公司采购管理制度15篇.docx

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1、公司采购管理制度15篇公司选购管理制度1 为简化、规范办公物资管理，经公司争论准备，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产依据公司相关管理制度执行。 二、职责 1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。 2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案进行对比核查、对量大价高的物资价格进行对比审查核实、并督促办公物资盘存工作。 3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度

2、盘存工作的监督检查，并负责申购方案审核、物资价目库及选购供货商的建立、参与选购、物资调配工作。 4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月选购、领用、库存物资进行对比检查核实。 5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。 6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的对比核实、对量大价高的物资选购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的选购进行审批，以整体把握成本费用支出。 三、流程原则 1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。 2、

3、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊状况，需紧急选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。 四、选购流程 （一）流程说明 1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，依据对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行23人共同选购。 2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任依据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。 3、行政人事部行政人事主管隔日依据选购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份

4、存档。为单独核算成本费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。 4、各部门在提交次月办公物资申购单（附表3）时，需同时提交当月盘存表（附表1）及领用登记表（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。 （二）选购工作流程 为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资选购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和把握成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和协作。 （三）库房管理 1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应依据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。 2、易碎、易燃、易爆、易挥发

5、的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，四周无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。 3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。 （四）物品领用 公司各部门在员工领用办公物资时，应建立领用登记表（附表2）。 公司选购管理制度2 一、目前公司选购工作状况： 因多种缘由，目前公司许多选购工作不能依据正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商选购，公司选购部门人员有被架空的趋势，导致许多选购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，简洁导致物资选购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开

6、展等状况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误会。在选购制度的推行上，公司的决心是坚决不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔选购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20xx年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的选购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚决自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的： 统一选购流程，对选购过程进

7、行规范和把握，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金选购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门全部经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照选购原则与流程，统一由选购部门负责。 四、选购部职责： 1、选购部负责公司所需物资与服务的选购。 2、选购部负责确保选购物资的质优价廉以及供货的准时率。 3、选购部应依据财务状况合理使用资金。 4、选购人员努力熬炼、学习相关工作力气：如成本意识与价值分析力气、猜想力气、表达力气、良好的人际沟通与协调力气、专业学问。 5、选购工作由选购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批

8、。 6、每一项具体选购工作，选购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。选购部不行违反货比三家的原则。 7、一次性选购额度超过3000元，必需经过选购部门批准；业务部门、技术部门均无权单独准备选购额度超过3000元以上的业务。 五、选购部介入业务流程的时机： 1、常规类办公用品：由各部门每月月初提出选购申请，选购部按选购申请单集中进行选购，相关费用由物品使用部门独自担当。 2、项目及工程类：业务部门预备引进新产品或新项目，品牌确定前需提三天以上向选购部门下供应商备选单或询价单（见附表一）。选购部依据询价单所描数的要求对供应商进行询价、议价、索求技术方案。 3、按要求对公司预算内的物

9、资进行选购。除应急选购外，选购部有义务对超出预算的选购行为向相关部门进行提示并核实超出预算缘由。 六、细责： 1、责任与要求： 公司全部物资与服务的选购与事宜必需由选购部负责并主持。没有选购部经理签字的选购付款，财务部不予报销和支付。 2、工程招标期供应商的选择及询价： 1）公司全部选购工作必需在公司指定的供应库中选择，业务部门、选购部门偏重于供应商的价格、经营的长期稳定性等商务性谈判，技术部门偏重于技术问题的解决及质量的牢靠性谈判。遇有分歧及特殊状况，由业务部门负责人准备取舍。公司选购部门负责人须向全部供应商明确此点根本要求。 2）具体业务中，客户需求或要求的产品公司供应库中不具备，依据业务

10、紧急程度，可由业务部门负责人牵头，按公司选购流程汇同技术部门、选购部门共同确定选购品牌与型号。选购部门同时将选定的供应商纳入公司供应库。 3）具体流程如下： （1）由相关业务分公司技术责任人供应相关产品要求（如技术参数等）以书面形式报给本部门内勤人员，再转发至选购部（见附表一），如对相关技术实现及参数等不好确定，则需直接将用户相关需求状况以书面形式转至选购部。 （2）由选购部转发至相关供应商，并将选择出的供应商依据相关部门技术的需要供应给相关部门确认技术细节，选购部同时进行询价、议价。期间，供应商不明确事宜，由选购部协调对应部门技术人员对供应商进行技术答疑。 （3）选购部确定2-3套方案报给相

11、关业务部门，由相关业务部门参考技术部及选购部看法最终选定。产品品牌选定权必需牢牢掌控在 相关业务负责人手中，以便掌控市场竞争局面。技术及选购部门人员需从公司大局动身深刻理解此竞争点的意义。同时技术部门和选购部门可分别依据技术参数是否达到要求及选购过程是否符合选购原则行使拒绝权。（4）业务状况特殊，上述规定不易执行，则由相关业务部门负责人会同技术部门、选购部门相关人员集体协商，最终由业务负责人拍板准备。 （5）整个流程运作，由业务部门领导推动。 （6）严禁业务、技术、选购任意一个部门不按上述规定以各种形式、借口、以各种提前造成既定的事实的方式操控供应商的选择及选购工作。选购部负责人每月末需同时将

12、本月重大项目选购制度执行状况以书面形式报至公司审计部门。 (7)凡用来竞标的品牌以确定，要求供应商报备并申请特殊的价格爱惜，以便在竞争中取得最大优势。 3、选购申请 A选购物资与供应商确定后，由使用人提出申请，报部门经理审核，再由财务部经理审核。通过后报总经理审批，最终交选购部实施选购。大宗物资的选购应提前通知选购部，避开因供货周期过长导致工程或销售的延误。 B项目现场的零星选购、急采在选购部经理授权后由项目经理负责，且应在选购完成后准时将选购清单及供应商名片上交给选购部，由选购部对所采买的物品进行核价，登记。 4、选购实施 A、选购经理依据经过审批的选购申请组织选购员进行询价、对比、货比三家

13、后选择最佳供应商；与供应商确认价格、到货周期、结算方式、账期、返利政策、方案支持等事宜；负责与供应商关系的维护，努力与供应商建立互惠互利的战略合作伙伴关系。选购人员或内勤人员如能从供应商处为公司带来生意，工程类按利润的10%、商品类按利润的5%对相关人员及部门进行嘉奖。 B、选购过程中准时与工程、技术部门沟通。以免造成产品质量与型号的差错。 C、尽量集中选购，以免造成不必要的铺张（如人工、运输车费等）。 D、工程项目类选购设备提前10-20天预算，预报选购部门及财务部门。 5、定点集中选购与档案建设管理 A （1）对于工程类常用产品（监控、报警、楼宇、网线、网络设备、背景音乐等）需要定点选购；

14、 （2）对于门市及工程等业务部门常用的消耗类产品需要定点集中选购； （3）各部门临时性的小额选购管理，由各部门内勤人员负责。相关管理方法另行制定。额度在3000元以上的选购必需由公司选购部统一管理。 B对每个供应商建立长期、详实的（高、中、低档）管理档案（包括产品型号、质量、价格等）；建立相应的产品库，同时进行动态化管理，准时跟踪产品型号、价格等状况的变动状况。为以后的选购工作做好预备（见附表二）。 6、货物验收 由物资使用部门与选购部共同验收产品，必要时可请技术部人员关心完成。 7、选购报销 A货物验收合格后，选购人员凭选购清单（发票）、交由库管员输入库手续。凭入库单、选购清单及选购申请单办

15、理报销手续，经财务经理审核后报总经理审批，签字、通过后方能前往财务部进行报销； B项目经理的零星选购也应在报销里供应票据； C如有手续不齐全，年月日、大小写不相符的等状况，财务部有权不予报销。 8、后续考核 A选购部定期对所购大型物资进行跟踪、调查。比较产品的优劣，以便对供应商及产品进行测评。 B由业务部、技术部、财务部对选购工作进行考核，评价选购部工作的优劣。财务部有权利和义务调查选购人员是否有徇私舞弊行为 七、选购流程中各部门职责： 序号 部门 权利与职责 1 北讯通工程分公司、搜寻者、龙石 1、明晰客户需求的产品、需实现的功能及供货期；2、与技术部确认产品功能是否符合用户需求；3、依据客

16、户状况、公司技术部门及选购部门看法确定方案品牌及确定报价；4、与仓库保管人员确认所需选购产品的库存数量，确定是否需要选购；5、与选购负责人确认订购明细及到货周期；6、填制需订购产品的选购单。7、推动、协调整个流程的运行。 2 技术部 1、关心业务部门确认客户需求并制定相应的技术方案。2、当功能实现不确定不明朗时，制作方案询问单传递至选购部门。3、对供应商技术答疑，确保供应商明晰产品及系统要求。3、关心选购及仓库保管人员选购、验收特定的有确定技术含量的货物。 3 财务部 1、对选购单内容的确认；2、负责准时结算货款；3、出具开发票信息；4、选购资金筹集；5、选购业务发生后，应付账款的合理支付；6

17、、每月与各供应商进行财务对账，并把对账单供应给选购部与供应商核实；7、选购成本把握；8对选购环节的监督。 4 总经理 对选购订单内容的确认，出具最终审核看法。 八、罚责： 1、严禁其他部门人员跨越选购部门直接确定品牌或选购，违反者视情节严峻与否赐予50-200元罚款。未按流程进行签字审批的管理人员，罚款100元。 2、财务部确定要严把付款关。没有选购部经理签字的选购付款禁止付款。违反规定每次罚款50元。 3、技术、销售及选购负责人供应选购产品主要型号、参数与客户方的需求不符，而供货方又不能供应退货支持，致使设备积压造成损失。如能确定责任人，相关责任人担当100元/台的损失费用，如责任不清的三方

18、各担当50元/台的损失费。 4、选购部人员必需依据货比三家的原则进行多方询价并选购，严禁在选购过种中仅在一、两家内比较。如未能按货比三家的原则进行选购而给公司带来损失，相关责任人每次罚款50-100元。如在选购过程有舞弊行为,按侵占公司财产的双倍进行惩处。 5、公司监事部门在选购流程中的各个环节有权进行检查、指导，对公司选购额度较大的项目产品及重点供应商监督检查。发觉问题，按情节轻重，酌情处理。 公司选购管理制度3 1.目的 为保证企业设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。 2.范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品

19、及工厂维护、修理所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。 3.职责 3.1采买员负责对各类物资的选购工作。 3.2总经理负责需选购物资的复审工作。 4.程序 4.1依据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,准时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票准时组织物品的购入,物资到位后,准时通知有关部门领用,并认真填写领用单。 4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间准时选购(特殊状况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。 4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质

20、量。 4.4严格依据合格选购商名册(财务部备案)选择选购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并担当由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。 4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。 4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到方案购买,防止库存积压。 4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。 4.8对大宗物资的选购,必需由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。 4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用状况,质量是否合格、优良,如发觉

21、质量问题,准时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。 4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对选购的物品尽可能实行延期付款的方式来制约。 4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。 4.12采买员要准时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。 4.13对选购工作要有高度的责任感和事业心,对所支配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发觉严峻处理。 4.14采买员要刻苦钻研有关业务学问,全面把握各种物资的使用性能、使用部位、规

22、格型号等,分析把握市场行情,做到心中有数、业务娴熟。 4.15采买员要认真填报物资结算统计表,具体的由财务供应。 4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。 4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立刻开除。 5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长关心监督执行。 公司选购管理制度4 第一章、总则 第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料选购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、选购能高质量、低成本、高效率进行,依据有关法律、法规,结

23、合公司实际,制定本规定。 其次条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和选购业务。 其次章、材料选购的形式和范围 第三条、依据项目实际状况,材料选购可接受公司选购、总承包单位选购两种方式。 第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它全部设备由公司选购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时赐予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。 第五条、由公司选购的材料、设备接受集中招标选购并依据项目需要供应;由总承包单位选购的材料接受项目部指定品牌并批价,总承包单位选购的方式。 第六条

24、、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商. 第三章、公司选购材料的供应 第七条、项目部(公司)依据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本把握指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一支配供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。 第四章、总承包单位供应材料的限价和批价 第八条、职责分工 1、项目部(公司)依据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。 2、方案预算部负责材料

25、的询价和限价。 第九条、限价和批价程序 1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报方案预算部。 2、方案预算部依据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规章相全都。如某种材料价格市场变化较大,而又的确需要分批次供货,则由方案预算部每月发布一次价格限价信息供应给各项目部。 3、项目部依据方案预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查状况以及自身项目的成本把握指标,对材料价格进行批复。如批价不高于限价

26、,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将状况报给方案预算部,经批准后方可正式批价。 第十条、方案预算部和各项目部均要支配专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库,信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格状况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其状况。所列各种材料供货商均不应少于五家。 第十一条、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推举有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。 第五章、附则 第十二条本方法由xx负责解释。 第十三条本方

27、法自颁布之日起执行。 公司选购管理制度5 为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂）产品质量，准时了解该产品的质量标准状况和进行复核，企业应准时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度： 一、医疗器械选购： 1、医疗器械的选购必需严格贯彻执行医疗器械监督管理条例、经济合同法、产品质量法等有关法律法规和政策，合法经营。、 2、坚持“按需进货、择优选购”的原则，留意医疗器械选购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应准时，结构合理。 3、企业在选购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并猎取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括： （1）营业执照； （2

28、）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证； （3）医疗器械注册证或者备案凭证； （4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。 必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理状况进行评价。 如发觉供货方存在违法违规经营行为时，应当准时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。 4、企业应当与供货者签署选购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。 5、企业应当在选购合同或者协议中，与供货者商定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的平

29、安使用。 6、企业在选购医疗器械时，应当建立选购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。 8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。 二、医疗器械收货： 1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对比相关选购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运状况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立刻报告质量负责人并拒收。 2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者

30、备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。 3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。 三、医疗器械验收： 1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。 2、验收人员应依据医疗器械监督管理条例、医疗器械经营许可证管理方法等有关法规的规定办理。对比商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，

31、并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必需保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年； 3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。 4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量把握状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。 5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检

32、验合格报告单。 6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。 7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写拒收通知单，对质量有疑问的填写质量复检通知单，报告质量管理部处理，质量管理部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的依据不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知选购部门与供货单位联系退换货事宜。 8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。 质量有疑问的应抽样送检。 9、入库商品应先入待验区，待验品未阅历收不得取消待验入库，更不得销售。 10、入库时留意有效

33、期，一般状况下有效期不足六个月的不得入库。 11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立刻书面通知业务和质量管理部进行处理。未作出准备性处理看法之前，不得取消标记，更不得销售。 12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量特殊，包装不结实，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。 附：1、医疗器械产品注册证 2、企业工商营业执照 3、购销合同（记录） 4、医疗器械产品技术要求（质量标准）复印件材料（并盖章为准）。 5、医疗器械验收记录。 6、随货同行单 7、拒收通知单 8、质量复检通知单

34、公司选购管理制度6 一集中选购和管理的原则 .保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的选购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。 .保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位供应质价相符的物品保证办公需要。 .集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并依据本方法的要求，做好方案编制、物品领用和保管工作， .财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。 .人力资源部依据考核指标对各单位实施考核。 二、审批权限 购置办公用品、修理配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。 三、办公用

35、品集中选购的范围 办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中选购范围。 四、集中选购程序 .各部室、门店依据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格物品领用方案表编制次月物品领用方案，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。 .保卫物业部依据各单位的申请方案、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。 .保卫物业部依据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式选购，其他零星物品实行货比三家的形式实施集中选购。 .保卫物业部选购

36、用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。 五、实施中留意事项 .方案内选购须填制物品领用方案表见附表 .购置方案需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。 .各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责选购，或由保卫物业部托付该部门自行选购。 .书面请示需写清楚缘由、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。 .电脑、耗材、零部件的申请，依据集团京东集办字XX号执行。 .部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部托付相关部门自行选购的，自选购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。 .各部部

37、长、门店店长为实物负责人。 六、具体要求 .各单位的方案要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。 .依据先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。 .当月方案当月有效。本月未购置须次月重做方案。 .各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避开铺张、损坏和丢失。 .保卫物业部选购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的选购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。 本方法适用于集团所属各企业，机关各部室。 本方法由保卫物业部负责解释。 公司选购管理制度7 1目的 规范公司大宗商品选购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证全部物资选购都能满足生产和经营要求。

38、2适用范围 适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施选购。 3职责 3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的选购管理工作。 3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供应商）。 3.3工程部负责监督材料的入库及使用状况。 4工作程序 4.1认可供应商名册（CG-01）的制定、评审及更新 4.1.1制定 a供应商须填写供应商资格预审表（CG-02），以申请进入认可供应商名录。 b工程部选购主管负责核实供应商所提交的资料，在供应商资格预审表上写明看法，经分管副总经理审批，列入认可供应商名录。 c工程部选购主管负责将供应商资格预审表及认可供应商

39、名录分类存档，并输入电脑供查阅。 4.1.2评审 a工程部选购主管填写供应商评估表（CG-03），提交分管副总经理。 b供应商资格评估表作为更新认可供应商名录的重要依据。 c全部供应商资格评估表均作为质量记录，由工程部存档。 4.1.3更新 a认可供应商名录由工程部选购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。 b对严峻违反供货合约的供应商，选购主管准时提出处理看法,经总经理批准可立刻将违约供应商从认可供应商名录中除名。 c凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊状况下经工程部选购主管说明缘由，分管副总经理审批后才可重新选用。 4.2选购 4.2.1选购权限 a5万元以下且符合项目备用金管理方法的物资

40、选购按项目备用金管理方法执行。 b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施选购。 c超过500万元的选购须上报集团。 4.2.2选购申请 原材料/设备选购申请表（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊状况的选购作业应提前三至五个月提交申请。 4.2.3方案的变更 a选购申请一经上报原则上不允许变更。 b特殊状况如需变更应准时书面通知工程部选购主管说明缘由，报分管副总经理批准。 4.3询价 依据选购申请，工程部选购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。 4.4议价 工程部选购主管分析供应商报价,选择条件优待的供应商进行议价。 4.5评审决议 工程部选购主管依据议价结果制定物资

41、选购会审表（CG-05），提交领导班子会评审，选定供应商。 4.6合同制定与签订 4.6.1合同制订 工程部选购主管负责拟定选购合同（CG-06）,报分管副总经理审核。 4.6.2合同签订 选购合同经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。 4.7合同执行与变更 4.7.1合同自生效日起开头执行。工程部选购主管负责与供应商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作。 4.7.2履行材料选购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。 5材料管理 5.1进料检验 5.1.1工程部选购主管负责与供应商联系组织发货，

42、并通知项目经理做好材料入库前预备。 5.1.2项目部负责材料收货入库。 5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。 5.2材料仓储管理 5.2.1材料入库 5.2.1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续。 5.2.1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库状况汇总上报公司工程部和财务资金部。 5.2.1.4工程部对材料入库状况进行不定期抽查。 5.2.2材料出库 5.2.2.1材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。 5.2.2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写材料入库单，再

43、填写材料出库单（CG-08），禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。 5.2.3材料保管 5.2.3.1原材料的保管由项目经理直接负责。 公司选购管理制度8 11制定目的:为确保选购交期管理更为顺畅，特制定本制度。 12适用范围:本公司选购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。 （1）选购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 预防欠料及欠料跟进管理是选购的重点工作之一，同时也是为了确保选购交期，确保交期的目的，是必要的时间，供应生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。 （3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。 （4）由于物料交期延误，实行替代品导致成本增加或品质降低。 （5）交期延误，导致客户削减或取消订单，从而导致选购物料之囤积和其他损失。 （6）交期延误，导致选购、运输、检验之成本增加。 （7）断料频繁，易导致相互协作的.各部门人员士气受挫。 1.1选购部将请购、选购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。 1.2由电子、包材选购工程师负责收集各类原材料