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1、2023年应急物资管理制度物资管理制度及流程(8篇) 无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织实力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家收集的优秀范文，欢迎大家共享阅读。 应急物资管理制度 物资管理制度及流程篇一 二、应急管理制度坚持“以人为本，削减危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。 三、应急管理分“预防、打算、响应和复原”四个过程。主要内容包括：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。 四、成立以项目经理和书记为组长，生产副经理、总工、平安总监和成本副经理为副组长，各部
2、室领导、各作业工长为成员的应急管理领导小组。应急管理办公室设在安质环保部，并负责日常管理。 五、生产平安事故应急救援预案的编写与修订。项目应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订、审核。预案应保持与上级部门预案的连接。依据国家法律法规及实际演练状况，适时修订应急预案，做到科学、易操作。 六、应急管理培训。每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括：事故预防、危急辩识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救援常识、避灾避险、逃命自救等。 七、应急演练。依据年度应急演练安排，每年至少分别支配一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战实力。安质环保部负责做好
3、演练记录和总结。 八、应急通讯设备保障。项目部要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行常常性维护或更新，确保通讯畅通。 九、应急救援物资保障。依据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障实力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。 十、应急处置。事故发生后，要按应急报告制度逐级汇报，马上启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；事故发生后刚好封闭现场，要实行必要措施，防止发生次生、衍生事故，避开造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染；要刚好组织受威逼群众疏散、转移，做好安置工作。 十一、成立兼职
4、应急救援队，人员由各部室、作业工班主要负责人、业务骨干和工人组成，并进行常常性训练，娴熟驾驭基本的救援常识和救援实力。 十二、应急救援协议。充分利用社会应急资源，与地方政府应急办、上级主管单位及相关部门的预案和应急组织相连接。依据有关规定，项目部要同西安市应急救援中心签订救援协议，一旦发生企业不能自救的事故，恳求西安市应急救援中心支援。 十三、较大、重大事故和险情 在接到重大环境污染事故和险情报告后，项目部应急领导小组要以最快的时间到达现场，分析紧急状态和确定风险事故级别，负责向上级和有关地方管理部门、组织、机构联络和报告事故状况，制定抢险救援方案措施，指挥现场应急抢险救援工作。 十四、现场应
5、急抢险救援组织成员在发觉状况或接到通知后，要马上赶到现场按职责分工进行应急抢险救援，并刚好进行内外部联系和报告。 十五、应急工作原则 1、以人为本，群防群控。把保障员工的生命财产平安和身体健康作为应急工作首要任务，最大限度的削减突发事务及其造成的人员伤亡和危害。 2、预防为主，平战结合。坚持预防与应急相结合，常常性地做好应对突发事务的思想打算、预案打算、机制打算和工作打算。应急状态下实行特事特办、急事先办。 3、统一领导，分级负责。在项目经理部的统一领导下，建立健全“分类管理、分级负责，条块结合、属地管理为主”的应急管理体制。实行行政领导责任制，项目经理是本工程突发事务处置工作的第一责任人。
6、4、依法规范，加强管理。严格依法制订、修订应急预案，依法处置突发事务，切实维护公众的合法权益，使应对突发事务的工作规范化、制度化、法制化。 5、快速反应，协同应对。建立联动协调制度，整合各方面资源，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。 6、依靠科技，提高素养。发挥专家学者在应急管理中的参谋作用，采纳先进的预料、预警、预防和应急处置技术及设施，提高应对突发公共事务的科技水平和指挥实力。 十六、应急复原 当应急救援结束，由现场指挥宣布应急程序结束。各行动组对自己负责的任务进行清点、清理、交接、撤离。对受影响区域进行必要检测。帮助事故的调查。 十七、应急管理费用由项目
7、经理审批，财务部门予以保障。 十八、本制度说明权归安质环保部，自颁布之日起实行。 应急物资管理制度 物资管理制度及流程篇二 为加强全局的物资管理，保证财产、物资平安和各项工作正常运转，特制定本制度。 一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的全部物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换运用的物资。 二、各种物资在购入、借入或调换运用后，应当马上办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。 三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明的确物负责人。 四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计
8、入该分局的包干经费。 五、实物负责人对物资的平安和正确运用负责。假如物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应担当相应经济责任。 六、区局定期或不定期统一支配全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。 七、本局的工作人员（含临时工作人员），在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。 八、有意隐匿公共财产，意图据为己有的，根据财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。 九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产
9、的平安。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。 应急物资管理制度 物资管理制度及流程篇三 高速铁路土建工程五标段第十二工区自20年元月18日开工建设以来，已经有两年多的时间了，取得了不俗的业绩。高铁第一桩、第一个承台、第一墩都是我十二工区完成的，作为物资管理人员，我物资管理人员进行市场调查，确定供应商，我物资部门与试验室主动协作制定的协作比，在百年不遇的大雪中克服重重困难的结果。我物资部门仔细实行“管理制度标准化、现场管理标准化、过程管理标准化、人员配备标准化”四个标准化管理，开展文明施工，仔细扎实做好物资管理工作，保证了物资的管理工作顺当有效的运行。 物资成
10、本在工程成本中占有很大的比重，如何加强与搞好物资管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。物资管理工作面广，量大，环节多，性质困难多变，极易发生问题，通过日常管理工作，我总结了以下管理阅历： 企业领导要自始至终重视关切物资管理工作，对施工全过程加强管理，做到事前预料分析，事中检查落实，事后评估总结，刚好发觉和解决可能出现的问题，削减和避开损失。 要选配具有肯定文化水平、较高政治觉悟、较好业务素养，较强事业心的人员参与物资管理工作。 建立和完善物资人员的岗位责任制，明确责、权、利，充分调动他们的主动性和主观能动性，对外打好交道，对内当好家。为此，20年5月份我十二工区物资管理人员
11、在全局被评比为先进集体及先进个人，而且在10月份五标技能大比武的竞赛中赢得了物资部门个人和集体双第一的优秀成果，充分体现了这一点。 使得物资的选购、加工、运输、储备、供应、回收和处理得到了有效的限制、监督和考核，顺当实现当期施工任务和物资效益的合理化。此外，我十二工区组织物资管理人员进行业务培训及考核，实行奖罚并重的原侧，进一步提升了物资管理人员的业务素养，多次受到上级领导的好评。最难能珍贵的是我十二工区物资部门还担当着十一工区、梁厂、十四工区等多个工区及梁厂钢筋的合理调配。 施工项目物资安排是对施工项目所需材料的预料、部署和支配，是指导与组织施工项目材料的订货、选购、加工、储备和供应的依据，
12、是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。物资安排可依据其内容和作用分为：物资须要安排即供应安排、选购安排。工程项目开工前或开工后15天内必需拿出整个项目的材料用量安排，并依据施工生产安排编制季度、月度材料安排。季度材料安排使项目材料安排详细化，是依据施工安排编制的，可对项目材料安排进行调整，它是用来核算项目季度各类材料的申请量，落实各种材料的订货、选购和组织运输。月度材料安排是以单项工程为对象，结合施工作业安排的要求而进行的施工前供料备料安排。它是干脆供料、限制用料的依据，是项目材料安排中的重要环节，所以要求全面、刚好、精确。我十二工区在这一环节执行状况相当到位，因此才保证了工程的施
13、工进度，顺当完成的各个阶段的施工任务，赢得了业主的信任，也得到了各级领导的表扬和嘉奖。 要建立以领导分工负责，由财务、仓库及选购人员组织的审查小组，严格审查材料选购合同，对选购物资实行三对比的方法，即比材料质量、比运距，坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则，举例说明，我们十二工区领先运用工业尾砂（即矿场排放的矿渣）代替中粗砂用于cfg桩的施工，既满意了工程施工要求，又可以削减污染，有利于我国的环保建设，而且路途较近，有效的降低了工程成本。此外，选购人员还必需做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟识市场行情，驾驭市场动态。在选购详细材料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单，并对证明单
14、上所列各种材料、质量、数量、规格仔细审查，将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。选购、调拨人员在选购中发觉的质量问题和解决状况要作具体记录以便备查，对各种材质证明要有登记和签收手续。 大宗材料和三材一律由现场收料员、领工员和班组长共同验收，做好试验并建立台帐，其它材料由保管员验收入库。物资到场后，由现场材料员就其质量和数量进行检查、验收并办理手续。现场材料员、管理员对进场入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验数量的四验制度，明确了在以下状况下的物资不予验收：(1)呆滞积压、质量低劣的材料；(2)无运用对象的特别材料；超储备定额悬殊的一般材料；打短线物资应视生产施工的须要，不能超过
15、3-12个月的用量，超出者不予验收；(5)成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量等与收料单不相符的不予验收。 依据各类材料的特点，实行有效的保管措施，建立健全保管制度，标识牌完好无缺。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实，尽可能要搞硬化地面，钢材按钢号、品种、进场依次分别验收堆放，做到先进先用，对于各种工料应实行随班组转移的方法，按定额配备，增加职工的责任感，削减丢失和避开混用，情节严峻的要赐予重罚款。仓储材料按不同规格科学合理摆放，标记显明，便于存取、查点。为了保证仓库平安和材料不致变形，按材料性能分门别类，按类分库，实行相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。 促进材料的
16、节约和合理运用，以便于进行工号可追溯性台帐的建立。施工中运用的材料、工具随时进行清理，做到工完场清，现场无剩料。施工班组完成施工任务办理任务书验收时，应同时办理边角余料、残、旧废料的退料手续，若发觉场地不清、余料不退，现场材料员及班组长不予签证验收。旧料按运用价值划分等级，回收利用。已无运用价值的残旧模板、脚手架料、金属配件等都进行回收处理，材料的包装品也应刚好回收处理。 周转材料价值高、用量大、运用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，削减占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。周转材料应由队或项目部统一管理，刚好做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，责任到人，堆放整齐，对于手持
17、小型周转材料专人管理，以损换新。 健全库房帐卡管理，刚好做好材料的入库，盘存、发放、退库、回收等记录和凭证的保存、统计、分析。坚持进行材料的中间核算，工地材料员要按月汇总，报工地材料消耗状况。一般按分部工程来分阶段，进行材料好用的分析和核算，这样可随时发觉问题，防止材料超用，驾驭材料的盈亏，通过核算总结材料管理的阅历和弊病，通过改善加强材料管理，更好地提高企业的效益。 每月月末进行本月各工程工号的节超效益分析，刚好解决施工过程中的不合理因素，在达到施工要求的状况下，更好的节约物资，使得效益化。 推广运用公司的物资软件系统，刚好驾驭工程的物资状况，削减的物资管理人员的劳动力，还可以使物资账目明白
18、清晰。 通过以上种。种工作环节，我十二工区物资管理部门在检查中多次受到上级领导的表扬，现在已进入工程末期，工作重心已由线下工程转到线上工程，我们物资管理人员将一如既往，仔细做好工作。在今后的工作中，我们肯定要更加努力学习，增加自己的管理水平和业务素养，把高铁建设成为世界一流品质的高速铁路，为企业的发展和提高企业的经济效益，做出应有的贡献。 应急物资管理制度 物资管理制度及流程篇四 一、物资选购须凭安排单进行。其中生产用物资，由生产技术科依据库存定额作出安排，非生产用物资由所需单位作出安排，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一支配选购。 二、选购员依据安排单根据就地就近、质优价廉的原则组织
19、选购，产品质量不符合要求的要刚好退货。 三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应依据领导批准的选购安排单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量细致检验，确认无误后填写入库单。如发觉规格、数量不符或质量有明显缺陷，应马上通知相关人员处理。 四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。 五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏状况，应马上查明缘由，报分管厂领导按规定处理。 六、保管员和材料
20、会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要刚好报生技科。 七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应刚好补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。 八、各单位领用的非一次消耗性材料，必需落实到专人保管，余料必需回收仓库。 九、办公用品由办公室作出安排报分管厂领导审批后，由办公室统一选购并登记发放。 十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，
21、参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。 应急物资管理制度 物资管理制度及流程篇五 收货工作操作程序 (1)负责公司内除商品外全部物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。 (2)上岗后做好收货前打算工作。检查核准磅称的精确性。 (3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及运用标准的货物进店。 a、仔细核准数量。凡能称重量的必需过磅。 b、核准入货的品种、规格及型号 c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于三无(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否簇新等等
22、。 (4)核查购入物品是否已列入月度申购安排表内，是否属于经批准的订货单内容的。如不符合手续的要查明缘由后再收货。对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。 (5)刚好办理收货手续。 a、依据发票编制收货日报表。对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。 b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。 (6)收货后刚好通知申购部门前来领货。阅历查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。 (7)对应当入库的货品，刚好通知仓库来人验收领取。 (8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本限制部，一份交领取的部门，一份交选购部，另一份自
23、存备查。 (9)月末，帮助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。 (10)同选购员、仓库保管员及成本限制员保持亲密工作联系，互通状况，刚好解决工作中发生的问题。 仓库保管操作程序 (1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。 (2)货物入库。 a、仔细验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。 b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。 c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。 d、刚好登记帐卡，每天结出数量合计数。 e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。 f、做好清洁卫生工作，保持库房整齐。 g、严格按消防有关规定摆放各类货品。 h
24、、常常检查各类货品，防止变质损耗。发觉霉变状况，刚好实行措施处理解决。 (4)发货出库 a、严格按发货规章制度办事。领货必需凭主管人员签过字的领料单。如有特别缘由，需得到库房主任和有关领导审批同意后方可出库。 b、仔细核点出库货物。验收无误后，发、领双方在领料单上签字。三联领料单，一联交领用部门，一联仓库留存，一联交财务部记帐。 c、发货后刚好登记有关帐卡。 (5)采纳科学合理的方法管理库房。依据各部门运用状况，制定各类货物的最高限量和最低储量。 (6)驾驭各类货物的库存量，每月按时制定补充库存量的申购安排表，报财务成本限制部。 (7)主动协作成本限制部做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相
25、符、帐帐相符。 (8)每天下班时要检查库房有无隐患。关闭电源，锁好库门，将库房钥匙交到前台，办完手续后方可离库。 物资财产核算操作程序 1、物资财产核算主要工作 (1)负责公司内各类物资财产(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定资产和低值易耗品)的帐务科目设置、记帐核算工作。 (2)依据各类物资财产收料单登记分类及明细金额数量帐。 (3)分别对各类物资财产帐进行核算，每日结出各帐务科目的借贷方发生额及余额。 (4)参加月末、年末的仓库盘点工作。 (5)参加月末、年末的物资财产申购安排工作。 (6)运用核算后所得的各项数量，参加对成本费用限制的工作。 2、食品、酒水帐务核算 (1)依据食品原
26、料仓库收货单，审核原始发票的品种、数量及金额。核对无误后，分食品大类开出明细进货清单交财务出纳付款。 (2)依据仓库收发料单，按品种分别登记明细帐和分类帐。 3、物料用品帐务核算 (1)依据仓库保管员转来的各类物品的收发料单，登记分类明细金额数量帐。 (2)依据各类物品的每月发料进行统计、核价、计算，并按品种、部门编制月领用明细表。 (3)月末编制各类物品收发存月报表。 (4)协作有关部门制定各物品的消耗定额，参加费用定额管理工作。 (5)每月同物品仓库保管核对实物帐卡，做到帐帐相符。 4、工程材料帐务核算 (1)依据各类工程材料的收发料单，登记分类明细金额数量帐。 (2)登记工程部个人领用工
27、具的协助帐。当领用人员发生变动时，刚好变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。 (3)依据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。 (4)月末编制工程材料的收发存月报。 (5)每月同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。 (6)熟识了解各种工程材料的运用、消耗状况，对非正常的或报损的材料要帮助查明缘由并写报告上报部门主管。 应急物资管理制度 物资管理制度及流程篇六 1、物资保管员应对全部的入库物品妥当保管，根据企业制度要求，仔细做好物资的收发工作。 2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，仔细记录上期余额、本期增加额、本期削减额、期末余额等，做到账账相符，账物相
28、符。 3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，刚好制定选购安排，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。 4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必需登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。 5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。 6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，运用频繁，可由工程部门依据物资保管制度支配专人保管，做到账账相符，帐物相符。 7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。 8、物资保管处每年依据物资的运用状况，供应积压的物资明细表，
29、并具体列明物资积压的缘由。假如因个人缘由造成物资积压的，个人应担当部门经济责任。 9、会计部门依据物资积压状况，核算出物资的折旧价值，有关部门依据企业的实际状况对积压物资做出相应的处理。 1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。 2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的详细细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。 3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必需向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、
30、建筑物等工程项目，必需写具体的书面报告，计算出预料费用，上报总经理批准。 4、财务部门应设立完整的固定资产台帐，依据固定资产的实际状态、增减状况和折旧状况，进行相关的会计处理；固定资产的运用年限和折旧率，按税法的规定办理。 5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，刚好向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。 6、企业依据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。 1、企业总务部门负责管理公司全部车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、修理、年检、清洗等工作。 2、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门依据事
31、情的重要程度予以派车。 3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应依据出车的相关状况，具体填写出车的时间、地点，路途、行驶里程数、违章状况、车辆需修理保养状况、加油金额等。每周总务部门定期的依据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的运用状况进行核实。 4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。 5、司机应爱惜车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规则，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发觉异样，马上上报给总务部。 6、车辆的修理、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务
32、部门依据车辆的运用状况，定期组织车辆进行修理、保养。 7、因司机运用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严峻程度，修理费用由相关人员担当。 8、公司全部车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。 9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人缘由造成的事故，所造成的损失应由司机个人担当，同时公司将会对司机做出相关行政处分。假如非因个人缘由造成事故的，经保险公司理赔后，其余修理、医疗费用由公司负担。 10、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报
33、财务部，实行实报实销。对于公车私用状况，产生的相关费用，由运用人个人负担。 11、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。 1、企业全部的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应依据办公用品库存量状况及消耗水平，向总企办报告，确定选购数量，制定选购安排，并于每月1、2日统一选购。 2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品行式，或更换宣扬用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。 3、各部门依据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日
34、发放，但事后必需补写申请单。 4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并刚好的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特别状况，应定量供应，不予多发。 5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，具体记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存状况，刚好补充办公用品。 6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找缘由，追究相关人员责任。 7、总务部对各部门办公用品的申领状况、实际运用状况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买状况、申领状况、运用状况、库存状况、积压状况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。 1、电话运用规范
35、：员工接听电话时应留意礼貌用语：“您好！企业。”通话时，看法亲善，简明扼要，口齿清楚，并做好电话接听记录。 2、员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。 3、涉及公司业务往来的传真，员工应刚好的收发，须经理签字确认的，必需由经理签字确认。 4、当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真刚好转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。 1、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特殊是嬉戏软件；不得擅自动用他人计算机。 2、员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相
36、关电源是否断开后，方可离开；运用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必需重新上锁或密码。 3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的运用状况，负责计算机的修理、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准运用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。 4、工作人员或操作人员，特殊时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。 5、备份文件应交平安保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上具体注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。 6、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建
37、设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。 7、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如闲聊、玩嬉戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。 8、各部门，各工作人员应当高度重视爱护公司的商业隐私和技术隐私，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。 9、以上行为一经发觉，严惩不贷。 1、员工上班期间，除特别场合外，必需穿着企业统肯定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。 2、每种工装各发两套，员工可刚好换洗。工装不得私自改制，不得转借他人。 3、员工工装为企业免费发放。
38、若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。 应急物资管理制度 物资管理制度及流程篇七 第一条为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产平安完整，特制定本制度。 其次条财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出厂手续的签发、出厂物资的跟踪、核销和核对工作。 第三条对出厂物资的管理坚持“平安第一，兼顾效率”的原则。 第四条物资出厂手续办理流程： 1、不需返回的物资出厂：财务人员(备案、盖章)财务负责人(批准)门卫(放行出厂)。 2、需返回的物资出厂： 经办人(申请)财务人员(批准、备案、盖章)门卫(放行
39、出厂)。 3、返回时申请核销： 经办人门卫部门负责人(审核)财务人员(核销) 4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行跟踪。 第五条出门放行物资范围：凡带出公司的各种原材料、协助材 资放行单据 1、电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单” 2、手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”、“客户送货单”、“物资出门放行条”、“调让出仓单” 第七条物资放行单据所加盖印章 1、财务放行章：为一椭圆形章，印文：“佛山市科技有限公司产品发货专用章”。以下简称“财务放行章。” 2、仓库收发专用章：为一椭圆形章，印文：“佛山市科技有限公司物管专用章”。以下简称“物管专用章。
40、” 第八条物资出厂详细规定： 1、退货材料：质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，同时按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 2、销售的产成品、零星原材料：由仓管员开据电脑“产品出货单”，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);因特别缘由暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手
41、续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 3、销售的。废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓单”，并依据报废物资管理方法规定报批，到财务交清款项后，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”)。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 4、修理材料、修理工具、委外加工的模具、其它设备等：应由经办人员填写“物资出门放行条”，经相关部门部长(模具还要附“模具外发加工审批表”)、财务部长签字后加盖“财务放行章”，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 5、客户送样：由技术部门填写“物
42、资出门放行条”，经技术部长、销售经理签名，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。门卫收下财务联和门卫联，并在两日内将财务联交财务备案。 6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑“委外出货单”，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);因特别缘由暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 7、供应商的周转箱：供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员开据“物资出门放行条”，加盖“财务放行章。”
43、门卫履行正常检查手续后可予放行。 8、其它非我公司的物料：供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清晰送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清晰，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料仓管员不得开据“物料出门放行条”。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 9、因特别缘由财务暂不能加盖财务放行章时，放行单据上需由相关部门部长签字或财务值班会计人员签字方能放行，门卫收下财务联和门卫联，并在两天内将放行单据的财务联补交财务存查。 第九条门卫应留意审核放行印鉴，凭正确的放行印鉴放行出厂。 第十条对于须要返回物资的出厂经办人，应
44、按时持原出门单或 第十一条财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。 第十二条制单员、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，制单员至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。 第十三条附则 1、按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，罚款100元；逾期15日至30日的，罚款200元；逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。 2、对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人罚款100元。 3、对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任
45、人负责全额赔偿。 4、对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按集团或公司有关规定肃穆处理。 6、本规定由财务部负责制定、修改并说明；从下发之日起执行。 应急物资管理制度 物资管理制度及流程篇八 在公司领导的大力支持和正确领导下，以强化管理、紧紧围绕业务为重点，本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“效率更高、质量更好和服务更优”的要求努力提高物资供应保障实力，各项工作稳步提升。 物资入库验收，是仓储管理工作的起先，钢结构所需物资品种数量多，再加上物资来源不同，因此，物资到库后，必需经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，细心核对，仔细检查。验收要刚好精确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。 第四季度收发料：中板2261吨，型材243吨，h型钢96吨，一般螺栓4万套，一般螺母2万套，高强螺栓1214套；油漆19.8吨，稀料4吨；焊剂11.6吨，焊丝31.9吨公斤，电焊条4.5吨。 物资出库、发放是确