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1、n n苏州供电公司苏州供电公司业务流程业务流程优化设计项目优化设计项目n n转变收益评估报告转变收益评估报告n n20032003年年1212月月第 2 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用n n引言引言n n转变收益评估报告转变收益评估报告l l转变收益评估的分析结构转变收益评估的分析结构l l转变收益评估的范围和内容说明转变收益评估的范围和内容说明l l转变收
2、益评估：战略性收益转变收益评估：战略性收益l l转变收益评估：经济性收益转变收益评估：经济性收益n n附录主要转变方案介绍附录主要转变方案介绍目录目录目录目录 引言引言第 4 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用转变收益评估的目的转变收益评估的目的转变收益评估的目的转变收益评估的目的n n转变收益评估报告旨在通过科学系统的分析方法，梳理苏州供电公司针对咨询建转变收
3、益评估报告旨在通过科学系统的分析方法，梳理苏州供电公司针对咨询建议开展业务改善的各项收益，直观地反映咨询解决方案的实际价值议开展业务改善的各项收益，直观地反映咨询解决方案的实际价值n n转变收益评估报告希望帮助苏州供电公司的管理层建立起价值管理的观念，逐步转变收益评估报告希望帮助苏州供电公司的管理层建立起价值管理的观念，逐步形成通过价值管理方法评估管理经营举措的科学体系形成通过价值管理方法评估管理经营举措的科学体系n n鉴于苏州供电公司目前企业经营管理的现状，和管理数据的不完整性，鉴于苏州供电公司目前企业经营管理的现状，和管理数据的不完整性，本报告无本报告无本报告无本报告无法通过量化的分析来评
4、估转变收益法通过量化的分析来评估转变收益法通过量化的分析来评估转变收益法通过量化的分析来评估转变收益，主要以定性分析为主。，主要以定性分析为主。转变收益评估报告转变收益评估报告分析结构分析结构第 6 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用苏州供电公司咨询解决方案转变收益评估的分析结构苏州供电公司咨询解决方案转变收益评估的分析结构苏州供电公司咨询解决方案转变收益评估的
5、分析结构苏州供电公司咨询解决方案转变收益评估的分析结构确定评估确定评估选用方法选用方法确定评估确定评估假设假设评估转变评估转变收益收益确定转变确定转变投入与成本投入与成本评估经济性评估经济性收益收益评估战略性评估战略性收益收益主要转变主要转变方案确认方案确认总结总结n n预期发生的预期发生的转变内容转变内容n n评估转变的评估转变的结构结构n n评估范围评估范围n n预测假设预测假设n n评估转变收评估转变收益的指标选益的指标选取取n n战略性收益战略性收益的主要表现的主要表现n n经济性收益经济性收益的主要表现的主要表现n n运营成本运营成本n n投资耗费投资耗费n nEVAEVAn n价值
6、树价值树n nn n主要转变方案主要转变方案（详见附录）（详见附录）12345678n n集中化集中化n n信息化信息化n n客户满意客户满意n nn n转变决策转变决策n n转变实施指转变实施指导原则导原则n n注释：注释：转变风险与障碍分析为第二阶段交付品；转变风险与障碍分析为第二阶段交付品；阴影部分为项目转变收益评估报告部分阴影部分为项目转变收益评估报告部分3转变收益评估报告转变收益评估报告范围和内容说明范围和内容说明第 8 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(R
7、eviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用苏州供电公司转变收益评估的范围和假设苏州供电公司转变收益评估的范围和假设苏州供电公司转变收益评估的范围和假设苏州供电公司转变收益评估的范围和假设n n苏州供电公司转变收益是指苏州供电公司根据埃森哲咨询建议，实施调整公司组织架构，苏州供电公司转变收益是指苏州供电公司根据埃森哲咨询建议，实施调整公司组织架构，优化业务流程和信息系统建设的综合收益。转变收益评估范围并不是仅仅针对某项或某几优化业务流程和信息系统建设的综合收益。转变收益评估范围并不是仅仅针对某项或某几项信息系统的实施效果；项信息系统
8、的实施效果；n n苏州供电公司转变收益评估的跨度为苏州供电公司根据埃森哲咨询建议实现改进转变的具苏州供电公司转变收益评估的跨度为苏州供电公司根据埃森哲咨询建议实现改进转变的具体时间范围。根据埃森哲咨询对苏州供电公司项目前景的展望，实现转变收益的时间跨度体时间范围。根据埃森哲咨询对苏州供电公司项目前景的展望，实现转变收益的时间跨度大致在大致在1 14 4年的范围内；年的范围内；n n目前，苏州供电公司属于分公司，利润不是其主要考核指标。此份转变收益评估中，有部目前，苏州供电公司属于分公司，利润不是其主要考核指标。此份转变收益评估中，有部目前，苏州供电公司属于分公司，利润不是其主要考核指标。此份转
9、变收益评估中，有部目前，苏州供电公司属于分公司，利润不是其主要考核指标。此份转变收益评估中，有部分内容（如工程管理方面）是在假设苏州供电公司具有独立的资金分配和使用权的基础上分内容（如工程管理方面）是在假设苏州供电公司具有独立的资金分配和使用权的基础上分内容（如工程管理方面）是在假设苏州供电公司具有独立的资金分配和使用权的基础上分内容（如工程管理方面）是在假设苏州供电公司具有独立的资金分配和使用权的基础上而形成，主要的目的是为了培养企业未来的竞争能力。而形成，主要的目的是为了培养企业未来的竞争能力。而形成，主要的目的是为了培养企业未来的竞争能力。而形成，主要的目的是为了培养企业未来的竞争能力。
10、n n我们假设苏州供电公司转变过程中发生的管理成本为间接成本，暂不计入本报告评估考量我们假设苏州供电公司转变过程中发生的管理成本为间接成本，暂不计入本报告评估考量的范围内；而苏州供电公司实现转变发生的相关系统实施投入以及其他咨询服务费用为直的范围内；而苏州供电公司实现转变发生的相关系统实施投入以及其他咨询服务费用为直接成本，将在今后针对系统实施的专题项目报告中涉及；接成本，将在今后针对系统实施的专题项目报告中涉及；第 9 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Review
11、ed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用苏州供电公司转变收益评估的内容苏州供电公司转变收益评估的内容苏州供电公司转变收益评估的内容苏州供电公司转变收益评估的内容n n 战略性收益：战略性收益：战略性收益：战略性收益：是指苏州供电公司通过是指苏州供电公司通过是指苏州供电公司通过是指苏州供电公司通过转变实现非经济性指标转变实现非经济性指标转变实现非经济性指标转变实现非经济性指标的改善；战略性收益的的改善；战略性收益的的改善；战略性收益的的改善；战略性收益的评估主要通过依据苏州评估主要通过依据苏州评估主要通过依据苏州评估主要通过依据苏州供电公司
12、发展战略的重供电公司发展战略的重供电公司发展战略的重供电公司发展战略的重点有选择性地评估部分点有选择性地评估部分点有选择性地评估部分点有选择性地评估部分非经济型指标非经济型指标非经济型指标非经济型指标n n 经济性收益：经济性收益：经济性收益：经济性收益：是指苏州供电公司通是指苏州供电公司通是指苏州供电公司通是指苏州供电公司通过转变实现经济指标过转变实现经济指标过转变实现经济指标过转变实现经济指标上的改善；经济性收上的改善；经济性收上的改善；经济性收上的改善；经济性收益主要通过适合苏州益主要通过适合苏州益主要通过适合苏州益主要通过适合苏州供电公司的财务方法供电公司的财务方法供电公司的财务方法供
13、电公司的财务方法进行评估进行评估进行评估进行评估苏州供电公司的转变收益可以分为苏州供电公司的转变收益可以分为战略性收益战略性收益战略性收益战略性收益和和经济性收益经济性收益经济性收益经济性收益两部分内容加以分析探讨两部分内容加以分析探讨第 10 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用转变收益指标与公司级的关键绩效指标密切相关转变收益指标与公司级的关键绩效指标密切相关
14、转变收益指标与公司级的关键绩效指标密切相关转变收益指标与公司级的关键绩效指标密切相关KPI类别类别主要对应战略目标主要对应战略目标关键绩效指标关键绩效指标战略性收益战略性收益经济性收益经济性收益财财务务表表现现客客户户共共赢赢经济价值增值/股东价值增值每公里线路运营维护成本客户满意度指数负荷系数(%)配电客户盈利性 最大化客户满意度经济地满足客户的需求客户盈利性最大化企业价值优化成本 第 11 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael
15、 Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用转变收益指标与公司级的关键绩效指标密切相关转变收益指标与公司级的关键绩效指标密切相关转变收益指标与公司级的关键绩效指标密切相关转变收益指标与公司级的关键绩效指标密切相关KPI类别类别主要对应战略目标主要对应战略目标关键绩效指标关键绩效指标战略性收益战略性收益经济性收益经济性收益流流程程与与管管理理学学习习与与发发展展总线损率(%)元/兆瓦小时售电量(运营和维护成本)供电可靠性(SAIDI/SAIFI)每客户全职职工数每公里线路全职职工数内部员工满意度指数安全事故数员工平均培训时间员工培训率 改善资产管理优化可靠性提高员工生产效
16、率员工满意度保持安全的生产环境培养基于技术的劳动力建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划的员工比例()第 12 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用苏州供电公司转变收益评估：苏州供电公司转变收益评估：苏州供电公司转变收益评估：苏州供电公司转变收益评估：战略性战略性战略性战略性收益指标的选取收益指标的选取收益指标的选取收益指标的选取苏州供电公司经营战略明晰苏州供电
17、公司经营战略明晰苏州供电公司经营战略明晰苏州供电公司经营战略明晰苏州供电公司战略性收益指标苏州供电公司战略性收益指标苏州供电公司战略性收益指标苏州供电公司战略性收益指标实现集中化实现集中化规范化管理规范化管理提升信息提升信息化水平化水平提升客户满提升客户满意度意度人才培养与人才培养与员工满意度员工满意度提升电网资提升电网资产管理水平产管理水平以江苏省电力公司的集以江苏省电力公司的集团化、多元化、现代化、团化、多元化、现代化、国际化的战略思想为指国际化的战略思想为指导，超前发展，同行领导，超前发展，同行领先，率先把苏州供电公先，率先把苏州供电公司建成具有国际一流水司建成具有国际一流水平的现代化供
18、电企业平的现代化供电企业 同行领先同行领先同行领先同行领先 国际水平国际水平国际水平国际水平 江苏特色江苏特色江苏特色江苏特色 人才高地人才高地人才高地人才高地第 13 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用苏州供电公司转变收益评估：苏州供电公司转变收益评估：苏州供电公司转变收益评估：苏州供电公司转变收益评估：经济性经济性经济性经济性收益指标的选取收益指标的选取收益
19、指标的选取收益指标的选取企业价值分析样例企业价值分析样例企业价值分析样例企业价值分析样例经济性收益指标将基于以下公司层次价值分析参考模型，按客户关系管理、工程运营管理、人力资源、物经济性收益指标将基于以下公司层次价值分析参考模型，按客户关系管理、工程运营管理、人力资源、物资和财务管理等方面分别展开进行分析。资和财务管理等方面分别展开进行分析。企业范围企业范围的转变收的转变收益价值益价值净利润的净利润的提升提升 (NOPAT)(NOPAT)改善资本配改善资本配置和运用置和运用提高售电量提高售电量XX%YY%XX%YY%XX%YY%优化工程项目投资效益优化工程项目投资效益信息技术资产效益信息技术资
20、产效益*（不在此次分析范围内，详见（不在此次分析范围内，详见“转变假设说明转变假设说明”）减少资减少资本成本本成本优化优化投资投资增加增加收入收入降低降低成本成本降低购电成本降低购电成本减少营销和客减少营销和客户服务的费用户服务的费用降低采购总成本降低采购总成本提升市场份额提升市场份额降低购电成本降低购电成本降低日常维护费用降低日常维护费用减少存货减少存货减少应收账款减少应收账款减少管理费用减少管理费用减少营销费用减少营销费用减少客户服务费用减少客户服务费用降低采购总成本降低采购总成本减少行政事务费用减少行政事务费用降低管理线损降低管理线损降低电网运营维护费用降低电网运营维护费用降低大修费用降
21、低大修费用减少财务费用减少财务费用电费收入增加电费收入增加其他业务收入增加其他业务收入增加减少人员成本减少人员成本增加业扩收入增加业扩收入转变收益评估报告转变收益评估报告战略性收益战略性收益第 15 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用战略性收益评估战略性收益评估战略性收益评估战略性收益评估-1-1-1-1：实现集中化规范化管理：实现集中化规范化管理：实现集中化规
22、范化管理：实现集中化规范化管理实现集中实现集中实现集中实现集中化规范化化规范化化规范化化规范化管理管理管理管理加强集加强集中管理中管理加强规加强规范运作范运作组织架构合并组织架构合并组织功能集中组织功能集中关键驱动力关键驱动力相关转变相关转变收益预计收益预计XX 对原有组织架构、对原有组织架构、管理制度及运作流管理制度及运作流程进行改进程进行改进新管理机制的建立新管理机制的建立在苏州供电公司范围内，实现人、财、务及后勤支持功能的集中共享服务部分信息技术支持性业务实行集中服务管理合并人董部、劳资部为人力资源部合并3个电费抄表班，成立抄表中心对全公司范围各部门职能和岗位职责重新定义及优化（参见组织
23、架构报告部分）建立可操作的统一客观的绩效考核指标体系按照成本中心要求，进行配电业务运作建立以能力素质模型为中心的人力资源管理体系完善内部市场关系，建立输/配电运行部门同其检修服务部门间的内部服务水平协议第 16 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用战略性收益评估战略性收益评估战略性收益评估战略性收益评估-2-2-2-2：提升客户满意度：提升客户满意度：提升客户满意
24、度：提升客户满意度提升客户提升客户提升客户提升客户满意度满意度满意度满意度关键驱动力关键驱动力相关转变相关转变收益预计收益预计XX为客户提供一站式服务为客户提供一站式服务为客户提供各种所需信息，为客户提供各种所需信息，使其能充分了解用电量和各使其能充分了解用电量和各种费用明细种费用明细标准化各渠道服务流程，确标准化各渠道服务流程，确保提供一致的、高品质的客保提供一致的、高品质的客户服务户服务差异化、个性化的客服服务差异化、个性化的客服服务引导客户消费，提供经济引导客户消费，提供经济的用电解决方案的用电解决方案对优良客户给予相应奖励对优良客户给予相应奖励鼓励早付费鼓励早付费提高客户服务提高客户服
25、务水平和绩效水平和绩效提高工作需提高工作需求管理效率求管理效率以客户为导向以客户为导向的市场活动的市场活动遵照服务水平协议（时间遵照服务水平协议（时间和质量要求等）的高绩效和质量要求等）的高绩效工作管理工作管理减少过多的上门催收情况减少过多的上门催收情况整合运行电话服务中心，为各种客服人员最大化提供在线信息支持并授予其相应权限实施帐单递交，根据不同客户类型和需求采取不同递交方式，同时帐单可以作为市场活动信息的载体整合运行电话服务中心，根据受理容量进行电话转接，降低客户在线等待时间；标准化电话接听流程及包括大客户经理在内的各客服渠道的服务流程通过在营销管理系统数据库中对客户信息的收集、维护和分析
26、，进行客户细分、信用记录维护等，根据客户需求提供相应服务在营销管理系统支持下，通过实施自动的电费催收流程，能够将催收与抄表工作相分离，并促进抄表工作管理流程的优化；业扩工程相关实施人员根据相关服务水平协议要求，为客户提供优质服务实施市场活动管理流程，利用适当激励手段，引导客户付款习惯深入分析客户需求，进行相关市场活动以奖励优良客户为目的所实施的某些特殊市场活动第 17 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所
27、有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用战略性收益评估战略性收益评估战略性收益评估战略性收益评估-3-3-3-3：提升信息化水平：提升信息化水平：提升信息化水平：提升信息化水平提升信息提升信息提升信息提升信息化水平化水平化水平化水平建立高效建立高效的信息技的信息技术组织术组织信息技术信息技术规范化规范化垂直管理和考核垂直管理和考核完善业务能力完善业务能力关键驱动力关键驱动力建立各级完整的信息技术组织和相应的考核体系部分信息技术支持性业务实施共享的服务实施FMIS与营销管理信息系统、物资管理系统、工程管理系统的集成通过系统集成的实施，搭建企业应用集成的平台企业资产管理系统的规划和实施桌面标准化
28、和网络接入安全管理规定的制定和相关技术的实施，从而加强对网络的管理数据仓库的实施规划补充和完善现行管理业务流程，例如：应用系统备份恢复流程；用户接入审批流程等收益预计收益预计XX建立成熟建立成熟先进的系先进的系统架构统架构完善的系统功能完善的系统功能安全、完整的基础安全、完整的基础设施设施服务共享服务共享系统间的集成系统间的集成相关转变相关转变管理流程的规范管理流程的规范服务水平的规范服务水平的规范技术应用的标准技术应用的标准第 18 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人
29、(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用战略性收益评估战略性收益评估战略性收益评估战略性收益评估-4-4-4-4：改善资产管理水平：改善资产管理水平：改善资产管理水平：改善资产管理水平改善资产改善资产改善资产改善资产管理水平管理水平管理水平管理水平从设备管从设备管理转向资理转向资产管理产管理规范资产规范资产技术水平技术水平管理管理建立责任到人理念建立责任到人理念关键驱动力关键驱动力落实设备生命周期管理责任到人实施资产管理系统，支持设备维护作业优化FMIS系统，支持资产的全寿命管理明确固定资产管理责任强调基础数据整理支持资产规
30、划制定网络资产整体回报分析理念制定计划财务指导综合年度计划引入资产水平要求支持资产规划实现工程统筹管理完善项目经理制引入设备状态检修理念完善资产水平评估流程规范维护作业标准工作包收益预计收益预计XX以资产回以资产回报为导向报为导向资产发展规划合理资产发展规划合理项目建设统筹项目建设统筹实施设备全寿命管理实施设备全寿命管理设备表现评估设备表现评估相关转变相关转变重视基础数据积累重视基础数据积累资产水平规划资产水平规划标准技术和成本标准技术和成本资产维护策略和政策资产维护策略和政策第 19 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人
31、(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用战略性收益指标战略性收益指标战略性收益指标战略性收益指标-5-5-5-5：人才培养和员工满意度：人才培养和员工满意度：人才培养和员工满意度：人才培养和员工满意度人才培养人才培养人才培养人才培养和员工满和员工满和员工满和员工满意度意度意度意度人才培人才培养管理养管理机制的机制的加强加强员工满员工满意度的意度的提高提高人才培养机制人才培养机制的建立的建立人才管理机制人才管理机制的优化的优化相关转变相关转变收益收益预计预计XX关键驱动力关键
32、驱动力员工的薪酬员工的薪酬 及福利及福利员工职业员工职业 及发展及发展建立培训评估机制及考核体系，通过系统记录外部教师的详细信息，更新员工技能信息制定有岗位针对性的培训计划通过信息系统实现对整个培训循环周期的信息记录和监控建立合理的收入再分配模式，设定参数和模型分解并及时调整，提高有效性和可靠性建立工资计划管理分析、预测的流程和配套机制,通过系统对薪酬体系进行管理，实现薪酬信息的收集、处理、分析和共享建立可操作的统一客观的考核指标体系并切实执行，完善绩效考核系统，记录详细的员工历史绩效表现信息，实现通过信息系统支持绩效的多维评估，并对评估过程严格控制在重要的领域为员工明确职业发展计划通过信息系
33、统建立结构化、系统化的岗位体系，建立以能力素质模型为中心的人力资源管理体系细化人力资源部门劳动力合理组合和调配的职责，并赋予相应权限，建立用人部门与人力资源部门的双向沟通机制建立与上级部门紧密联系、沟通的机制，积极争取相应权限，确保人力资源计划实施转变收益评估报告转变收益评估报告经济性收益经济性收益第 21 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用经济性收益评估经济性
34、收益评估经济性收益评估经济性收益评估-1-1-1-1：客户关系管理：客户关系管理：客户关系管理：客户关系管理价值杠杆价值杠杆相关转变相关转变收益预计收益预计XX增加业扩收入增加业扩收入优化工程项目投资效益优化工程项目投资效益降低成本降低成本降低管理线损降低管理线损提高售电量提高售电量提升市场份额提升市场份额减少存货减少存货减少应收账款减少应收账款深入的市场分析，正确的目标客户群体定位和有效的市场活动基于对客户需求和竞争对手的分析对比，实施有针对性的市场活动，提高市场份额系统自动激发针对不同客户类型的电费催收流程，同时通过有效的相关市场活动，促进电费回收绩效，减少应收帐款根据长期用电量记录系统地
35、自动地进行窃电监控；同时优化抄表工作管理，将催收与抄表工作相分离，加强内控，降低管理线损降低采购总成本降低采购总成本减少管理费用减少管理费用减少营销和客户服务减少营销和客户服务的费用的费用减少客户服务费用减少客户服务费用减少营销费用减少营销费用降低电网运营维护费用降低电网运营维护费用减少财务费用减少财务费用减少人员成本减少人员成本降低购电成本降低购电成本电费收入增加电费收入增加其他业务收入增加其他业务收入增加减少资本成本减少资本成本优化投资优化投资增加收入增加收入通过实施自动的电费催收流程，能够将催收与抄表工作相分离，并促进抄表工作管理流程的优化，减少营销费用整合运行电话服务中心，根据接听受理
36、容量转接电话，为客服人员提供在线信息和权限，最大化利用有效的人力资源加速加速现金现金回笼回笼速度速度明确客户经理在整体业扩流程中的职责，争取更多的业扩服务机会透过实施电费电子托收，达到低成本高回收绩效之目的，同时帐款回收具备可预测性第 22 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用XX经济性收益评估经济性收益评估经济性收益评估经济性收益评估-2-2-2-2：工程运营管
37、理：工程运营管理：工程运营管理：工程运营管理优化工程项目优化工程项目投资效益投资效益减少资本成本减少资本成本优化投资优化投资增加收入增加收入降低成本降低成本降低购电成本降低购电成本减少营销和客户减少营销和客户服务的费用服务的费用降低采购总成本降低采购总成本减少存货减少存货减少应收账款减少应收账款减少管理费用减少管理费用降低电网运营维护降低电网运营维护费用费用减少财务费用减少财务费用电费收入增加电费收入增加其他业务收入增加其他业务收入增加减少人员成本减少人员成本价值杠杆价值杠杆相关转变相关转变收益预计收益预计降低备品备件库存降低备品备件库存按时保质完成业扩项目按时保质完成业扩项目经济地满足客户需
38、求经济地满足客户需求集中的项目年度计划集中的项目年度计划规范立项中的整体回报分析规范立项中的整体回报分析运行维护工作标准化运行维护工作标准化明确设备主人，重视各项工明确设备主人，重视各项工作绩效考核作绩效考核收集分析各项维护成本收集分析各项维护成本信息和数据信息和数据定制维修策略推行状态检修定制维修策略推行状态检修规范项目成本管理规范项目成本管理使用专业检修服务商使用专业检修服务商降低设备采购总成本降低设备采购总成本优化业扩业务流程，建立内部服务水平协议，理顺相关业务部门工作界面建立供电方案设计标准制定运行维护标准工作包，优化维护计划、巡视管理、检修作业管理流程建立设备责任人岗位制，制定维护计
39、划实施资产管理系统，收集分析相关成本信息和数据，为推进状态检修方式做准备发展设备协议供应商建议工程统筹管理，规范工程统筹和招标管理界面，保障设备技术要求达标规范技术操作规程，明确责任权利，基于服务水平协议，理顺内部运行和检修的业务关系资本性支出引入计划财务管理模式，注重单体项目与整体投资的经济吻合性建立中央合同管理体系，项目管理资源统筹排序、打包，项目资金统筹管理优化备品备件管理流程，集中储备事故备品备件第 23 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed B
40、y):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用经济性收益评估经济性收益评估经济性收益评估经济性收益评估-3:-3:-3:-3:财务管理财务管理财务管理财务管理价值杠杆价值杠杆相关转变相关转变收益预计收益预计XX降低日常维护费用降低日常维护费用建立FMIS与营销系统接口，进行更为精确的收入核算，以辅助市场运作优化FMIS系统，精确分析电网的各类运营维护费用，提供历史数据库，减少该类成本支出建立科学的预算体系和严格的预算控制，对资产维护支出进行控制结合FMIS历史数据，科学的预算体系和严格的预算控制，对采购总成本进行控制建立FMIS与营销系统接口，有效的客
41、户细分，建立客户信用体系以减少应收账款优化FMIS，辅助工程项目核算和资产全寿命分析，以提高投资收益更为科学的预算体系和严格的预算控制，并结合FMIS系统，控制管理成本降低采购总成本降低采购总成本降低管理线损降低管理线损降低大修费用降低大修费用提高售电量提高售电量优化工程项目投资效益优化工程项目投资效益减少资本成本减少资本成本优化投资优化投资增加收入增加收入降低成本降低成本降低购电成本降低购电成本减少营销和客户服务减少营销和客户服务的费用的费用降低采购总成本降低采购总成本提升市场份额提升市场份额减少库存减少库存减少应收账款减少应收账款减少管理费用减少管理费用减少行政事务费用减少行政事务费用降低
42、电网运营维护费用降低电网运营维护费用减少财务费用减少财务费用电费收入增加电费收入增加其他业务收入增加其他业务收入增加减少人员成本减少人员成本减少行政事务费用减少行政事务费用第 24 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用经济性收益评估经济性收益评估经济性收益评估经济性收益评估-4-4-4-4：人力资源管理和物资管理：人力资源管理和物资管理：人力资源管理和物资管理：人
43、力资源管理和物资管理相关转变相关转变XX成立后勤服务中心提供统一的后勤服务，减少相关服务成本明确采购策略，发展设备协议供应商，减少”一事一招“合并劳资部和人董部为人力资源部收益预计收益预计价值杠杆价值杠杆降低采购总成本降低采购总成本优化工程项目投资效益优化工程项目投资效益减少资本成本减少资本成本优化投资优化投资增加收入增加收入降低成本降低成本降低购电成本降低购电成本减少营销和客户服务减少营销和客户服务的费用的费用降低采购总成本降低采购总成本减少库存减少库存减少应收账款减少应收账款减少管理费用减少管理费用减少行政事务费用减少行政事务费用降低电网运营维护费用降低电网运营维护费用减少财务费用减少财务
44、费用电费收入增加电费收入增加其他业务收入增加其他业务收入增加减少人员成本减少人员成本提高库存的周转率提高库存的周转率通过工作岗位结构性优通过工作岗位结构性优化来降低平均工资成本化来降低平均工资成本制定科学的存货管理策略，物资管理部门与需求单位共同协作预测未来需求成立统一的抄表中心，降低平均人工成本附录附录 主要转变方案介绍主要转变方案介绍第 26 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和
45、苏州供电公司内部使用主要转变方案介绍客户关系管理主要转变方案介绍客户关系管理主要转变方案介绍客户关系管理主要转变方案介绍客户关系管理主要转变内容主要转变内容组织组织流程流程IT技术技术123 战略性战略性经济性经济性 将催收与抄表工作相分离实施市场活动管理流程 优化抄表工作管理流程 456 整合运行电话服务中心 实施电费电子托收 实施帐单递交 7 实施自动的电费催收流程 第 27 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密
46、埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用主要转变方案介绍工程运营管理主要转变方案介绍工程运营管理主要转变方案介绍工程运营管理主要转变方案介绍工程运营管理主要转变内容主要转变内容组织组织流程流程IT技术技术123 战略性战略性经济性经济性 统筹工程管理，实现项目集中计划45678优化业扩业务流程制定运行维护标准工作包实施资产管理信息系统，注重基础数据积累注重投资回报分析按成本中心要求，进行配电业务运作明确各项资产管理职能完善项目经理制 第 28 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):W
47、innie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用主要转变方案介绍公司组织架构、人力资源管理主要转变方案介绍公司组织架构、人力资源管理主要转变方案介绍公司组织架构、人力资源管理主要转变方案介绍公司组织架构、人力资源管理主要转变内容主要转变内容组织组织流程流程IT技术技术123 战略性战略性经济性经济性 合并人董部、劳资部为人力资源部45678成立后勤服务中心对全公司范围各部门岗位职责重新确定及优化建立以能力素质模型为中心的人力资源管理体系建立公司系统化的培训评估、考核及管理体系建立可操作的统一客观的考核指标体系建
48、立合理的收入再分配模式完善人力资源管理信息系统，实现信息共享 第 29 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用主要转变方案介绍财务管理主要转变方案介绍财务管理主要转变方案介绍财务管理主要转变方案介绍财务管理主要转变内容主要转变内容组织组织流程流程IT技术技术123 战略性战略性经济性经济性 4优化预算编制、控制、调整和考核流程优化FMIS系统的功能完成FMIS与相应业务系统的集成结合相应业务部门的转型（配电运营部），提升核算能力 第 30 页文件名(File Name):DE_转变收益评估报告_change benefit analysis创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用