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1、采购管理制度合集15篇选购管理制度1 项目名称： 超市选购管理系统的可行性争论 项目目的： 同学通过独立撰写可行性争论报告，达到以下几个目的： 1、理解可行性争论的作用和目的； 2、把握可行性争论的内容和步骤； 3、把握撰写可行性争论报告的方法。 项目步骤： 1、请仔细阅读下列背景材料后，依据材料内容完成可行性争论报告的撰写。 商品选购是超市主要业务活动之一。为了保证企业选购到适销对路的商品，必需熟识了解选购过程，做好选购业务决策，加强对商品选购过程的监督，确保选购工作的圆满完成。就企业功能而言是，选购管理是企业为了达成生产或者销售方案，从适当的供应商，在确保适当品质下于适当的时期，以适当的价
2、格，购入必需数量的物品或者劳务所实行的一切管理活动。就管理功能而言是，选购管理信息系统在取得物品与劳务的过程中统筹兼顾事前的规划，事中的执行以及事后的把握，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。 商品选购是超市一项特别重要的经营活动，是其经营的起点，其功能如下： 1、开发新商品，开发新供应商。 2、淘汰滞销商品，淘汰不良供应商。 3、把握选购付款。 选购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点： 1、选购制约着超市销售工作的质量。 2、选购准备着超市商品周转的速度。 3、选购关系到超市经济效益的实现程度。 为了科学地组织商品选购，超市必需依据自身状况，建立相应的选购机构；依据商品经营
3、范围、品种，形成商品经营名目;确定选购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。 思想汇报专题目前，超市已经成立正式的选购组织，特地负责商品选购工作，人员专职化。 选购人员的职责有： （1）把握预算实绩。选购人员对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，并对于毛利额预算的达成，有确定的责任； （2）制定销售方案及选购方案。每月的重点销售商品须有一套完整的销售方案。为了执行销售方案，选购人员同时要拟定一份选购方案以利于执行。如确定重点商品的预定销售价格、选购价格、选购数量、选购来源等； （3）进行选购作业。包括：商品的议价；交易条件协商；新商品的引进及议价；商品的配送方式；
4、数量准备； （4）实施商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析；滞销品的处理；库存状况的把握及把握；商品的店间移动调度；商品配置表的制定与管理；坏品退货监督；订货业务的检查；商品鲜度的监督；商品台帐的管理；卖场陈设展出指导； （5）商品信息收集。主要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店商 品销售信息；供应商商品变动信息等的收集。 超市选购流程的关键步骤可以概括为以下九步： （1）提出要求； （2）描述要求，即对所需的物料、或服务的特点和数量进行确认； （3）选择、评估供应商； （4）确定价格和选购条件； （5）发出选购订单，制定选购合同； （6）对订单进行跟踪并催货； （7）验收货物
5、； （8）支付货款； （9）精确记录。 对上述流程做的详细说明如下： 在对供货商进行评价选择的基础上，选购人员必需就商品选购的具体条件进行洽谈。在选购谈判中，选购人员要就购买条件与对方磋商，提出选购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成全都，然后签订购货合同。 一项严谨的商品选购合同应包括以下主要内容：(1)货物的品名、品质规格；(2)货物数量；(3)货物包装;(4)货物的检验验收；(5)货物的价格，包括单价、总价；(6)货物的运输；(7)贷款的收付；(8)争议的预防及处理。签订购货合同，意味着双方形成交易的法律
6、关系，应担当各自的责任义务。供货商按约交货，选购方支付货款。 选购的商品到达超市或指定的仓库，要准时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。商品验收应坚持按选购合同办事要求商品数量精确，质量完好，规格包装符合商定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发觉问题，要做好记录，准时与运输部门或供货方联系解决。 从流程可以看出，选购相对超市的其他业务是比较简洁烦琐的，对超市管理的选购业务信息化处理有很大的紧迫性。针对目前超市管理信息系统普遍不完善，拟开发出功能强大，自动化程度高，平安性强的选购管理子系统。 选购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平
7、有着重要的意义。选购管理系统能够保证方案的精确性和选购的合理性，提升企业的竞争力。传统选购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者，在营运中获得更大的收益。选购管理系统是通过选购申请、选购订货、进料检验、仓库收料、选购退货、供应商管理、供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对选购物流和资金流的全部过程进行有效的双向把握和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理，实现库存量与选购量的动态联系，确保选购量合适恰当。 选购管理系统的功能估量包含四个部分： 1.请购单管理：包括需求的商品的详细内容：商品号，名称，规格，
8、需求时间等。接受库存部门的请购信息，供主管审批时参照使用。审批结束后对请购单按是否批准作分类记录。 2.选购订单管理：依据审批通过的请购单，生成选购订单，除了请购的基本内容外还包括供应商，运输方式，付款方式，付款条件，交货日期等详细状况。按不同的状态实现订购单的新建、修改、撤销功能。具体地说，未执行状态下才能够新建，撤消订购单，执行中状态下才能修改和撤销，订购单一旦完成，就不允许修改和撤销。另外也对订购单按状态分类列表记录。 3.选购合同管理： （1）一份选购定单生成后对应生成选购合同（接受合同号和订购单号对应）； （2）对撤销，执行中，已执行的合同分类列表记录，并且合同状态和选购订单状态有效
9、关联：一份合同生成后，合同和对应的选购订单自动进入执行状态；一份合同完成后，对应的选购订单也自动进入完成状态； （3）按供应商名称和商品名称供应供应商供货记录查询列表；按商品名称、供应商名称和合同执行时间供应进货数量统计； （4）依据合同的付款信息，准时向财务部门反馈用款信息，经批准后更新部门可用资金数目。合同完成后，为库存供应到货信息（名称，数量等）。 选购管理制度2 一、商场选购合同的内容 商场选购合同的条款构成了选购合同的内容,应当在力求具体明确,便于执行,避开发生纠纷的前下,具备以下主要条款: 1.商品的品种、规格和数量 商品的品种应具体,避开使用综合品名;商品的规格应规定颜色、式样、
10、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。 2.商品的质量和包装 合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出确定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退方法的商品,应写明具体条款;对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等,均应有详细规定。 3.商品的价格和结算方式 合同中对商品和价格的规定要具体,规定作价的方法和变价处理等,以及规定对副品、次品的折扣方法;规定结算方式和结算程序。 4.交货期限、地点和发送方式 交(提)货期限(日
11、期)要依据有关规定,并考虑双方的实际状况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。 5.商品验收方法 合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。 6.违约责任 签约一方不履行合同,违约方应负物质责任,赔偿对方患病的损失。在签订合同时,应明确规定,供应者有以下三种状况时应付违约金或赔偿金: (1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供应商品; (2)未按合同规定的商品质量标准交货; (3)逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货,临时更改到货地点等,应付违约金或赔偿金。 7.合同的变更和解除条件 在什么状况下可变更或解除合同,什么状况下
12、不行变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等状况,都应在合同中予以规定。 除此之外,选购合同应视实际状况,增加若干具体的补充规定,使签订的合同更切实际,更有效力。 二、选购合同的签订 1.签订选购合同的原则 (1)合同的当事人必需具备法人资格。这里的法人,是指有确定的组织机构和独立支配财产,能够独立从事商品流通活动或其他经济活动,享有权利和担当义务,依照法定程序成立的企业。 (2)合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。 (3)必需坚持公正互利,充分协商的原则签订合同。 (4)当事人应当以自己的名义签订经
13、济合同。托付别人代签,必需要有托付证明。 (5)选购合同应当接受书面形式。 2.签订选购合同的程序 签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商,取得全都看法,并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤: (1)订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议,也称要约。订约提议应提出订立合同所必需具备的主要条款和希望对方答复的期限等,以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺。 (2)接受提议。接受提议是指被对方接受,双方对合同的主要内容表示同意,经过双方签署书面契约,合同即可成立,也称承诺。承诺不能附带任何条件,假如附带其他条件,应认为是拒绝要约,而提出新的
14、要约。新的要约提出后,原要约人变成接受新的要约的人,而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人,就合同的内容反复协商的过程,就是要约新的要约再要约直到承诺的过程。 (3)填写合同文本。 (4)履行签约手续。 (5)报请签约机关签证,或报请公证机关公证。 有的经济合同,法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必需签证的合同,双方可以协商准备是否签证或公证。 三、商场选购合同的管理 选购合同的管理应当做好以下几方面的工作: 1.加强商场选购合同签订的管理 加强对选购合同签订的管理,一是要对签订合同的预备工作加强管理。在签订合同之前,应当认真争论市场需要的和货
15、源状况,把握商场的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况,依据本商场的购销任务,收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款供应信息依据;二是对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要依据有关的合同法规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。 2.建立合同管理机制和管理制度,以保证合同的履行 商场应当设置特地机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行状况,准时发觉问题,实行措施,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联系,亲热双方的协作,以利于合同的顺当实现。 3.处理好合同纠纷 当经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成,可以向
16、国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向法院起诉。 4.信守合同 合同的履行状况好坏,不仅关系到商场经营活动的顺当进行,而且也关系本商场的声誉和形象。 选购管理制度3 第一章 总 则 第一条为加强学校政府选购的管理，规范选购行为，提高选购效率，促进学校廉政建设，依据中华人民共和国政府选购法、中华人民共和国政府选购法实施条例、中华人民共和国招标投标法和财政部政府选购货物和服务招标投标管理方法等规定，结合学校实际，制订本制度。 其次条凡使用学校财政性资金选购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。 第三条学校政府选购项目必需经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。 第四
17、条学校政府选购分政府集中选购、分散自行选购等两种类型。政府集中选购是指学校托付市公共资源交易中心组织实施的、属于黑龙江省年度集中选购名目以内、且符合集中选购项目标准的选购活动；分散自行选购是指学校自行组织实施的、属于集中选购名目以内，但选购预算额度在“集中选购限额标准”以下的项目和集中选购名目以外政府选购限额标准以上项目的选购活动。 第五条学校政府选购活动，凡中华人民共和国政府选购法、中华人民共和国政府选购法实施条例、中华人民共和国招标投标法及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。 其次章 组织机构及职责 第六条学校政府选购领导小组是学校政府选购工作的领导、决策机构，争论准备学校政府选
18、购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由校长任组长，由分管选购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导和纪委、校办、计财科、总务科、教务科等部门负责人组成。其主要职责是： （一）全面负责学校政府选购工作。 （二）审定学校政府选购工作规章制度。 （三）审定学校各部门政府选购预算的申请。 （四）争辩、准备学校政府选购工作中的重大事项。 第七条学校政府选购工作中相关部门的工作职责 （一）纪委是学校政府选购的监督部门，主要职责是： 1制订学校政府选购监督工作规章制度。 2监督检查学校政府选购执行部门遵守国家法律法规和选购规章制度的状况。 3全过程监督学校政府选购活动，对选购过程中的违规行为提出订正建
19、议。 4监督学校政府选购项目评标专家的抽取或确定工作。 5受理学校选购工作的有关投诉。 （二）计财科是学校政府选购的行政管理部门，主要职责是： 1依据国家有关政府选购和招投标的法律法规，制定学校政府选购的规章制度和管理方法。 2组织编制选购预算，并报告上级政府选购预算管理部门。 3审核学校政府选购方案、选购用款方案和选购方式，并按规定向上级部门申报。 4编制选购文件，审查投标人资格，组织选购工作相关环节的实施，负责学校政府选购的支付工作。 5协调市公共资源交易中心或选购代理机构做好招标选购工作。 6负责货物和服务类（不含修缮项目、下同）项目的合同签订、组织验收、资料汇总备案归档等工作。 7负责
20、学校政府选购领导小组会议的召集工作。 （三）选购项目的使用部门为选购项目托付人，托付人的主要职责是： 1组织编制选购预算。 2定期编制选购方案。 3负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档工作。 4参与分散自行选购项目的选购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；参与学校政府选购其它类型选购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作。 5做好选购项目的前期工作，供应选购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。 6依据政府部门的要求，做好相关选购项目的申报、评估、验收工作。 第八条政府选购项目的评标专家小组成员由学校政府选购领导
21、小组准备，必要时邀请校内外专家参加。 第三章 选购程序 第九条政府集中选购的工程程序 （一）编制学校政府选购预算和预算调整。托付人应于每年11月以前编制下年度学校政府选购预算，并按规定报学校审批；计财科负责将学校批准的学校政府选购预算上报财政厅审批，政府选购预算经批准后生效。 学校各部门政府选购预算经财政批复后，一般不予以调整，特殊状况学校政府选购领导小组依据需要调整。 （二）编制学校政府选购方案。托付人应于每月10日以前将月度选购方案报计财科，计财科审核后将选购方案报学校政府选购领导小组审批，审批后报市公共资源交易中心选购。 （三）选购。计财科按审批后的选购方案，组织相关人员到市公共资源交易
22、中心进行开标、评标并确认中标供应商。 （四）签订选购合同。选购项目开标确定选购人后，由托付人与中标供应商签订选购合同，签订的选购合同应与招投标的实质性内容全都。 （五）验收。工程、修缮项目验收由总务科组织，总务科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加；其余项目验收由计财科组织，计财科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加。通过验收是选购项目结算、付款的必要条件，验收人应当签署验收看法和验收结论，并担当相应责任。 （六）合同款支付。项目合同款支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。 （七）维保及质保金支付。工程、修缮项目保修期内维保由总务科负责，质保
23、金支付由总务科征求使用或管理部门同意后，按审批权限办理；其余项目保修期内维保由使用或管理部门负责、计财科协调，质保金支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。 （八）资料归档。工程、修缮项目的资料整理、归档由总务科负责；其余项目的资料整理、归档由计财科负责。 第十条符合黑龙江省财政厅文件规定的分散选购，由托付人编制选购方案，依据批复的选购预算，由计财科和托付人共同组织选购和验收。 第四章 选购的监督与纪律 第十一条完善和健全选购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高学校选购工作的透亮度。 第十二条任何部门和个人不得未经批准擅自选购。禁止通过分拆、分段、分项等方法，化
24、整为零规避招标。 第十三条选购工作人员、使用和管理部门的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。 第十四条参与学校选购活动的部门和个人，必需坚持公开、公正、公正的原则，按章办事。不得虚假选购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或猎取其他不正值利益，不得在监督检查中供应虚假状况，不得有违反政府选购管理方法的其他行为。 第五章 附 则 第十五条本制度自发布之日起施行，学校原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。 第十六条本制度由方案财务科负责解释。 选购管理制度4 一、职责部门：业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业
25、绩定期进行评价，建立供方档案。 2、负责制定选购方案，执行选购作业。 3、负责编制选购物资分类明细表。 4、负责对选购物资的进货验证 5、编制供方评定记录表 二、选购物资分类 选购物资分为三类： 1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或平安性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级） 2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可实行措施予以订正的物资。（二级） 3、关心物资，非直接用于产品本身的起关心作用的物资，如一般包装材料等。（三级） 三、对供方的评价 1、业务部依据选购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行
26、比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，依据选购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的把握方式和程度。 2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应供应充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证明其质量保证力气： a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）； b、供方质量管理体系对按要求如期供应稳定质量产品的保证力气； c、供方顾客满意程度； d、产品交付后由供方供应相关的服务和技术支持力气（如堆栈件供应，修理服务等）； e、其他方面，如履约力气有关的财务状况，价格和交付状况等 3、对第一次供应重要
27、物资的供方，除供应上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。 4、对于一般物资供方，除应供应必要的质量证明文件外， 还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部供应评价看法，厂长批准，可列入合格供方名录。 5、对于批量供应关心物资的供方，也应供应质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入合格供方名录。对零星选购的关心物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 6、供方产品如消逝严峻质量问题，各部门(单位)应向供方发出订正和预防措施处理单。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 7、业务部每年对合格供方进行一次
28、跟踪复评，填写供方年度业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊状况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续其次次评分仍不及格，应取消其供货资格。 四、选购 1、选购方案 业务部主管依据本单位的月生产方案及库存状况编制月选购方案及库存状况编制月选购方案，经厂长批准后实施选购。 2、选购的实施 a、业务部依据批准的月选购方案、选购单，依据选购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行选购； b、第一次向合格供方选购重要和一般物资时，应签定
29、选购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 五、选购产品的验证 1、如选购物资发生质量问题应实行隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。 2、具体的选购作业，由选购员以“选购单”的形式执行。 选购管理制度5 为加强工程材料程序化管理，有效的把握资金使用，更好的做好材料成本把握工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际状况，特制定相关材料选购流程，望各项目部严格依据此制度执行。 一项目部申请材料选购方案 1在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求方案，假如部分材料是甲方指定的，项目必需注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系
30、方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际状况，项目部必需考虑到定制加工材料的加工周期及选购周期，提前提出材料申请，给选购部合理的选购时间）。 2.施工过程中，项目部依据实际施工状况，每个月报一次月选购方案，提交材料申购单（每个月的15号可以补充一次选购方案，填写内容必需认真详细，规格、型号、数量必需齐全，选购部完全依据申购单进行选购，如与工程实际材料有出入，项目部自己担当责任），材料申购单一式三份，选购部，项目部，财务部各一份。为了杜绝铺张和其他不合理状况发生，材料申购单上面必需有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不行。否则公司选购部有权拒绝接收材料
31、选购申请表。公司选购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，假如有特殊状况，确定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司选购部负责人，公司选购部负责人在接收到公司领导批准同意选购，方可支配公司选购部相关人员进行采 1购。在公司选购部进行材料选购的同时，项目部相关人员必需准时的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料选购申请表交至公司选购部。 3.项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必需进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料选购流程申请材料选购。 二、公司选购部在接收到批准后的材料材料申购单，应当依据工程
32、施工流程和请购材料的缓急。由公司选购部负责人支配选购人员去进行选购。 1选购人员在接到选购部负责人支配的材料选购申请表后，选购人员要参考市场行情以及以前选购记录和供应商询价、报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优待，实力强的供应商，进行选购。主要材料或是选购量大的材料，选购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司选购部负责人和公司领导进行审批，选购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料选购。假如是选购量或者是选购金额比较大的材料选购时，为了爱惜供需双方的合法权益和避开以后的选购纠纷，公司选购部确定要和供应商签订材料选购合同。少量的关
33、心材料选购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择选购。 2.材料选购应做到事先进行把握，所选购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必需符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所选购的材料必需有经销许可证、生产许可证、产品检验检测 2报告和合格证等。 三、选购下单和送货的时间支配 选购人员和供应商确定了选购意向，选购人员要严格依据材料选购申请表上面的数量给供应商下单，选购人员确定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工，选购人员尽量要求供应商把送货时间往前支配。尽量让供应商送货到我们工程的项目，假如是由于材料选购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商
34、不送货，选购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告知公司选购部相关领导。 四、无法准时供货的汇报说明 因市场和行业缺货因素，或供材商的缘由，无法按期进行选购到位的材料。选购部相关人员应当立刻通知材料请购部门，并且要说明缘由。 五、供应商送货事项 1.供应商在预备送货前，确定要通知选购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好支配材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由选购人员和项目材料选购申请人一起验收供应商送的材料。如因特殊缘由，选购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。 2.供应商在送货时，要严格依据选购人员下给
35、供应商的材料选购清单上面的数量送货。送货单上面要有，送货项目的名称，材料 3申购单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。送货单上面要盖供应商的公章。现场收货人员要拿项目部给公司选购部的材料申购单和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目部所需的材料。假如供应商所送材料和项目材料选购申请单全都，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。在验收供应商所送材料同时，供应商要供应每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。现场验收人员要在供应商的送货单上面签字确认。
36、供应商的送货单必需一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司选购人员。 3.现场验收人员在验收供应商材料时，确定要仔细，假如供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。现场验收人员确定要准时反馈给选购人员并做记录。假如是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并准时告知公司选购人员协调）。并且准时通知公司选购部相关人员。 六、供应商的结算 对于有选购合同的供应商，结算要严格依据合同的付款条款所定的时间节点执行，同时，供应商要带有现场验收人员签字的送货单和合同商定的发票，统一办理结算。 选购管理制
37、度6 一、总则 为规范公司施工项目物资选购管理工作，确保选购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际状况，依照“集中统一，合理选购，降低成本”的原则，适用于公司全部开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的选购。 二、职责： 招标选购部作为组织材料设备选购的主体，负责物资供应方案、选购实施和相关把握管理工作，负责选购招标的组织和关心选购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。 1、招标选购部经理的职责： 1)负责招标选购部的日常行政工作。 2)负责组织员工的日常培训工作。 3)负责审批年度及月度工作方案，并按方案执行。 4)
38、负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。 5)负责审核工程材料选购方案。 6)负责审核相关选购项目的报价表。 7)负责与相应供货商进行竞价性谈判。 8)负责审核相关选购合同。 9)审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。 10)负责材料入、出库的审批。 11)负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。 2、材料设备选购专干的职责： 1)关心部门主管做好日常行政工作。 2)负责编制年度及月度工作方案，并按方案实施。 3)负责编制工程材料选购方案。 4)负责对供应商进行初步调查，制定供货服务商信息表。 5)把握报表及选购实施，并对选购的材料服务质量进行验证，
39、形成书面材料供主管领导审核。 6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7)关心参与与相应供货服务商的竞价性谈判。 8)负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料上报。 9)确认材料付款申请书并上报审核、审批。 10)负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。 11)负责对新材料、新设备进行市场调查。 12)关心进行材料出、入库工作的开展。 13)关心进行全库盘点，依照公司有关规定处理不合格品。 3、材料设备选购实行公司直接选购（甲供）与我司定价、定规格而承建商自行选购（甲定乙供）相结合的方式。具体管理方法如下： 1)依照与承建方签订的建工合同，合同条款中明确规
40、定由承建方自行选购，我司定价、定规格的物资，招标选购部负责承建方自动材料的供方指定、价格认可和资金把握。 2)依照与承建方签订的建工合同，除合同条款中明确规定由承建方自行选购的物资，原则上由招标选购部统一进行选购。其中含大型设备（给排水设备材料等）和其他材料（钢筋、电线电缆、铺装材料等）。 4、甲供物资明细： 在与承建商签订的建工合同中明确规定甲供和甲定乙供物资范围。没有明确规定甲供的材料，招标选购部依据实际状况提出看法报主管领导审批，准备是否甲供，并提前通知项目部、监理方和承建商。 三、选购方案： 1、招标选购部应依据项目总体规划和工程建设进度方案，会同相关部门编制选购供应方案。 1)工程开
41、工前5天，由招标预算组人员提出工程材料清单，送交招标选购部。 2)施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整体方案，经监理方和项目部主管人员审核后，报招标选购部。 3)招标选购部对施工单位提交的整体方案，依照预算人员供应的材料清单进行审核后，并汇总编制材料选购方案，提交主管领导审批。 2、施工单位依据工程进度提报季、月物资需求方案，方案包括：选购物资名称、品种规格（型号）、需用数量、用途和要求进场的时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。所提交方案须经项目部及监理方主管审定签字。 3、招标选购部依据各施工单位提交的季、月度物资选购方案，结合公司的开发、经营方案，汇总
42、编制公司季、月度的工程物资选购方案及资金需求方案，报公司相关部门审定，列入预算。 4、由于公司开发项目方案的调整或设计变更的缘由，需调整物资选购方案时，由规划设计组提出看法，公司领导审批同意，交招标选购部会同相关部门一并进行调整。 四、物资选购 1、依照招标选购部编制的供货服务商登记表、供货服务商询价明细表，查询供货服务商信息库遴选合格供货服务商进行前期市场调。 2、招标选购部依照供货服务商信息库选择规模大、信誉好的合格供货服务商供应的质量、品种齐全的样品物资建立样品库，以备选用。 3、在参考选购物资方案和供货服务信息库基础上，依照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，结合相关市场调查，遴选
43、出合同供货服务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。 4、选购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进行。 5、不符合招标条件的物资可实行询价选购和直接市场选购： 1)询价选购： a)招标选购部经理指定询价人、询价选购的物资规格、数量。 b)询价人向从供货服务商信息库内遴选出的三家以上合格供货服务商询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。 c)确定符合选购要求且报价合理的供货服务商，形成书面材料报主管领导审批，形成记录，进入选购实施阶段。 2)直接市场选购 零星物资经批准后，可遵循“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，直接市场选购或要求供货服务商送货。 6、依照公司招投
44、标程序确定入围供货服务商后，由招标选购部组织对入围供货商进行考察、评审。其中评审分为如后相关方面：公司基本资质；公司生产力气；运输力气；储货力气；产品服务质量；维保服务力气；投标文件中明确优待比例的可实现力气；本土市场占有率：业绩实地考核；市场美誉度。 7、物资选购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，并应包括以下适宜的选购信息： 1)产品质量要求、严守要求，可引用标准或供应规范图样等； 2)价格、数量、交付方式等； 3)可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准和资格鉴定的要求； 4)可对供方质量管理体系提出要求。 8、由承建方选购的甲定乙供物资在物资选购合同或订单签订前，须经监理方、招标选购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方可签约。否则，不得投入使用和办理结算。 9、属非系统性的选购物资应确定三家以上的供货服务商