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1、双重预防机制甲醇风险点排查（辨识）双重预防机制甲醇风险点排查（辨识）清单清单风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 岗位：机械检修 焊工 风险点（作业活动）名称：动火作业 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要 后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急 处置 1 准备工作1、防护用品不合格 2、人员安全意识不高 3、工具有缺陷 工具不齐全，接地不良；4、氧气瓶与乙炔瓶不按规定摆放；5、电器接线不当 6、现场无消防器具 火灾,灼烫 1、制定管理规定 2、办理动火安全作业证 焊工持证上岗、技
2、能培训 上班期间员工正确佩戴防护用品。1 3 3 4级 蓝 2 焊接、切割、电钻钻孔、打磨作业 1、紫外线辐射 2、吸入焊接烟尘 3、焊渣飞溅 4、割把回火 5、电缆短路 6、角磨机、切割机砂轮片飞溅 7、机械伤害 其他伤害,灼烫按动火规程作业 规范佩戴使用焊接防护用品现场准备灭火器3 5 15 2 级 橙 3 完工后检查 1、现场没有进行彻底清理；2、焊机等电动工具电源没有及时断掉；3、气瓶气源没有彻底关掉；4、现场留有火源没熄灭 火灾,触电 按焊接规程作业 1 3 34 级 蓝 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 岗位：机械检修 风险点（作业活动）名称：机泵检修 序号 作业 步骤 危险源
3、或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要 后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急 处置 1 准备工作1、人员安全意识不高个体防护能力有限；2、佩戴劳动防护用品不符合要求；3、工具及材料准备不齐全；4、转动设备未断电、及进行标识；5、盲板未加、漏加、阀门未关或误开；6、置换不合格、分析不及时 其他伤害,中毒和窒息,触电,机械伤害 按检修规程作业 上班期间员工正确佩戴防护用品。1 3 3 4 级 蓝 2 机泵拆卸 1、机械伤害；2、泵体温度高；3、泵内存有有毒有害物质；4、泵内带压。其他伤害,中毒和窒息,灼烫,机
4、械伤害 按检修规程作业，温度控制，泄压 3 4 12 3 级 黄 3 机泵动火 1、泵内含物料；2、泵基座下部缝隙内有油；3、泵房内地沟含易燃物料 火灾 按检修规程作业，如在生产现场开动火作业票 规范佩戴使用焊接防护用品现场准备灭火器 3 5 15 2 级 橙 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护应急 处置 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要 后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 4 送电试泵 1 提前送电；2、试泵前未检查；3、未加防护罩；4、操作失误（未开冷却水、密封液）；5、机泵找正不合格；触电,机械伤害 按检修规
5、程作业 2 3 6 4 级 蓝 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 岗位：机械检修 风险点（作业活动）名称：受限空间作业 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要 后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施培训教育 个体防护 应急 处置 1 准备工作 1、人员安全意识不高；2 人员着装不符合要求。中毒和窒息,触电,机械伤害 按检修规程作业，必要时办理高处安全作业证,进入受限空间安全作业证，动火安全作业证 作业前安全技术交底 上班期间员工正确佩戴防护用品。1 3 3 4 级 蓝 2 拆卸作业 1、设备内有压力；2
6、设备内存有毒有害物质；3、设备内温度高 4、设备内含有毒物料 5、设备距离坠落基准面高度高 中毒和窒息,高处坠落 按检修规程作业，温度控制，泄压 现场准备长管式呼吸器 2 3 6 4 级 蓝 3 进受限空间作业 1、有毒气体超标；2、可燃气体超标；3、氧气含量不合格；4、工器具不防爆；5 设备内清出的污物随意排放、6 盲板未加、漏加。7、液位高 中毒和窒息,容器爆炸,火灾 按检修规程作业，作业前气体分析合格，每 2 小时分析一次 现场监护 2 5 10 3级 黄4 1、盲板未加漏加；中毒和窒息,容器爆炸,火灾 按检修规程在划定界区作业现场监护 规范佩戴使用焊接防护用品 橙 工程技术 管理措施
7、培训教育 个体防护 应急 处置 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要 后果 现有控制措施 L S R评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 动火作业 2、分析处理不及时，设备内存有毒有害、易燃易爆物料；3、作业人员未接地线连接完好动火；4、作业现场排污地沟有易燃气体物质。3 5 15 2 级 5 作业完毕检查 1、工具大块金属、材料、焊渣、杂质、留在容器内；2 螺栓不全、或未上满、法兰上偏；3、垫片规格不符 4、未按要求探伤 其他伤害 1 3 3 4级 蓝风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 岗位：机械检修 风险点（作业活动）名称：吊装作业 序号 作业 步骤
8、 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要 后果 现有控制措施 L S R评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急 处置 1 准备工作 1、人员安全意识不高；2、机械电气、制动装置、钢丝绳工夹吊具不完好；3、吊装场地环境不好；4、起重方法不正确。起重伤害 设备完好 按操作规程作业 特种作业安全培训合格，作业人员持证上岗 上班期间员工正确佩戴防护用品。1 3 3 4级 蓝 2 起吊作业 1、吊运物品离地面太高，从人员装置上方越过；2、起吊物件长时间吊悬在空中；3、无专人或不熟练指挥信号，物体下降过快；4、挂钩起吊物体不稳产生游荡；5、捆绑
9、不牢物体坠落。起重伤害 支吊现场平整 按操作规程作业 吊装现场周围辣色警戒线 2 4 8 4 级 蓝 3 起吊完工检查 1、卸下物体吊钩没有及时提起；2、总电源没有及时断掉；3、现场清理不好，操作室门窗没关牢。触电,起重伤害 按操作规程作业 1 3 3 4 级 蓝 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 岗位：机械检修 风险点（作业活动）名称：高处作业 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 序号
10、作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 1 准备工作 1、作业人没有办理高处作业安全票证；2、作业人劳保防护用品佩戴不完好；3、登高脚手架搭设不牢固；4、起重锚点挂接不牢靠；5、临时照明用电不符合规范；6、作业人有职业禁忌症；7、梯子平台上有雨雪水、无防滑设施 高处坠落 按操作规程作业 作业前要进行安全技术交底上班期间员工正确佩戴防护用品。专人监护 1 3 3 4 级 蓝 2 高处作业 1、作业人安全带挂接不牢固，挂接不符合规范；2、作业人上下持物，不用工具袋，或抛掷器物；3、放置在平台上的工具零件
11、没有防坠落设施；4、高处作业与其他作业交叉、垂直进行；5、作业人员在高处作业处休息。高处坠落,物体打击 办理高处作业证 规范佩戴安全带 2 510 3级 黄 3 作业完工后检查 1、工具物料、余料没有清理干净；2、拆除脚手架、防护棚时上下同时施工；3、临时接电没有拆除、或自行；4、因施工拆除的防护围栏没有复原；5、作业现场卫生没有清理。物体打击 按操作规程作业文明施工 专人监护 1 3 3 4 级蓝 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 风险点岗位：所有区域 工作任务：抽堵盲板作业 序号 作业步骤 序号 主要后果 现用控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 工程控制 管
12、理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 序号 作业步骤 序号 主要后果 现用控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 1 工艺处理 设备置换不合格；设备内残夜排放不彻底 中毒，窒息 分析数据合格；盲板隔离；放空泄压及导淋排液 制定工艺处理方案 进行安全及技能培训教育 配备手套、防护面罩等合适的防护器材；便携式报警仪；必要时佩戴长管呼吸器或空气呼吸器 制定应急救援预案、并遵照执行 3 4 12 3 黄 安全确认表 2 关死相连阀门 未关闭联通阀门及储槽相连阀门 中毒，窒息 关闭阀门隔离 盲板票证规定 进行安全及技能培训教育 配
13、备合适的防护器材 3 4 12 3黄 安全确认表 3 现场确认 未确认盲板位置或位置错误，材质错误、形状不对等 中毒，窒息 悬挂盲板标识牌 盲板票证规定进行安全及技能培训教育 配备便携式报警仪 3 4 12 3 蓝 安全确认表 4 拆需插堵盲板法兰螺栓 大锤伤人；未按照盲板作业票进行 发生高处坠落，物体打击等事故 盲板票证规定 进行安全及技能培训教育 配备合适的防护器材 24 8 4 蓝/5 清理法兰密封面 密封面破损 密封面泄漏 盲板票证规定 进行安全及技能培训教育 配备合适的防护器材 2 3 6 4蓝/6 安装垫片 垫片选用规格错误，安装不正确 密封面泄漏盲板票证规定 进行安全及技能培训教
14、育配备合适的防护器材2 3 6 4 蓝/7 插堵盲板 盲板规格尺寸、材质不标准，厚度不合适无法承压盲板变形，凹进管道 泄漏；管道被堵，影响开车 盲板票证规定 进行安全及技能培训教育 配备合适的防护器材 制定应急救援预案、并遵照执行 3 3 93 黄 安全确认表 8 回装螺栓 未对称上紧，螺母没出三丝 密封面泄漏 盲板票证规定 进行安全及技能培训教育 配备合适的防护器材 2 3 6 4 蓝/9 监护 监护人员擅离职守 发生事故 监护人职责；安监处督导，车间加强检查 进行安全及技能培训教育 配备合适的防护器材 2 3 6 4 蓝/工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 序号 作业步骤 序
15、号 主要后果 现用控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 10 完工验收 未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见 影响开车 监护人职责；各级负责人验收签字 进行安全及技能培训教育配备合适的防护器材 2 2 4 4 蓝/风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 风险点岗位：所有区域 工作任务：动土作业 序号 作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现用控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 危险辨识辨识不全 发生坍塌，中毒窒息、触电等事故 按照
16、作业票证规定严格执行 进行安全及技能培训教育 3 3 9 3 黄 安全确认表 2安全措施编制 措施不详细，不具体 发生坍塌，中毒窒息、触电等事故 按照作业票证规定严格执行进行安全及技能培训教育2 3 6 4 蓝/3 办理票证 票证是否有效 无证作业造成事故，无人承担责任 作业票证 进行安全及技能培训教育 2 3 6 4 蓝/4安全确认 确认不详细 发生坍塌，中毒窒息、触电等事故 作业票证 进行安全及技能培训教育 2 5 10 3 黄/5 按作业方案图划线和立桩 划线，立桩偏差 发生坍塌，中毒窒息、触电等事故作业票证；监护人 进行安全及技能培训教育配备合适的防护器材 25 10 3 黄/6 放坡
17、处理和固壁支撑 未按施工方案进行 滑坡或坍塌 选择合适的工器具、材料，规范施工 按照作业规定 进行安全及技能培训教育 配备合适的防护器材 制定应急救援预案、并遵照执行 2 5 10 3 黄/7 监护 监护人员擅离职守 发生事故监护人职责；安监处督导，车间加强检查 进行安全及技能培训教育 配备合适的防护器材 2 5 10 3 黄/8 完工验收 验收不仔细 其它事故 无 验收单签字 进行安全及技能培训教育 配备合适的防护器材 2 2 4 4 蓝/风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 工作岗位：电气检修 工作任务：清扫 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施
18、 L SR 评价级别 管控级别 建议新增(改进)措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 准备工作 1 劳动保护穿戴不合格；2 精神状态、身体健康状况不好；3 技能不胜任；4 工器具不齐全、不合格；5 电工工具及毛刷金属导电部位未做绝缘处理；6 绝缘梯（凳）放置不稳 高处坠落,触电 1 检查、确认原材料，定期校验仪器 4 电工工具及毛刷金属导电部位进行绝缘处理3 选用合格的工器具；5 绝缘梯（凳）放置稳定，专人监护 进行安全及技能培训教育 1 正确佩戴和使用保护用品 2 2 4 4 蓝色 2 办理票证 1 设备名称、工艺编号错误、开关柜编号错误、未填写设备双重名称；2
19、安全措施不全，票证填写不全；3 安全措施落实后未确认；4 工作前没有安全交底；5 未验电 触电 1 与系统图核对并确认；5、作业前检修人员验电 2、严格按电气规程填写；4、按审批程序填写 进行安全及技能培训教育 2 3 6 4 蓝色3 清扫作业 1 人员操作不当 2 高处坠落 3 人员伤害 4 触电触电 1 做好安全措施 2 作业前验电 2 严格执行检修规程 进行安全及技能培训教育 穿绝缘鞋，用绝缘工具 现场备灭火器 15 5 4 蓝色 4 验收 1 现场卫生为清理 2 人员清点 3 消票办理终结手续 其他伤害 1 作业人员注意力集中 2 与设备保持安全距离 进行安全及技能培训教育 2 2 4
20、 4 蓝色 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 工作岗位：电气检修 工作任务：电机维修序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增(改进)措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 准备工作 1 劳动保护穿戴不合格；2 精神状态、身体健康状况不好；3 工器具不齐全、不合格 其他伤害 1 检查、确认原材料，定期校验仪器；2选用合格的工器具 进行安全及技能培训教育 正确佩戴和使用保护用品 2 2 4 4 蓝色 2 办理票证 1 设备名称、工艺编号错误、开关柜编号错误；2 安全措施不全，票证填写不全
21、；3 安全措施落实后未确认 其他伤害 1、作业前检修人员验电；2、装设接地线；3、悬挂警示牌及遮拦 严格执行检修规程 进行安全及技能培训教育 2 3 6 4 蓝色 3 拆线、拆地脚及地线等 1 拆前未验电2 乱拉乱拽 3 螺丝乱扔 触电 1 做好安全措施；2作业前验电 严格执行检修规程 进行安全及技能培训教育现场准备灭火器 2 2 4 4 蓝色 4 拆电机端盖、轴承 1 拆卸方法不当；2 未作表记；3 螺丝乱扔 其他伤害 电动机检修规程 严格执行检修规程进行安全及技能培训教育 2 2 4 4 蓝色 5 抽转子 1 拆卸方法不当；2 未作表记；3 螺丝乱扔 其他伤害 电动机检修规程 严格执行检修
22、规程进行安全及技能培训教育 2 2 4 4 蓝色 6 电机回装 1 清理不彻底；2 回装漏配件 3 轴承靠背轮冷装；4 回装不到位 其他伤害 电动机检修规程 2 严格执行检修规程 进行安全及技能培训教育 2 2 4 4 蓝色 7 空载通电试验1 通电前未测绝缘；2 启动前不盘车；3 送电前电机未固定；4 电机无遮拦；5 空载运行时间不够；6 无试车记录 其他伤害 电动机检修规程 1 严格执行检修规程；2 试车管理；3 检修档案管理 进行安全及技能培训教育 2 3 6 4 蓝色 8卫生清理 1 风道清理不净 2 废旧润滑脂乱摸 3 标识围栏不撤其他伤害 电动机检修规程 1 严格执行检修规程 进行
23、安全及技能培训教育 1 2 2 4 蓝色 9 验收 1 现场卫生未清理；2 工器具丢失；3 未带负荷试车；4 消票手续不齐全 其他伤害 1安排彻底清理 3 项目经理验收 工器具管理办法；严格票证管理 进行安全及技能培训教育 1 2 2 4 蓝色 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 工作岗位：电气检修 工作任务：开关 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别建议新增(改进)措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 准备工作 1 劳动保护穿戴不合格；2 精神状态、身体健康状况不好；3 工器具不齐全、不
24、合格 人身伤害 1 检查、确认原材料；3选用合格的工器具 进行安全及技能培训教育 正确佩戴和使用保护用品 2 2 4 4 蓝色 2 办理票证 1 设备名称、开关柜编号错误；2 安全措施不全，票证填写不全；3 安全措施落实后未确认；4 工作前没有安全交底 其他伤害 1 与系统图核对并确认；4 作业前检修人员验电；5 装设接地线；6、悬挂警示牌及遮拦 1 严格按电气规程填写；2 按审批程序填写 进行安全及技能培训教育 2 3 6 4 蓝色3 拆下损坏或更换的刀闸、开关 1 野蛮拆除元件 2 拆错装置 3拆下乱扔 触电 1 做好安全措施；4 作业前验电 1 严格四确认；2 严格执行检修规程 进行安全
25、及技能培训教育 2 3 6 4 蓝色 4 安装新刀闸、开关 1 装前未检测；2 安装不牢固；3 电气连接不牢 其他伤害 2 与设备保持安全距离 1 作业人员注意力集中 进行安全及技能培训教育 2 4 8 4 蓝色 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 工作岗位：电气检修 工作任务：现场机柜电气元器件更换 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R评价级别 管控级别 建议新增(改进)措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 准备工作 1 劳动保护穿戴不合格；2 精神状态、身体健康状况不好；3 工器具不齐全、不合格 其他伤害
26、 1 检查、确认原材料；3选用合格的工器具 进行安全及技能培训教育 正确佩戴和使用保护用品 2 2 4 4 蓝色 2 办理票证 1 设备名称、开关柜编号错误；2 安全措施不全，票证填写不全；3 安全措施落实后未确认；4 工作前没有安全交底 其他伤害 1 与系统图核对并确认；4 作业前检修人员验电；5 装设接地线；6、悬挂警示牌及遮拦 1 严格按电气规程填写；2 按审批程序填写 进行安全及技能培训教育 2 4 8 4 蓝色3 拆下损坏或更换的电器元件 1 野蛮拆除元件；2 拆错装置；3 拆下乱扔 其他伤害 1 做好安全措施；4 作业前验电 1 严格四确认；2 严格执行检修规程 进行安全及技能培训
27、教育疏散通道1 5 5 4 蓝色 4 安装新电气原件 1 装前未检测；2 安装不牢固；3 电气连接不牢 触电 2 与设备保持安全距离 1 作业人员注意力集中 进行安全及技能培训教育 疏散通道 2 5 10 3 黄 5验收 1 现场卫生未清理；2 工器具丢失；3 更换的元件为标识；4 消票手续不齐全 其他伤害 1安排彻底清理 2 严格票证管理 1 工器具管理办法；2 项目经理验收 进行安全及技能培训教育 2 3 6 4 蓝色 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 工作岗位：电气检修 工作任务：照明维护 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R
28、评价级别 管控级别 建议新增(改进)措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育个体防护 应急处置 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增(改进)措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 准备工作 1 劳动保护穿戴不合格；2 精神状态、身体健康状况不好；3 对现场回路不熟悉；4 工器具不齐全、不合格；5 备品备件不合格 其他伤害 1 检查、确认原材料 3 选用合格的工器具 进行安全及技能培训教育正确佩戴和使用保护用品 2 3 6 4 蓝色 2 办理票证 1 设备名称、供电回路错误；2 安全措
29、施不全，票证填写不全；3 安全措施落实后未确认；4 工作前没有安全交底 触电 1 与系统图核对并确认；2 作业前检修人员验电；3 装设接地线；4 悬挂警示牌及遮拦 1 严格按电气规程填写 2 按审批程序填写 进行安全及技能培训教育 2 4 8 4 蓝色 3 照明故障排查 1 检测器具使用不当；2 高处坠落；3 设备绝缘损坏 其他伤害 1 做好安全措施；4 作业前验电；2 登高时专人监护 1 严格四确认；2 严格执行检修规程；3 固废管理办法 进行安全及技能培训教育 疏散通道 1 5 54 蓝色 4 灯具或局部线路更换 1 备品备件携带不正确；2 备件使用前未检测；3 更换后连接或固定不牢固；4
30、 修复后未通电试验 其他伤害 与设备保持安全距离 作业人员注意力集中 进行安全及技能培训教育疏散通道 1 5 5 4蓝色 5 现场清理 1 现场卫生未清理 2 工器具、仪器清点 其他伤害 1 安排彻底清理；2 严格票证管理 进行安全及技能培训教育 2 2 4 4 蓝色 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 岗位:仪表检修 风险点（作业活动）名称:仪表检修 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 准备工作 1、人员安全意识不高个体防护能力有限；
31、2、佩戴劳动防护用品不符合要求；3、工具及材料准备不齐全；4、工艺未确认根部一次阀关闭；5、压力容器压力未泄压至 0Mpa，或表头线缆未断电源；6、置换不合格、分析不及时；触电 1、作业前联系运行人员确认关闭根部一次阀；2、作业前泄压至 0Mpa；3、作业前检查关闭表头电源，挂检修牌；4、置换后及时采样分析合格再行作业；1、对员工进行安全及技能培训教育；2、作业人员必须按规定劳保着装，戴安全帽；对员工进行安全及技能培训教育 作业人员必须按规定劳保着装，戴安全帽 1 1 1 4 蓝 2 拆卸检查清洗 1、表头线缆未先断电或未分开绝缘包扎；2、拆卸双法兰变送器上下法兰未固定好，检查法兰口有损伤，膜
32、盒不平整或有损伤，拆卸冲洗水环，检查冲洗水环有损伤，冲洗水阀未关闭，未切断冲洗水；3、机械伤害，温度高；4、根部管路内存有有毒有害物质；5、根部管路内余压较大；6、正负根部取压管路不畅通；7、作业空间受限，取压管路结垢；触电,机械伤害 1、修复或更换备件，检查关闭冲洗水阀，切断冲洗水；2、作业穿戴手套，必要时穿戴隔热手套，温度控制；3、拆卸时尝试泄压确认；4、检查根部阀开关位置，保证阀位全开，用高压水枪自内向外依次疏通正负取压管路，或用撬棍自外向内依次疏通正负取压管路；1、按检修规程作业；2、作业环境配带防毒面罩，设置风机通风设备；3、办理受限空间作业票，化洗作业票，联系外协化洗人员；对员工进
33、行安全及技能培训教育 在拆卸过程中打开阀门的倒淋确认阀门无压力，无高温，要佩戴便携式气体报警仪 气体报警仪 1 5 5 4 黄 3 校准回装 1、零点校准时正负法兰膜盒不在同一水平面；2、回装冲洗水环未更换安装垫片；3、回装冲洗水阀未更换安装垫片；4、回装紧固双法兰变送器上下法兰未按对角紧固法。5、变送器接线接反，或接地。6、未正确设置变送器量程；7、机械伤害，温度高；8、根部管路内存有有毒有害物质；9、根部管路内有余压；触电,机械伤害 1、回装冲洗水环时前后须加新金属缠绕垫子；3、回装冲洗水阀前须更换阀前后新四氟垫；4、按对角紧固法紧固双法兰变送器上下法兰；5、较线后按+-线序接线；6、用
34、HART 手操器正确设置变送器量程；7、作业穿戴手套，必要时穿戴隔热手套，温度控制；1、按检修规程作业，用 HART 手操器进行零点校准时须将正负法兰膜盒放置同一水平面；8、作业环境配带防毒面罩，设置风机通风设备；9、拆卸时尝试泄压确认；对员工进行安全及技能培训教育佩戴便携式气体报警仪防毒面具 2 1 2 4 蓝 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 岗位：仪表检修工 风险点（作业活动）名称：热电偶检修 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置
35、1 准备工作 1、防护用品不合格（个人工装、安全帽、警戒线、安全带、空气呼吸器）2、工具不齐全，工具有缺陷（温度原件受损伤。线路、管线压接不良）；3、使用电动工具、器械有缺陷，造成触电 机械伤害 作业前联系运行人员确认关闭根部一次阀 1、对员工进行安全及技能培训教育；2、作业人员必须按规定劳保着装，戴安全帽；对员工进行安全及技能培训教育 作业人员必须按规定劳保着装，戴安全帽；1 1 1 4 级 蓝 更换温度元件，使用合适的工具 2 工作现场环境确认 1、检修现场上空有交叉作业，高空坠物伤害；2、检修现场地面及地下设备、物品摆放妨碍检修操作，油品、杂物滑倒伤害。3、检修用脚手架搭设不合格，梯子防
36、护不足造成坠落、挤压伤害。4、作业空间受限，有毒有害气体、物质伤害。物质；5、特殊天气，高温、严寒、大风、雨雪造成意外伤害中毒和窒息,灼烫,触电,机械伤害 1、办理受限空间作业票，对作业面进行防护措施；2、联系工艺人员确认需检修测温元件具备交出检修条件 1、按检修规程作业；2、修复或更换备件，检查作业环境 对员工进行安全及技能培训教育 疏散通道 3 2 6 4 级 蓝 办理好相关的作业票证 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 序号 作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 3 检修作业 1
37、、高温辐射工作面造成人员伤害。2、拆卸测温元件时设备、管路有余压喷出造成伤害；3、拆卸测温元件时设备、管路内存有有毒有害物质造成人员中毒；4、测温元件安装过程中发生弯曲、折断造成损坏 中毒和窒息 1、作业环境配带防毒面罩，设置风机通风设备；2、拆卸时完成泄压确认；按检修规程作业，避免损伤测温元件；作业穿戴手套，必要时穿戴隔热手套，温度控制 对员工进行安全及技能培训教育 气体报警仪 2 4 8 4 级 蓝 更换温度原件是型号要匹配，安装要合理 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 岗位：仪表检修工 风险点（作业活动）名称：调节阀检修 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主
38、要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护应急处置 1 准备工作 1、人员安全意识不高个体防护能力有限；2、佩戴劳动防护用品不符合要求；3、工具及材料准备不齐全；4、工艺未确认阀门前后截止阀关闭。5、阀门管道压力未泄压至 0Mpa，或未打开导淋阀。6、置换不合格、分析不及时 中毒和窒息,触电,机械伤害 1、作业前联系告知运行人员，确认关闭前后截止阀；2、自动控制回路切除，联锁切除；3 作业前打开导淋阀或泄压阀；4、置换后及时采样分析合格再行作业。1、对员工进行安全及技能培训教育；2、作业人员必须按规定劳保着装，戴安全
39、帽；3、检修方案措施的制定，审核，校核进行安全及技能培训教育 作业人员必须按规定劳保着装，戴安全帽；1、应急预案演练；2、消防及安全器材的配备熟练使用 2 1 2 4 级 蓝 2 拆卸阀门 1、拆解定位器、阀位反馈开关、电磁阀线缆未先断电或未分开绝缘包扎。2、阀门机械伤害；3、阀体温度高；4、阀内存有有毒有害物质；5、阀内带余压。落、挤压伤害。4、作业空间受限，有毒有害气体、物质泄漏伤害。5、特殊天气，高温、严寒、大风、雨雪造成意外伤害 中毒和窒息,触电,机械伤害 人员机械伤害或触电、设备损坏、烫伤、机械伤害、中毒 1、进行现场检修作业标准化管理 2、人员合理安排 3、现场危险源辨识 进行安全
40、及技能培训教育 2、作业穿戴手套，必要时穿戴隔热手套，温度控制 抢修堵漏 2 5 10 3 级 黄 3 检修作业 更换阀芯阀座，填料 机械伤害 1、阀杆连接块作业空间小。2、阀芯、阀套抱死。3、填料处残留有毒有害物质 1、空间狭小防止挤伤；2、防止有毒物质，应戴防尘、防毒口罩进行安全及技能培训教育 1、作业穿戴手套，必要时穿戴隔热手套，温度控制 携带便携式气体报警仪 2 1 2 4 级 蓝 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别管控级别 建议新增（改进）措施 备注 4 回装 回装
41、调试 触电,机械伤害 1、线缆接错或接地。2、阀门机械伤害。3、管道温度高；4、管道或阀座内存有有毒有害物质；5、管道有泄漏。1、防止被电源误伤；2、作业穿戴手套，必要时穿戴隔热手套，温度控制；3、拆卸时尝试泄压确认；4、作业环境设置风机通风设备进行安全及技能培训教育携带便携式气体报警仪 2 5 10 3级 黄 风险点排查（辨识）清单单位：甲醇厂 岗位:仪表检修 风险点（作业活动）名称:DCS 检修 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护应急处置 1 准
42、备工作 1.人员安全意识不高个体防护能力有限；2.佩戴劳动防护用品不符合要求；3.工具及材料准备不齐全；4.监护到位 触电,机械伤害 1.确认工艺交出后再行作业；2.取消自动控制 1.作业前联系运行人员监护到位 进行安全及技能培训教育 作业人员必须按规定劳保着装，戴安全帽；1 1 1 4 4级 蓝 2 DCS 设备检修 1.拆线测量标准信号。2.进行现场设备断电；3.拆卸 DCS 设备；4.工程师站重启 触电,机械伤害 1.一人操作一人监护；2.在插卡件，快速插入 1.按检修规程作业 进行安全及技能培训教育 佩戴防静电手套 触电急救 3 2 6 4 4 级 蓝 3 检修完成投用 1.恢复接线；
43、2.现场设备回装；3.设备送电；4.监控正常 触电,机械伤害 在设备送电前，测量电压 1.按检修规程作业 进行安全及技能培训教育 2 1 2 4 4 级 蓝 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 岗位：所有区域（作业活动）名称：巡检 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 与上班人员交接生产情况人员受伤其他伤害 正确穿戴劳动防护用品及现场安全设施齐全加强员工安全培训教育，提高安全意识。正确佩戴劳动防护用品，戴好安全帽。1 5 5 4 级 蓝
44、 2 巡检现场跑冒滴漏 人员中毒 其他伤害、中毒和窒息 气体报警仪 每小时巡检一次，发现漏点及时处理。加强员工安全培训教育，提高安全意识。正确佩戴劳动防护用品。携带气体报警仪 现场急救 1 5 5 4级 蓝 3 步行上下楼梯 容易被楼梯绊倒不慎滑到摔伤其他伤害 设置护栏等防坠落设施 上下楼梯双手扶住栏杆，禁止插口袋。加强员工安全培训教育，提高安全意识。上班期间员工正确佩戴劳动防护用品。现场急救，送医 1 3 3 4 级 蓝 4 巡检运转设备 衣服卷入转动部位 其他伤害 防护罩 加装护罩并牢固 加强员工安全培训教育，提高安全意识。上班期间员工正确佩戴劳动防护用品。扣紧衣袖。现场急救，送医 2 4
45、 8 4 级 蓝 5 地沟盖板缺失或破损 摔伤 其他伤害 警示线 发现缺失及时更换，不能处理应拉警戒线加强员工安全培训教育，提高安全意识。上班期间员工正确佩戴劳动防护用品。现场急救，送医 1 4 4 4级 蓝 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 岗位：粗脱硫 风险点（作业活动）名称：粗脱硫开车 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价 级别 管控级别 建议新增（改进）措施 序号 工程技术 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 系统吹扫完成 吹扫不干净，有残渣其他伤害 专业验收 按照粗脱硫开车步骤中开车准备工作严格执行
46、对规程定期进行培训学习 配备安全帽等个体防护用品 设置安全警示，必要时急停 1 5 5 4 级 蓝 其他伤害 专业验收 2系统气密置换合格 漏点扩大，影响正常生产，容器爆炸,火灾分析合格 按照粗脱硫开车步骤中开车准备工作严格执行对规程定期进行培训学习 正确穿戴劳保用品 设置安全警示，配备消防器材 1 5 5 4级 蓝 容器爆炸,火灾 分析合格 3 检查公用介质到本工段 影响开车 其他伤害 检查验收合格 做好检查工作 对规程定期进行培训学习 正确穿戴劳保用品 设置安全警示，配备消防器材 1 2 3 4 级 蓝 其他伤害 检查验收合格 4 检查电气仪表正常、现场阀门到位 影响开车进度，系统运行 其
47、他伤害 检查验收合格 按照粗脱硫开车步骤中开车准备工作严格执行对规程定期进行培训学习 正确穿戴劳保用品 设置安全警示，配备消防器材 2 2 4 4 级 蓝 其他伤害 检查验收合格 5 联锁投用复位 连锁误指示，造成无法开车 其他伤害 严格按照操作规程执行 严格按照粗脱硫操作规程联锁投用步骤执行；对规程定期进行培训学习正确穿戴劳保用品 设置安全警示，配备消防器材 2 5 10 3 级 黄 其他伤害 严格按照操作规程执行 6 罗茨鼓风机开车 启机条件不具备，延误开车进度 其他伤害 专用防爆工具 按照粗脱硫开车步骤中开车工作严格执行对规程定期进行培训学习配备安全帽等个体防护用品设置安全警示，配备消防
48、器材 2 5 10 3 级 黄 其他伤害 专用防爆工具7 向下一工序送气 影响开车进度，系统运行 其他伤害 检查验收合格 严格按粗脱硫开操作规程 对规程定期进行培训学习 配备安全帽等个体防护用品 制定完善的事故应急预案，定期进行演练 2 5 10 3级 黄 其他伤害 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 岗位：粗脱硫 风险点（作业活动）名称：粗脱硫停车 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 停罗茨鼓风机 工具不防爆碰撞产生火花容器爆炸,火
49、灾急停按钮 按照粗脱硫开停车步骤执行 定期进行培训学习 配备安全帽等个体防护用品 设置安全警示，配备消防器材 2 5 10 3级 黄 2 系统降负荷 流程检查不到位，系统波动大其他伤害严格按照操作规程执行 严格按照操作规程执行 定期进行培训学习 正确穿戴劳保用品 设置安全警示，必要时急停 2 5 10 3级黄 3 关闭贫液泵、富液泵 工具不防爆碰撞产生火花 容器爆炸,火灾 使用防爆工具 严控加减负荷速度；及时调节各项工艺指标定期进行培训学习 正确穿戴和使用 设置安全警示，配备消防器材 2 5 10 3级 黄 4 系统放空 泄压速度不符合要求 其他伤害 使用防爆工具 严格按照操作规程执行 定期进
50、行培训学习 配备安全帽等个体防护用品 制定完善的事故应急预案，定期进行演练 2 5 10 3 级 黄 5 氮气置换 置换不彻底 容器爆炸,火灾 分析合格 严格按照操作规程执行 定期进行培训学习 配备安全帽等个体防护用品制定完善的事故应急预案，定期进行演练 2 5 10 3级 黄 风险点排查（辨识）清单 单位：甲醇厂 岗位：粗脱硫 风险点（设备/设施）名称：焦炉气气柜 序 检查项目 标准 不符合标准 现有控制措施 L S R评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 号 情况及后果 工程 管理 培训教育 个体防护 应急 技术 措施 处置 技术措施 处置 号 情况及后果 工程 管理 培训教育