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1、山东旭日汽车饰件集团文件编号机密等级制定日期实施日期02.D4。01一般版次页次1。01/6程 序 文 件质量管理质量管理体系建立与运行程序体系建立与运行程序版本修订日期修订页次2004 年5月8日2004 年5月15日修订内容修订者页次页版别12345678910111213141516171819核准会签制定山东旭日汽车饰件集团文件编号02.D4。01版次1.0程 序 文 件机密等级制定日期实施日期一般页次2/6质量管理质量管理体系建立与运行程序体系建立与运行程序2004 年5月8日2004 年5月15日1、目的建立满足 TS16949 标准 4。14.2.15。4。2要求的文件化的质量管
2、理体系，以满足顾客和法律法规要求，并持续有效的运行，以保证质量方针、目标的实现。2、适用范围适用于本集团文件化质量管理体系的建立与运行及保持.3、术语定义3.1 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理系统。3。2 质量：一组固有特性满足要求的程度，可形容词，好、优秀、差来形容。4、职责4.1 管理者代表 负责筹划质量管理体系并提出“质量管理体系文件策划表”。4.2 营销公司负责组织各公司确定顾客导向过程、支持过程、管理过程并提出过程清单各乌龟图。4.3 质管部是质量管理体系建立与运行及保持的归口管理部门,负责组织编制质量管理体系文件,建立文件化的质量管理体系,并组织运行保持和确认.4。4
3、 各职能部门按“质量管理体系文件策划表”编制相关的程序文件及支持性文件,并按文件要求开展工作。4。5 质管部应会同人力资源部做好质量管理体系文件的培训工作，确保各部门都能理解文件要求，达到会操作。5、管理程序5.1 识别 QMS 所需过程5。1。1 营销公司应组织公司识别顾客导向过程，并形成顾客导向过程清单和乌龟图。5.2 建立文件化的质量管理体系5。2。1 管理者代表应根据集团质量管理体系文件的需要量进行策划，具体按质量职能分配表进行，并形成“质量管理体系文件策划表”经各部门讨论后,总裁批准后下发。文件编号山东旭日汽车饰件集团02。D4。01版次1.0程 序 文 件机密等级制定日期实施日期一
4、般页次3/6质量管理体系建立与运行程序质量管理体系建立与运行程序2004 年5月8日2004 年5月15日5.2。2 本集团质量管理体系文件架构层次（1）质量方针和目标（公司战略性文件）由最高管理者制定，不用编号。(2)质量手册(第一层文件用“01”表示)(3)程序文件（第二层文件用“02”表示）(4）指导文件夹（第三层文件用“03”表示）(5）凭证性记录(第四层文件）5。2.3 0000质量手册代号01集团公司代码XR5.2。4 程序编号 文件顺序号（第一个文件)章节代号程序文件代号5.2。5 指导文件编号 文件顺序号(第一个文件）要素代号（4.1)要素指导性文件代号部门代号文件编号山东旭日
5、汽车饰件集团02。D4。01版次1.0程 序 文 件机密等级制定日期实施日期一般页次4/6质量管理体系建立与运行程序质量管理体系建立与运行程序2004 年5月8日2004 年5月15日5.2.6 表单编号 记录顺序号文件顺序号要素代号公司代码1 质量手册的格式第章山东旭日汽车饰件集团文件编号机密等级制定日期实施日期版次页次年月日年月日质量手册1 概述2 适用范围3 职责4 管理内容和要求5 相关文件6 记录要求5。3.2 程序文件的格式山东旭日汽车饰件集团文件编号机密等级制定日期实施日期02.D4.01一般版次页次1.05/6程 序 文 件质量管理体系建立与运行程序质量管理体系建立与运行程序2
6、004 年5月8日2004 年5月15日5.3.3 指导性文件和记录的格式山东旭日汽车饰件集团文件编号机密文件制定日期实施日期版 次页 次年月日年月日程 序 文 件（程序名称）1 目的2 适用范围3 术语和定义4 职责5 管理程序6 形成的文件和记录7 附记指导性文件和记录的格式按管理性文件和作业指导性文件的不同需要设计.5.4 质量管理体系文件运行实施5。4.1 集团/各公司应有明确的组织机构，并按机构需要配备基础设施、生产设备、模治具、夹具、检测手段,生产原材料等硬件资源。5.4。2 必须配备质量管理体系文件运行要求的人力资源，包括管理、执行、验证人员.5。4.3 质管部负责组织各部门认真
7、贯彻质量管理体系文件，认真开展各项质量职能活动。5.4。4 管理者代表应及时向总裁（总经理）报告质量运行情况,并在管理评审会议前形成“质量管理体系运行情况报告作为管理评审的输入文件.5。4。5 质管部必须按计划进行内部质量审核及不定期抽查活动，监督质量管理体系运行情况,发现问题及时解决.5。2.6 各部门在质量管理体系运行过程中如发现质责不清、流程不顺畅或管理脱钩等现象须以“质量信息反馈单向质管部反馈，质管部负责组织有关部门整改。5.3 质量管理体系文件的保持5.3.1 持续有效地运行质量管理体系是集团持续改进、自我完善的重要体现。文件编号山东旭日汽车饰件集团02。D4。01版次1.0程 序
8、文 件机密等级制定日期实施日期一般页次6/6质量管理体系建立与运行程序质量管理体系建立与运行程序2004 年5月8日2004 年5月15日5。3。2 通过自我评价、内部审核和管理评审,不断提高质量管理体系的有效性，符合对内外部环境的适宜性。5.3。3 质管部根据内审、管理评审及各部门的反馈情况，组织对体系文件进行补充、修订、使其日趋完善.5。3。4QMS 文件补充修订时，应考虑相关性和完整性。6.形成的文件和记录6。1 质量管理体系文件策划表6。2 过程清单6。3 质量管理体系运行情况报告6。4 乌龟图6.5 流程图7.附记7.1 如何识别顾客导向过程，绘制乌龟图可从网上阅览，COP 识别及乌龟图绘制要领提示.7.2 各部门可按识别的过程清单进行自我评价,以保证输出满足输入要求。