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1、足浴收银岗位职责优秀5篇足浴店收银员岗位职责 篇一 1上岗时，检查自我仪容仪表，保证良好的工作状态。 2负责本岗位的环境卫生清洁，检查设施设备是否能正常，（验钞机，刷卡机） 3到财务处领用备用金及有关的票据，数目当面点清。放入收银台并加锁，保证钥匙的责任性。 4在收银中，对下入收银的菜单的金额，数量进行审核，发现估清和取消的菜肴应提醒相关人员签字，对有关表单不可擅自涂改，如须加菜和酒水应另开单，不可直接添加，在核对中，应确保出品数量品名与收银单一致。 5对客结帐时，应使用敬语微笑应对，不怠慢宾客，认真协助宾客买单，当客发现异议应耐心解释，凡须打折事宜应由领班级以上同意签字，收讫现金时要核对数量
2、，真伪，不得多给或少给宾客物品，用品，正确使用现金找零的方法，总结帐单数字要用大写，数字不可有涂改，并加盖收银章，遇可签单的宾客要引导填写相关表单，刷卡的宾客要严格按程序操作。 6收银过程中应避免中途开抽屉点钱，如须换零钱，须向上级汇报。上班期间不可携带私人现金。（回避制度） 7保管好有关收银程序的物品，（印章，钥匙，发票，收据） 8做好有关企业营业的保密工作。 9工作期间不可离开岗位，有情况须向上级请示。 10每日营业结束后须填写营业日报表，（台号，人数，菜金金额，酒水金额，单桌消费总额，共计营业总额，折扣签单备注）与现金票据一并交由财务人员核对。 足浴店收银员岗位职责 篇二 1、为宾客提供
3、所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 2、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。 3、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。 4、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如KTV总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。） 5、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。 6、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。 7、正确处理客人的留言、电传等。 8、每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。 9、正确处理钥匙的发放。 10、作好领用贵重
4、物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。 11、对每天收入的现款、票据按不同票据分别填写营业日报表，交稽核签收审核。当班营业结束后，将当天的票、款和账单做出营业日报表交稽核审查无误交班人员确认后方可下班。 12、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。 13、电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。 足浴店收银员岗位职责 篇三 1、负责餐厅的收银工作； 2、负责各种收银报表的制作； 3、协助餐厅财务人员核对账目； 4、在收银主管的带领下，做好收费结算工作； 5、领取、使用、管理和归还收银备用金； 6、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计； 7、妥善保管收银设备
5、等。 足浴店收银员岗位职责 篇四 1、上班时需着工作制服，并佩带好实习牌。 2、严格遵守各项规章制度，不迟到、早退、中途溜号，有事需向值班柜长请假。 3、上班时不得携带私人物品进入商场，亦不得存放在服务台。 4、已进入工作状态后不得外出吃早餐或做其他与工作无关的事。 5、上班时不得闲聊、不得嚼槟榔、吃东西、喝饮料、不得购买商品。 6、上班时需站姿端正，不得依靠货架、柜台、或手插口袋、手撑腰、抱胸、更不得坐在货物上。 7、须用普通话唱收唱付，声音洪亮清晰，服务热情，“请”字开头“谢谢”结尾。 8、不管顾客对或错，严禁与顾客发生争吵，由于服务态度恶劣被顾客投诉，经查实却有其事，由系商场营运指导小组
6、处理。 9、在人流量少时，要求帮顾客装袋。 10、严禁用笔统计交易金额。 11、如错收顾客金额时，须交值班柜长处理，严禁私下退款给顾客。 12、无条件服从值班柜长的工作安排。不得向他人泄露收银机登机密码。 13、交接班及晚班下班时须清款并如数上交给值班柜长。不得向后打听营业情况，每班营额误差不得超过1元。 14、每天负责收银机、收银台卫生工作。 15、交班时间如顾客排队较长，不允许丢下顾客去吃饭。 16、如工作积极、工作业绩突出，可根据情况予以奖励。 17、本工作制度监督人为系商场营运指导小组、值班柜长。 足浴收银岗位职责 篇五 1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责
7、。 2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。 4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。 5.出(）纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。 6.严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。 7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符
8、并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。 8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。 9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。 10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。 11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。 12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。 13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。5