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1、仓库管理规定仓库管理规定仓库管理规定为正确实施 GSP 管理规定，减少库存差错，杜绝人为事故，提高工作效率和员工工作积极性特作如下规定一、人员分工1.仓库设仓库主任（总管），2 楼保管组，3 楼保管组，每楼保管组设组长和保管员，组长对本组工作负全面责任，仓库主任对整个仓库工作负全面责任。2.每组设专职验收入库负责人和出库复核负责人，并对验收入库和出库复核品种的正确性准确性负责。3.人员分工由仓库总管和组长协商确定。二、购进入库管理4.药品到货后验收负责人员凭送货单收货（原件传真件均可），无送货单的不得收货存放仓库。无送货单存放仓库的，每单扣 2 分。5.收货后将货物放待验区或货架上（做黄色标示
2、），核对货物与送货单：品名、规格、厂家、批号、效期、数量，确认无误后在送货单上签字，交业务务人员办理入库开票。第 1 页 共 8 页放错区域或不做标示，没次扣 2 分，不签字每个单据扣 1 分，核对品名、规格、厂家、批号、效期、数量每错 1 项扣 2 分。6.质管部凭签字完备的送货单办理入库，无签字的不得入电脑开票。违者扣 5 分。7.放待验区或货架上（做黄色标示）的货物，2 个工作日内必须开入库单办理入库，此货物不得销售，不得借出仓库或从仓库随意拿走，待税票和送货单等手续和文件资料到齐办理入库后，方可销售。2 工作日内还未开入库单的，从第三天开始，每天扣2 分。未入库销售或从仓库随意拿走的，
3、每个品种扣 10 分。8.有送货单但无货物到仓库时，仓库人员在送货单上签字后必须立即电话通知质管部，质管部入库当天办理出库。不及时通知质管部每次扣 3 分，质管部当天未办出库的每次扣 3 分。9.如果送货单和实物不相符（包括品名、规格、厂家、批号、效期、数量），应立即通知质管部，同时书面报告不相符具体情况并签名，让业务员交质管部处理。货物数量比送货单数量少时，以货物为准，仓库在送货单上签字后必须电话通知质管部，质管部按送货单数量入库后，必须将多出的数量开销售出库。货单不符不通知质管部每次扣 2 分，无书面报告没次扣 3 分，质管部不按书面通知处理的，每次扣 3 分。10.第 2 页 共 8 页
4、验收入库必须凭验收入库单办理入库，单据上应有业务员、负责验收的验收员和保管员签名，保管员必须在单据上注明药品所放入的仓库和货架。无入库单入库，没单扣 5 分，每少一人签名，分别扣 1 分，不注明仓库和货架每个品种扣 1 分。11.电脑入库审核上账，必须凭有验收员、保管员签名的入库单审核上账，审核上账时验收员必须选择质量状况和验收结论，保管员必须选择货位和货架。单据没签名审核上账，每单扣 3 分；不选择货位货架没个品种扣 1 分。三、销售退回管理12.销售退回药品到货后，验收员凭客户退货单据收货，核对货物与退货单：品名、规格、厂家、批号、效期、数量，确认无误后在退货单上签字，并放退货区；如无退货
5、单据应在电脑核实是否为本公司销售产品，如是让业务员填写退货品种审批单（品名、规格、厂家、批号、效期、数量、退回单位、退货原因），并签名，放退货区，如不是不得在仓库任何地方存放。品名、规格、厂家、批号、效期、数量与退货单据或退货品种审批单不符的，每项扣 2 分，无签名的每单扣 1 分，放错区域没个品种扣 1 分，不是本公司销售品种放入仓库任何地方，每个品种扣 5 分。13.2 个工作日内必须开销售退回入库单，办理入库，此货物不得销售，不得借出仓库或从仓库随意拿走2 个工作日内不开退回入库单，从第三天开始，每天扣2 分；未入库销售或从仓库随意拿走的，每个品种扣 10 分。14.业务员凭有仓库验收员
6、签名的退货单据货销售退回审批单到质管部办理退回第 3 页 共 8 页入库开票。无验收员签名办理入库开票，每单扣 5 分。15.质管部审核退回品种是否为本公司销售，无误后开销售退回入库单。不是本公司销售产品办理入库开票，没错一个品种扣3 分。16.同购进入库管理 9-11.处罚同 9-11四、销售出库管理17.药品出库必须凭销售出库复核单出库，单据上应有业务员签名。无出库复核单出库，每个品种扣 5 分，单据无业务员签名。每单扣 2 分。18.保管员和复核员严格对照货物与销售单：品名、规格、厂家、批号、效期、数量进行发货和复核，确认无误后分别在出库单上签字，盖出库章。没有发货或复核，不得签字、盖章
7、。出库和复核：品名、规格、厂家、批号、效期、数量没错一项扣 3 分，无签名扣 1 分；没发货签名、盖章，每单扣 10 分。19.出库复核审核上账，必须凭有业务员、保管员、复核员签字的销售单，审核上账，同时应选择质量状况。无签名或签名不全审核上账，每单扣 3 分，不选择质量状况没个品种扣 1 分。20.如客户将销售单遗失要求补开销售票时，必须与电脑销售记录核对开票日期、票号、品名、规格、厂家、批号、效期、数量，确认无误后方可签字、盖出库章。补开票如与实际销售原票据品名、规格、厂家、批号、效期、数量没错一项数据扣 2 分，无签名盖章扣 1 分。21.销售冲红时，质管部将开错的已签字盖章的销售单红、
8、蓝、绿三联全部收回，第 4 页 共 8 页电话通知仓库，仓库才能在新开的销售单上签字、盖出库章。冲红单不收回，每单扣 2 分；无质管部通知在新开销售单签名盖章，每单扣 4分。五、购进退出管理22.购进退出时，业务员应先到质管部办理购进退出审批，仓库凭购进退出单发货，发货后业务员、保管员、复核员在票上签字、盖出库章，质管部凭签字盖章后的退出单下审核上账。处罚参照 17-21六、药品存放管理24.药品应按照温度和属性要求分别存放相应仓库（含麻黄碱制剂、蛋白同化制剂、肽类激素放蛋白同化制剂专库，易串味药品放易串味药品库）。错放一个品种扣 5 分。25.药品应按照属性放入相应区域,按照药品与非药品分开
9、、口服药与外用药分开的顺序依次存放。错放一个品种扣 5 分。26.发货、合格、不合格、待验、退货等区域色标清晰，所放药品状态和实际状态要一致，不得有误。色标不清缺少，每个口2 分；每个区域品种和产品实际状态不符，每个品种扣2分27.药品应按照货位货架管理，每个药品所在货位货架应和电脑一致。实际货位货架和电脑不一致，每个品种扣 2 分。七、日常质量管理27.各层仓库应每天做 2 次温湿度记录，每个仓库如有药品存放就应有温湿度记第 5 页 共 8 页录。不按规定记录温湿度，每次扣 3 分。28.冷库温度记录每周导出数据并存档，冷库温度设置应在 3-7 度，不得有误；自动记录温度系统和冷库应处于正常
10、状态。数据不存档或丢失没次扣 5 分，冷库温度设置不正确扣10 分；自动记录系统和冷库不能正常运转扣 10 分。29.每月应向质管部上报近效期药品催销表、养护记录表、设施设备使用记录、温湿度记录（冷库报存档电子版数据表），每季度上报养护信息汇总分析表和仪器设备维护检查表。没少报一个口 3 分，报错一次扣 5 分。扣分每分扣 10 元，错发药品按实际价值赔偿。1 月无差错奖励 50 元，每季度无差错另奖励 50 元。1 月扣分 20 分以上辞退，连续 3 个月扣 10 分辞退。年扣分少于 10 分另外奖励 200 元。年扣分大于10 分小于 20 分给予增加年度工资，扣发月奖励工资 10%，年扣
11、分大于 20 分不增加年度工资。篇 2：年仓库工作计划格式范例 20*年仓库工作计划格式范例在过去的上半年仓库所做的工作主要是在硬件上的规划和制度上的完善。仓库管理流程的模式已有一个雏形，同时本月将推行仓库管理制度，从而仓库的管理开始逐步走向正规化。未来的下半年，工作要更细化，希望仓库的管理能更上一个台阶，根据公司的实际情况，有望在下半年嵌套上新的 ERP 系统。本人对仓库管理作出下半年的工作计划如下：一、流程规划1.完善部门组织架构图/人员编制图2.制订作业流程图第 6 页 共 8 页3.加强完善仓库作业标准4.新增仓库管理职务说明书5.仓库作业指导书(仓库收发作业程序)修订6.仓库管理制度
12、的修订及完善二、人员培训/6S 工作1.对职员的培训(传达上级指示精神，政策及方案)2.在职教育(工作态度，敬业精神，配合性，积极性)3.讲解 6S 工作内容4.对仓库管理的实施方案及措施5.在仓库作一些标语和警语张贴于仓库内，起到一定的宣传作用，并促进仓库管理制度的执行三、仓库办公室的布置及规划(先做好办公室的 5S 工作)1.张贴部门组织架构图2.张贴3.张贴仓库管理作业标准4.张贴标语5.建立文件资料柜(集中存放仓库程序管理类文件，帐单，资料等)四.逐步规范作帐及仓库盘点作业流程1.先做好必要的手工帐2.仓库电脑帐的输入和输出3.异常帐目的处理4.仓库盘点作业方法和流程5.其它细则等第
13、7 页 共 8 页篇 3：年仓库工作计划 20*年仓库工作计划仓库要做到定期或不定期的盘点，做到 MRP（物料清单）与库存数据的百分之百的准确，准确核对出、入库凭证，与送货员、领料员按物料清单办理交接手续，事后要及时将相关数据报存于电脑，物品入库严格把好验收关，对物品的数量、质量、包装进行验收，如发现本次入库物品不符，迅速反映给有关人员，采取相应措施；物品出库把好复核关，对于出库物品，仓库必须严格按照公司规章制度凭证发货，对物料清单上的所要货逐项复核，做到数量准确，并向送货员移清交货，以免造成收到货物不相符的损害。加强物料控制工作，提升物料管理水平。完善不良品、呆滞物料的管理，不良品要单独建账管理，对呆滞品在春节前对现场物料进行一次清理。及时反馈物料信息，为计划、采购、物控工作提供参考信息。与生产单位进行沟通，尽量使用 JIT 模式（即 justintime 及时或者准时制供应模式）从而来降低企业的仓储成本，使企业获得的利润最大化。仓库会按照安全、方便、节约的原则，合理利用仓容、库房，货物有必要的道路和物品适当的墙距、垛距、分层。物品出库按照先进先出，有效期在前的先出的原则办理，对储存的物品安排适宜的场所，合理堆码，妥善苫垫，易碎品轻拿轻放。注意操作安全，保证物品在仓库全年无事故。第 8 页 共 8 页