，防潮，防蛀，防蛀，防电防电物料保存期限（常温状态下）物料保存期限（常温状态下）保存期限物料名称真空包装散装PCB 板3-6 个月2 个月电解电容6 个月4 个月集成块12 个月8 个月其它电子原器件18 个月6 个月塑胶类、五金件不限定时间贴标类注意粘度内盒注意颜色是否发黄其它包装物料不限定时间，发货时抽检7 7/8 8仓库管理规定仓库物料作业流程仓库物料作业流程物料申购（根据订单、生产计划）低于安全库存量（10000 套）总经理/客户特殊采购管理部采购测试借料到货点收检验不合格品管部（IQC）免检物料检验合格急用，未检验入库登帐退货客户需求生产线外协加工8 8/8 8