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受审核部门：财务部职业健康安全管理体系内部审核检查表部门负责人：J字标准条款审核内容检查结果记录号本部门基本情况及职业健康安全职责l.4.4.l 下达、落实及资金的监督使用等。2.负责职业健康安全管理体系绩效的统计。是否按规定与其他部门之间进行信息交l.通过各责任部门批款总经理批准后向财务部门申请。2 4.4.3 流。2.查环保费用往来票据及报批票据（资金备用单公司对部门危险源己识别且实施了控制措施职业健康安全资金己得到落实主要包括这些费用：l.特种设备检测费是否对部门危险源进行了控制？公司职2.有窑因素监测费用3 4.4.6 业健康安全资金是否得到落实。3.1功雷检测4.安全标识5.特种人员职业病检查费用6.培训费用4 4.5.1 是否从财务方面开展体系绩效测量。工伤费用较上一年减少，无工伤事故审核员：审核日期：