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1、-危险源辨识及风险评价表单位：序号过程/活动危险源风险直接判断法LEC 法LECD评价结果控制方法-参评人员：日期：CX04/JL-1单位：环境因素调查评价表多因子评分法序过程/活动号环境因素判断法54321543215432154321分直接发生频率 1.0严重程度 2.0影响规模 2.0持续时间 1.0总结果评价控制方法-参评人员：日期：1616 危险源辨识和风险评价管理制度危险源辨识和风险评价管理制度1目的通过对公司所有作业活动中危险源的辨识、评价、更新，制定相应措施，并对其不可接受的风险实施控制，确保进入工作场所的所有人员的安全及生产过程的顺利开展。2适用范围适用于公司质量/环境/职业
2、健康安全一体化管理体系中危险源的辨识和风险评价。3职责3.1安全环保部门是危险源辨识和风险评价的主管部门，负责全公司重大危险源的汇总登记、监督检查。3.2各车间、协作公司协助安全环保部门进行危险源辨识和风险评价。3.3各车间、协作公司负责本单位、本部门所属范围内的危险源辨识和风险评价，并填写危险源调查表。3.4公司主管安全生产副经理、安全环保部门负责主持召开风险评价小组会议，对所找出的危险源进行系统地风险评价，确定重大危险源，并对不可接受风险清单进行审批，报上级主管部门备案。4资源配置专业技术、管理人员，法律、法规，公司安全生产管理制度，操作规程及专项方案或管理方案；危险源辨识、评价与控制策划
3、的-相关资料、信息。5程序5.1危险源的调查5.1.1 由安全环部门制定危险源辨识及风险评价表表式。5.1.2 各车间、协作公司每年一次按其生产活动、后勤活动和其它支持性活动及管理活动过程逐项识别危险源。5.1.3 每项危险源应确定其时态、状态、类型。时态：过去、现在、将来状态：正常、异常、紧急类型：物理、化学、生物、生理、心理、行为、其他5.1.4 对识别出的危险源按直接判断法和 LEC 法确定其风险级别，包括一五级，并将初步判别结果汇总成危险源辨识及风险评价表。5.1.5 危险源识别应收集的信息国家法律、法规、地方法规相关的行业安全技术标准、规范历史上的事故、事件的记录资料安全检查、审核中
4、发现的结果管理评审的情况员工及相关方意见5.2危险源的评价5.2.1 安全环保部门组织相关专业、经验丰富的人员组成风险评价小组，对调查表中列出的危险源进行风险评价。-5.2.2 评价准则风险评价 LEC 法，D=LECD风险值L发生事故的可能性大小。E暴露于危险的频繁程度。C发生事故产生的后果。1）、事故发生的可能性（L）分数值106310.50.20.12）、暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值10频繁程度连续暴露事故发生的可能性完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能-63210.53）、发生事故产生的后果（C）分数值10040157314）
5、、风险等级划分（D）D 值320每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目，不利于基本的安全卫生要求风险程度极其危险，不能继续作业分级（一五级）五级不可容许风险-16032070160207020高度危险，需立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受四级重大风险三级中度风险二级可允许风险一级可忽略风险5.2.3 风险评价组按 2.2 评价准则进行评价、归纳、整理，形成危险源辨识及风险评价表。5.2.4 对达到二三级的危险源进行统计汇总，填写危险源监控点统计汇总
6、表，落实责任人，制定监控及预案措施，并现场挂牌。5.2.5 对达到四级以上的危险源要形成重大危险源清单。5.2.6 安环部门对经评价的重大危险源清单进行审核、汇总，编制公司重大危险源清单，报送安全生产副经理审批。5.3对不可接受危险源的策划。5.3.1 各二级单位、处部室按下达的公司重大危险源清单识别与本身有关的部分，对不可接受危险源明确管理目标、指标，执行（Q/LT-CX-19）职业健康安全运行控制程序。5.3.2 对不可接受危险源编制管理方案。5.3.3 紧急状态下不可接受危险源需编制和实施应急预案。5.3.4 各单位、部门在新项目策划时除了确定公司已确定的不可接受风险外，还需根据施工项目
7、的地理位置、环境特点和相关方的要求，补充识别特定的危险源，评价后纳入统一的控制方案中。5.3.5 各单位、部门所识别的新增危险源，汇总后报送公司安全环保处，作为更新危险源清单的输入。5.4其他管理要求5.4.1 重大危险源清单应记录最新信息，特别当工作条件、工作要求、工艺、材料、相关方等发生变化时，其内容作相应调-整。5.4.2 对新增危险源，公司安全环保处在更新重大危险源清单时，按本程序 5.1、5.2、5.3 条执行。6过程的监视和测量6.1 安全环部门每季度检查各车间、协作公司危险源辨识及风险评价表。6.2 各项危险源是否已识别、评价。对不可接受的危险源是否编制了管理方案，是否得到了有效控制，紧急状态下不可接受危险源是否编制了应急预案。6.3 检查结果不符合要求，限期纠正。7相关和支持性文件7.1国家有关安全生产法律、法规和技术标准、规范7.2公司安全生产管理制度7.3公司各工种岗位安全技术操作规程8记录8.1（CX05/JL-1）危险源辨识及风险评价表8.2（CX05/JL-2）危险源监控点统计汇总表8.3（CX05/JL-3）重大危险源清单-