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1、泓域咨询/淮南功能性保护套管项目商业计划书淮南功能性保护套管项目商业计划书xx有限责任公司报告说明高分子改性保护材料产品应用领域广，具有“型号多、小批量、多批次”生产的特点，生产规模大、资金雄厚的企业在原材料采购和生产管理方面具有明显规模优势。新进入企业若要具备规模化的生产厂房和机器设备等生产要素，以及与之配套的生产管理能力、质量控制能力，均需要大量的资金和一定时间的管理经验、制造经验积累；另外，行业内企业必须形成足够丰富的产品品类，才能满足下游不同应用领域的个性化需求，这也对技术水平一般、品类单一、下游客户单一的新进入者形成壁垒。根据谨慎财务估算，项目总投资30126.42万元，其中：建设投
2、资22674.52万元，占项目总投资的75.26%；建设期利息582.17万元，占项目总投资的1.93%；流动资金6869.73万元，占项目总投资的22.80%。项目正常运营每年营业收入66900.00万元，综合总成本费用52668.77万元，净利润10414.45万元，财务内部收益率26.43%，财务净现值18047.04万元，全部投资回收期5.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本期项
3、目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 总论8一、 项目名称及投资人8二、 编制原则8三、 编制依据8四、 编制范围及内容9五、 项目建设背景9六、 结论分析9主要经济指标一览表11第二章 项目背景、必要性14一、 高分子改性保护材料行业发展情况14二、 行业的主要壁垒16三、 行业发展态势18四、 精准扩大有效投资21五、 项目实施的必要性22第三章 市场分析24一、 行业发展面临的机遇与挑战24二、 下游应用领域发展情况27第四章 建筑技术分析43一、 项目工
4、程设计总体要求43二、 建设方案43三、 建筑工程建设指标43建筑工程投资一览表44第五章 产品方案分析46一、 建设规模及主要建设内容46二、 产品规划方案及生产纲领46产品规划方案一览表47第六章 运营模式分析49一、 公司经营宗旨49二、 公司的目标、主要职责49三、 各部门职责及权限50四、 财务会计制度53第七章 法人治理结构61一、 股东权利及义务61二、 董事66三、 高级管理人员70四、 监事72第八章 SWOT分析说明75一、 优势分析（S）75二、 劣势分析（W）76三、 机会分析（O）77四、 威胁分析（T）78第九章 组织机构、人力资源分析84一、 人力资源配置84劳动
5、定员一览表84二、 员工技能培训84第十章 节能说明86一、 项目节能概述86二、 能源消费种类和数量分析87能耗分析一览表87三、 项目节能措施88四、 节能综合评价89第十一章 项目环境影响分析91一、 环境保护综述91二、 建设期大气环境影响分析92三、 建设期水环境影响分析93四、 建设期固体废弃物环境影响分析94五、 建设期声环境影响分析94六、 环境影响综合评价95第十二章 项目投资分析96一、 投资估算的依据和说明96二、 建设投资估算97建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99四、 流动资金101流动资金估算表101五、 总投资102总投资及构成一览表102六
6、、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表104第十三章 项目经济效益分析105一、 经济评价财务测算105营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表110二、 项目盈利能力分析110项目投资现金流量表112三、 偿债能力分析113借款还本付息计划表114第十四章 项目风险评估116一、 项目风险分析116二、 项目风险对策118第十五章 总结评价说明120第十六章 补充表格122主要经济指标一览表122建设投资估算表123建设期利息估算表124固定资产投资估算表125流动资金估算
7、表126总投资及构成一览表127项目投资计划与资金筹措一览表128营业收入、税金及附加和增值税估算表129综合总成本费用估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表133第一章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称淮南功能性保护套管项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。三、 编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编
8、制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。四、 编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设背景功能性保护套管在材质方面经历了从普通树脂材料到改性材料的
9、过程。最初的保护材料多采用为胶带，主要以聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）等树脂材料未经改性直接加工制成，往往存在功能特性单一、防护等级有限等不足，现已逐步采用改性保护材料提升保护功能。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约68.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx吨功能性保护套管的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30126.42万元，其中：建设投资22674.52万元，占项目总投资的75.26%；建设期利
10、息582.17万元，占项目总投资的1.93%；流动资金6869.73万元，占项目总投资的22.80%。（五）资金筹措项目总投资30126.42万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）18245.41万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11881.01万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：66900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：52668.77万元。3、项目达产年净利润（NP）：10414.45万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.43%。5、全部投资回收期（Pt）：5.50年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（B
11、EP）：24278.58万元（产值）。（七）社会效益此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积63640.621.2基
12、底面积25839.811.3投资强度万元/亩316.592总投资万元30126.422.1建设投资万元22674.522.1.1工程费用万元19337.262.1.2其他费用万元2879.552.1.3预备费万元457.712.2建设期利息万元582.172.3流动资金万元6869.733资金筹措万元30126.423.1自筹资金万元18245.413.2银行贷款万元11881.014营业收入万元66900.00正常运营年份5总成本费用万元52668.776利润总额万元13885.947净利润万元10414.458所得税万元3471.499增值税万元2877.4110税金及附加万元345.29
13、11纳税总额万元6694.1912工业增加值万元22477.0313盈亏平衡点万元24278.58产值14回收期年5.5015内部收益率26.43%所得税后16财务净现值万元18047.04所得税后第二章 项目背景、必要性一、 高分子改性保护材料行业发展情况高分子材料是以高分子化合物为基体构成的材料，包括塑料、树脂、纤维、橡胶等。通过改性材料配方可制备出改性母粒、功能性单丝和挤出套管，功能性单丝经后续工艺可进一步加工成具有耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等性能的功能性保护套管产品。功能性保护套管市场最早起步于欧美发达国家，经过多年的发展，在材质、功能特性及行业应用场景拓展方面均实现
14、了较大的发展。1、材质的升级功能性保护套管在材质方面经历了从普通树脂材料到改性材料的过程。最初的保护材料多采用为胶带，主要以聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）等树脂材料未经改性直接加工制成，往往存在功能特性单一、防护等级有限等不足，现已逐步采用改性保护材料提升保护功能。功能性保护套管性能提升的关键之一在于采用了改性材料。汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等行业的设备安全稳定性要求越来越高，倒逼保护套管不断提升耐磨、阻燃等技术等级。一方面，可通过配方设计，添加阻燃剂等功能助剂对树脂材料进行改性，以提升产品的耐磨、阻燃等技术等级；另一方面，可通过引入聚苯硫醚（PPS）、聚醚醚酮（PEEK）等特种树
15、脂材料，实现更高的阻燃、耐高温性能，可应用于要求更为严苛的航空航天等高端领域。2、功能特性的进化功能性保护套管在功能方面经历了从单一功能向耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等多个功能拓展的过程。最初的保护套管实现整理、耐磨功能，就可以满足机械设备的保护需求。下游汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等设备的精细化程度和电气化程度不断提升对保护套管实现的防护功能提出了更多的需求。例如，新能源汽车的内部高压线束对防撞击功能比普通燃油汽车有更高要求，轨道交通机车设备内部对阻燃性能有更高要求，工程机械车辆设备对防爆破性能有更高要求。这些需求推动厂商根据下游需求不断调整原料配方，优化工艺参数，也带
16、动了功能性保护套管产品种类、规格及性能的不断丰富。3、应用场景的发展功能性保护套管在应用场景方面经历了从传统行业到新兴行业，从国外到国内不断拓展的过程。广度拓展方面，凡是内部布设线束和管路的设备，功能性保护套管都可以提供防护功能。目前，功能性保护套管已经逐步应用到新能源汽车、移动通信、航空航天、光伏、医疗、风电等新兴领域。深度拓展方面，汽车领域的国内自主品牌厂商对整车安全性能的要求紧跟外资厂商标准，亦在逐步提升功能性保护套管的单车使用量，力求不断提高终端产品的安全以及可靠性。二、 行业的主要壁垒1、技术和工艺壁垒高分子改性保护材料研发生产涉及到产品配方、过程控制、工艺精度等多个环节，具有较高的
17、技术壁垒。一方面，改性配方的开发以及工艺技术的精进是时间的艺术，需要企业经过较长时间的调试、试错和摸索，承担较高的试错成本才能掌握。缺乏技术积累的新进企业难以短期内具备相应的技术水平和研发能力。另一方面，为满足缩短整体开发时间的需求，下游主机厂往往要求供应商在产品策划和概念开发阶段就参与到主机产品的开发中。新进入企业往往受制于技术积累较少、方案设计能力不足以及产品质量难以有效保证等，无法短时间内具备竞争力。2、资质认证壁垒高分子改性保护材料应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等行业的设备内部线束系统和流体管路的安全防护。这些行业对运行安全可靠性的要求较高，对进入供应链体系的资格认证较为严格
18、。业内企业需要具备相关体系认证，同时产品还需要符合各大主机厂的产品技术标准，例如，若要进入汽车行业，除需通过IATF16949等汽车行业的质量体系认证之外，还需要满足各个主机厂的产品认可，如通用汽车的GMW14327标准等。在整个资质认证过程当中，下游用户会围绕规模实力、工艺水平、质量稳定性、交付能力等多方面进行评审，待各项评审通过后，客户才会根据自身需求下达订单，开展合作。一般来说，整个认证周期可长达数年。鉴于此，主机厂通常会与被纳入合格供应商体系的供应商形成较为稳固的长期合作关系。对于缺乏一定客户积累的新进入企业而言，严格复杂且周期较长的供应商审核手续将构成其进入该行业的一大壁垒。3、规模
19、壁垒高分子改性保护材料产品应用领域广，具有“型号多、小批量、多批次”生产的特点，生产规模大、资金雄厚的企业在原材料采购和生产管理方面具有明显规模优势。新进入企业若要具备规模化的生产厂房和机器设备等生产要素，以及与之配套的生产管理能力、质量控制能力，均需要大量的资金和一定时间的管理经验、制造经验积累；另外，行业内企业必须形成足够丰富的产品品类，才能满足下游不同应用领域的个性化需求，这也对技术水平一般、品类单一、下游客户单一的新进入者形成壁垒。4、人才壁垒相比于行业的快速发展，业内高素质人才相对匮乏，具备丰富经验的专业化人才对于企业的发展至关重要。一方面，由于本行业的应用性较强，树脂材料种类繁多且
20、性能各异，一般需要经过多年的实践探索才能开发出兼顾性能、成本、量产稳定性优良的改性配方，属于专业技术门槛较高的行业；另一方面，下游客户以及行业分布的广泛性要求技术人才具备多个行业的应用能力。市场上具备本行业专业技术知识和丰富生产研发经验的人才较少，企业需要长期自主培养人才。因此，人才的缺乏也成为了进入本行业的壁垒之一。三、 行业发展态势1、下游应用领域不断扩宽，为行业发展打开广阔市场空间高分子改性保护材料已经深入人类生活，成为生产、生活中不可缺少的一部分，具有广泛的应用基础。同时，随着近年来技术等的持续创新，行业的应用范围不断拓宽。以功能性保护套管为例，作为重要的保护产品，其应用空间已逐步从燃
21、油汽车、工程机械、轨道交通机车等应用领域拓展到诸如新能源汽车、移动通信、航空航天、光伏、医疗、风电等新兴应用领域，其应用的广度和深度仍在不断拓展。新能源汽车应用领域，与燃油汽车相比，电池系统、电机系统、电控系统成为整车的核心部件，内部线束系统和流体管路愈加复杂。目前，新能源汽车内部不仅有传统燃油汽车常用的12V-48V的低压线束系统，同时配备了达380V-450V的高压线束系统，同时，高电压、大电流技术的应用加剧了各大系统间的电磁干扰问题，需要进一步引用具备电磁屏蔽功能的功能性保护套管提升各系统的安全性、可靠性。此外，新能源汽车对于功能性保护套管的性能要求显著提升，带来了更高的产品附加值。动力
22、系统内部布局越趋紧凑，对耐磨、隔热、屏蔽、防撞击等安全防护功能提出了更高的要求；热管理系统更加复杂，对防火、耐磨等安全防护亦提出了相应要求。通讯领域，功能性保护套管可对移动通讯系统、网络数据中心、消费类电子产品等通讯设施提供针对性的安全防护功能。移动通信系统内，光纤线较为脆弱，同时众多线束错综复杂，需要功能性保护套管进行耐磨、整理、标识等安全防护；网络数据中心领域，众多功能模块布局紧凑，基于系统稳定性、安装检修效率及整体美观度等要求，需要功能性保护套管进行耐磨、屏蔽、整理、标识、抗压等安全防护；此外，功能性保护套管还可应用于消费电子领域，主要用于包覆家用电器线束、HDMI线及电脑电源线等，可起
23、到耐磨、整理等安全防护作用。除以上应用领域之外，随着航空航天、光伏、医疗、风电等新兴行业的发展，其对安全防护需求的不断提升也将带来功能性保护套管的巨大增量需求。同时，功能性保护套管在新兴领域的深入应用也能有效地提升终端市场的产品质量和产品性能。2、主机设备的安全防护需求推动新的增长空间主机设备在正常寿命期内的运行安全及针对潜在风险的防护愈发得到市场重视，而高分子改性保护材料的应用能够有效满足工业领域的安全防护需求。以汽车领域为例，近年来全球时常发生因线束磨损相关的汽车召回，数量规模多达数千乃至数万辆。汽车使用过程中，存在金属疲劳断线、长期使用磨损等原因导致绝缘层破损和线束短路等隐患，从而引起车
24、辆无法启动、熄火甚至引发起火等风险，而高分子改性保护材料的应用则可有效预防相关隐患和风险。同时，汽车电动化已然成为汽车市场不可逆转的发展趋势，其不仅对线束等汽车部件的耐磨、阻燃等性能的要求更高，同时还提出了防撞击等新的防护要求，在保证整车车辆安全性能的基础上寻求高性能的功能性保护套管将日益受到主车厂的关注。在机械工程领域，国际上对于工程机械的液压流体管路等安全要求愈发重视。例如澳大利亚新南威尔士州资源监管机构颁发的采矿设计指导规范中，已明确规定液压流体管路需要使用护套进行保护，防止因液压流体管路破损对人员的伤害和环境的破坏。中国作为全球制造业大国，随着主机设备安全防护要求的日益提升，功能性保护
25、套管有望在汽车工业、工程机械、轨道交通、通讯电子、航空航天、光伏、医疗、风电等行业中得到广泛应用，市场需求提升空间巨大。3、国内企业不断创新研发已逐步突破技术壁垒，为优质产品实现国产替代打下坚实基础我国高分子改性保护材料行业起步较晚，在产品制造方面往往难以达到国内合资整车、轨道交通车辆、工程机械及通讯电子制造商等终端客户的配套标准。辉门、德芬根、瑞纳智等跨国企业则凭借其拥有的先进材料设计和研发技术、与主机厂长期稳固的合作关系等先行优势，迅速占领市场。随着高分子改性保护材料在我国快速发展，近年来，得益于下游市场需求的爆发以及产品的创新，行业稳步发展壮大，部分优质国产品牌逐步崛起。虽然企业整体规模
26、较小、市场竞争力与国际巨头相比仍有较大差距，但少部分国内领先企业通过持续提升研发实力和管理水平，与产业链的终端主机厂、一级零部件供应商开展深入合作，并且凭借较高的产品性价比、稳定的供货质量、及时快速的客户响应能力，成功打入汽车、工程机械、轨道交通及通讯电子产业链的配套供应体系，业务规模获得快速增长。四、 精准扩大有效投资发挥投资对优化供给结构的关键作用，深化“四督四保”“三个走”“集中开工”等项目工作机制，推行“容缺受理+承诺”，优化投资结构，保持投资合理增长。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，推动企业设备更新和技术改造
27、，扩大战略性新兴产业投资。谋划推进一批强基础、增功能、利长远的重大项目，推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。发挥政府投资撬动作用，用足地方政府专项债券政策。进一步放开民间投资领域，激发民间投资活力。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从
28、根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 市场分析一、 行业发展面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇（1）高分子改性保护材料的发展受产业政策支持高分子改性保护材料属于新材料行业产业，国家高度重视新材
29、料产业的发展，先后将其列入国家高新技术产业、战略性新兴产业和中国制造2025十大重点领域，并制定了许多规划和政策大力推动新材料产业的发展，新材料产业的战略地位持续提升。2021年国家发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要当中，明确提出要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。此外，相关行业主管部门亦是高度重视行业发展，2021年12月工信部、科学技术部、自然资源部联合发布的“十四五”原材料工业发展规划中，便提出要
30、突破一批重点战略领域关键基础材料，持续提升新材料产业规模。良好的政策环境支撑将进一步推动我国高分子改性保护材料的发展，在目前日益复杂的国际背景下，产业安全、自主可控是必然要求。国家对于本行业的高度重视，将大力推动行业发展，加速国产替代的步伐。（2）下游行业发展为高分子改性保护材料提供需求保障高分子改性保护材料具有广泛的应用领域，下游主要行业为汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等，下游产业的升级及国产化替代的要求将进一步刺激主要产品的市场需求。中国作为全球制造业大国，行业的主要应用领域都取得了辉煌成就。目前，中国汽车产销已经连续13年稳步全球第一，汽车大国地位彰显；工程机械领域，我国是全球最大的
31、工程机械市场之一，主要产品品类齐全，近些年发展情况良好；轨道交通领域，得益于政策支持，我国铁路、高铁、城市轨道交通营业里程不断扩大；通讯电子方面，受益于全球电子产业链的转移以及通讯网络技术的普及，数据中心、通讯基站等重要基础设施配套逐步完善。此外，以新能源汽车、移动通信、航空航天、光伏、医疗、风电等为代表的新兴领域市场需求开始涌现，这为行业发展进一步提供了坚实的需求保障，有助于行业进一步发展壮大。（3）基础材料性能的改善不断拓展行业应用场景随着基础材料性能不断改善，高分子改性保护材料的应用场景不断拓展。树脂材料经过改性后不仅具备传统材料的优势如密度小、耐腐蚀等，而且在物理、机械性能方面得到大幅
32、改善，如高强度、高韧度、高冲击性、耐磨抗震等。随着行业内优质企业持续的研发投入和技术创新，高分子改性保护材料的性能将不断提升，产品应用场景也将进一步拓展。2、行业面临的挑战（1）贸易摩擦增加了行业进出口不确定性在全球经济增长低迷期的大背景下，贸易保护主义和反全球化的情绪逐渐抬头。2018年以来，中美贸易摩擦不断反复，为自由贸易蒙上阴影。美国在贸易摩擦中提出对塑料及其制品等从中国进口的一系列产品加征25%的关税，中国也相继出台相应的反制措施。面对复杂多变的经营环境，行业进出口不确定性增加。（2）国内厂商核心技术相对薄弱，处于追赶阶段国内厂商大部分处于追赶阶段，自主核心技术相对薄弱。跨国企业经过长
33、期的积累，技术水平处于行业领先地位，但多采取相对封闭的产业链体系防止技术外泄。目前来自发达国家的跨国企业产品种类齐全、专用性强；而国内的高分子改性保护材料厂商除少数外，受限于行业经验和自主研发能力，产品种类有限且以通用型为主，不能充分满足市场需求，这在较大程度上制约了我国高分子改性保护材料的行业发展和功能性保护套管的产品应用。（3）生产成本上涨给企业经营带来压力近年来，生产成本的持续上涨给国内制造类企业带来较大压力，例如原材料价格、劳动力成本及土地租金的上涨。企业只有通过不断开拓新的市场空间、研发新产品以及提升管理水平等，才能保证利润空间和市场竞争力。二、 下游应用领域发展情况高分子改性保护材
34、料应用在汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等国民经济的各行各业当中，成为社会经济发展不可或缺的基础保护材料之一。1、汽车行业（1）全球汽车行业发展情况汽车产业历经百年发展，是包括美国、日本、德国、法国在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业之一。从地域分布上看，全球汽车生产基地主要集中于亚太、欧洲和北美，呈现多极化市场格局。近十年，全球汽车生产端呈现出一定波动，特别是自新冠疫情发生以来，行业在“缺芯”、工人受限等情况下，生产受到明显抑制。2021年来，伴随着全球经济的复苏，行业生产回归正常化，根据国际汽车制造商协会统计数据，2021年全球汽车产量达到8,015万辆，同比增长3.13%。消费端看
35、，全球汽车行业的消费重心正逐渐由以美国、欧洲和日韩为代表的传统市场向以中国、巴西、印度为代表的新兴市场转移。2019年以来，受全球宏观经济及新冠疫情蔓延影响，全球汽车销量有所下降；但2021年开始，由于下游市场需求的释放，全球汽车销售进一步回暖，根据国际汽车制造商协会统计数据，2021年全球汽车销量为8,268万辆，同比增长4.56%。（2）我国汽车行业发展概况我国已成为汽车产销大国，汽车生产以及销售在全球市场中占有一定影响力。近年来，全球汽车市场有所下滑，但是中国市场却展现出较强韧性，产销量均实现了高速增长。根据中国汽车工业统计年鉴（2021年）数据显示，2010年至2020年，我国汽车产量
36、从1,826万辆增长至2,523万辆，复合增长率为3.28%，汽车销售量由1,806万辆增长至2,531万辆，复合增长率为3.43%。随着疫后全球经济的稳步复苏，2021年以来，我国汽车市场重回增长状态。根据汽车工业协会最新发布数据，2021年我国汽车产销均实现同比增长，结束了2018年以来连续三年下降的局面，整体呈现出稳中有增的发展态势，全年累计汽车产销量分别为2,608万辆和2,627万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。伴随着中国经济的发展，居民购买力逐步提升，这促使更多家庭选购汽车这类重要的出行工具。在国内强大消费市场的促进下，从2015年开始，我国乘用车市场首次突破了2,000万辆以
37、上规模，此后历年，国内乘用车市场继续保持在2,000万辆以上规模。根据汽车工业协会发布数据，2021年乘用车市场继续保持较高增长，全年产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7和2.7个百分点。乘用车是推动我国汽车市场发展的重要动力。从销售占比数据来看，我国汽车市场中乘用车是最主要的出货类别。2010年国内乘用车销量占汽车总销售的比例便高达76.17%，此后该比例持续攀升，2016年达到了短期小高峰后有所下滑，但乘用车销量占比依旧处于80%左右水平，2021我国乘用车销量占汽车总销量的比例已进一步达到81.77%，较2020年占比提升
38、了2.05个百分点。乘用车市场的发展离不开居民的购买力水平，从目前情况看，我国乘用车市场仍有较大发展空间。对标欧美发达国家，我国汽车千人保有量相对较小，2020年我国汽车保有量28,100万辆，千人汽车拥车量为186辆，这相比于美国、欧洲、日本等发达国家还有显著差距。未来，随着我国经济的稳步发展，居民购买力的提升以及三四线城市、西部地区汽车市场需求的释放，我国乘用车有望走进更多家庭，市场空间将进一步扩大。此外，汽车市场的提档升级亦将成为未来乘用车市场发展的主要变化，2021年我国高端品牌乘用车销售量已经达到347.2万辆，同比增长20.7%，高于乘用车增速14.2个百分点，占乘用车销售总量的1
39、6.2%，占比同比提高1.9个百分点。在经济稳步发展的大背景下，随着更多中产阶级的崛起，中国中高端品牌乘用车市场将逐步壮大，这也将进一步推动乘用车市场的发展。得益于乘用车市场的良好发展以及巨大潜力，我国汽车市场前景向好。目前，我国汽车产销已经连续13年稳步全球第一，汽车大国地位彰显。未来，随着我国向汽车强国迈进，作为重要配套产品的功能性保护套管将迎来更大发展机遇，相关企业将迎来行业发展红利。在碳达峰、碳中和的时代背景下，全球能源结构转型势在必行，其中，汽车作为传统的碳排放单位，在全球市场上，中国、欧盟、美国等多个地区正积极掀起一场汽车领域的变革，其中汽车电动化、电子化发展已成为普遍共识，新能源
40、汽车正凭借强大的节能、环保属性得到了各地政府以及消费者的青睐。早期，新能源汽车由于政策支持开始兴起，此后随着产业结构的形成以及技术水平的进步，新能源汽车开始得到消费者的热衷，渗透率逐步走高。我国作为新能源汽车行业的重要参与者，近些年市场规模不断发展壮大。根据中国汽车工业年鉴（2021年）数据显示，2020年我国新能源汽车产销分别为135.60万辆和136.70万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，2011至2020年我国新能源汽车生产量年复合增长率为75.93%，销售量年复合增长率为76.56%，整体看，国内新能源汽车蓬勃发展。此外，根据中国汽车工业协会最新发布数据显示，2021年我国新能源
41、汽车市场表现依旧相当亮眼。2021年我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到了13.4%，同比提高8个百分点。目前，我国新能源汽车市场已从政策驱动转向市场驱动，行业市场规模、发展质量逐步提升。未来，随着新能源汽车技术研发及产业化进程的加快，新能源汽车产销规模仍将保持快速增长，根据新能源汽车产业发展规划（20212035年），到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右。根据不同的动力组合，新能源汽车主要可分为纯电动汽车（BEV）、混合动力电动汽车（HEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）
42、等几大类。从目前市场情况看，纯电动汽车是最主要的产品类别。根据工信部发布的中国汽车产业发展年报（2021年），2020年我国新能源汽车市场消费结构当中，纯电动车型销量为111.5万辆，同比增长11.6%，占新能源汽车销量的81.6%；插电式混合汽车销量25.1万辆，同比增长8.4%；燃料电池汽车由于处于产业发展初期，整体占比较低，全年仅销售1,182辆，同比下降56.8%。另外，根据中国汽车协会发布的最新汽车工业经济运行情况，2021年我国各类新能源汽车的销量亦是取得了较快增长。其中，2021年全国纯电动汽车销售量已进一步攀升到291.4万辆，插电式混合动力汽车实现销售60.4万辆，两者均实现
43、翻倍以上增长，此外，燃料电池汽车全年销售总量亦有所增长，随着该领域产业配套设施的完善以及国家政策的大力支持，市场规模有望逐步扩大。以纯电动汽车为代表的新能源汽车，由于复杂的电气结构以及动力系统的调整，对功能性保护套管有着更大的市场需求以及更严苛的产品标准。随着相关车型出货量的逐步增长，产品的市场应用空间有望进一步深化，其中深度绑定头部车企的供应商将进一步享受到行业发展的红利。2、工程机械（1）我国工程机械产品类别齐全，主要工程机械销量逐步攀升工程机械起源于十八世纪工业革命，是用于工程建设施工机械的总称，涵盖挖掘机械、混凝土机械、筑养路机械等20个品类，主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程
44、、抢险救灾、交通运输、自然资源采掘等领域。经过多年的发展，目前我国已是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有上万个型号的产品设备。工程机械行业俨然是我国国民经济建设的重要支柱产业，近些年，我国主要工程机械产品销售量大幅攀升，市场运行情况良好。以挖掘机、装载机、叉车等重要品类为例，2015年至2021年，挖掘机年销售量由60,514台增长至342,784台，复合增长率为33.51%，装载机年销售量由73,581台增长至140,509台，复合增长率为11.38%；叉车年销售量由327,626辆增长至1,099,382辆，年复合增长率为22.36%。（2）全社会固定资产投资有望稳步恢复
45、，工程机械市场需求得到提升从2010年开始，我国社会投资总额不断扩大，全社会固定资产投资总额由2010年的218,834亿元增长至2021年的552,884亿元，复合增长率为8.79%。然而，从近年增长情况来看，我国社会资产投资总额增速明显下滑，其中，基础设施固定资产投资总额增速下滑较为明显。后疫情时代，我国全社会固定资产投资总额逐步回暖，根据国家统计局数据显示，2021年我国全社会固定资产投资总额为552,884亿元，同比增长4.9%。未来，在政府良好调控以及经济稳步增长背景下，我国社会投资有望逐渐恢复，其中基建投资增长有望得到提振。“十四五”新时期下，基建投资尤其是“两新一重”和新基建等基
46、础建设得到了更多关注，随着“十四五”规划确定的一批具有战略性、基础性、引领性重要工程项目的部署以及地方债发行的稳步推进，基建投资有望保持恢复性增长态势。得益于我国基础设施投资的巨大需求，国内工程机械的市场需求将得到明显提振。（3）存量更新以及产品结构升级将主导市场变化我国工程机械行业正由增量市场为主向存量市场更新和增量市场升级转变。近些年，得益于国内工程机械企业的持续创新以及大力推广，我国工程机械保有量迅速提升。设备保有量的快速提升可见我国强大的市场需求，然而在目前产品本身生命周期以及环保压力的驱动下，我国工程机械行业将开始一轮新的替代。一般来说，工程机械使用寿命普遍约为8-12年，在上一轮行业高峰期销售的设备已开始逐步进入更新替换周期，以重要机械品类挖掘机为例，未来几年，国内挖掘机退出比例将会进一步增加。此外，日趋严峻的环境压力亦迫使各大使用企业加快老旧、高能耗设备的更新。目前，环境问题事关整个社会价值，相关制度体系已成为各大企业所无法触碰的刚性红线，而追求低污染、降低能耗、高性能的工程机械产品已成为业内的一致追求，但是从我国现有工程机械的结构性能来看，低排放标准的工程机械保有量较大，未来随着我国严格的排放政策的落地，国内工程机械的更新速度有望进一步加快。（