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1、物资管理制度一、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由实际保管或使用部门登记物资明细，建立台账。二、任何部门或个人在领用物资时，应当凭领料单领取，并登记物资领用明细帐。消耗性物品应具体登记领取数量，日期及领取人信息，非消耗性物品应登记数量，领取日期，归还日期及领取人信息。三、中心应定期或不定期统一安排实物盘点。物资每月盘点一次。盘点后，应制作盘点表。四、干事调整工作岗位或离职时，应当在中心要求的期限内清交所保管的物资。物资领用流程图物资领用人仓库管理员物资领用单仓库材料帐无部门负责人（审核、签字）否完结是有领取物资领用人申请采购物资领用流程图解、由领用人填写物资领用单，
2、并签字；、将领用单交由部门负责人审核，签字；、审核通过后，交由仓库管理员；未通过的，领用完结；、库管员根据已签 物资领用单 查询仓库材料，是否有库存；、仓库中没有库存，进行物资采购申请；、仓库中有，将物资发放，并登记在库。物资采购流程图物资采购申请单部门负责人（审核、签字）否完结物资领用人或库管员物资采购员材 料 规格、价格采 购 物 资仓库是是否/物资采购流程图解、由申购人填写物资购买申请单，并签字；、将物资购买申请单交由部门负责人审核，签字；、审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结；、采购员根据已签物资购买申请单查询物资价格，进行采购；、采购后，移交库房验收；、验收合格，入库规整并开具入库单；验收不合格，退货、换货或重新采购。