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1、组织风险和机遇评估与应对措施类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施执行情况措施实施情况评价时间类别外部因素及相关方描述风险和机遇执行部门时限外部因素法规要求法律、法规内容的变化如产品质量法、计量法、安全生产及施工法等风险：法律法规识别不充分、收集不全面、更新不及时，评价不到位所带来的风险；机遇：国家、行业法律法规健全、完善，给企业在施工运行过程中，有法可依、有法可循，会给企业带来新发展的机遇。1.主要职能部门按照要求加强产品有关的法律法规的收集、更新、评价；办公室、质安部、工程部全年执行部门定期对公司施工有关的法律、法规进行收集更新，暂无有关法规变化。2.加 大 市场 开 拓和 标准化施工；办
2、公室、质安部、工程部全年公司产品无结构调整，顾 客 稳 定 无 新 市 场 开拓。行业标准的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业及施工环境变化，给公司带来潜在的客户1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价办公室、质安部、工程部全年执行部门定期对与施工有关的行业标准进行收集更新，暂无有关法规变化。2.市场开发部门加大市场开拓办公室全年公司施工无变化，顾客稳定无新市场开拓。相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：行业生产及施工环境的变化，给公司带来新的发展机遇1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作2
3、.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查办公室、质安部、工程部全年经查各部门严格按照公司 的 规 章 制 度 开 展 工作。通过检查没有发现违规情况。组织风险和机遇评估与应对措施类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施执行情况措施实施情况评价时间类别外部因素及相关方描述风险和机遇执行部门时限外部因素相关方要求客户的需求风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产及施工、质量和售后服务管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇1.经营部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法办公室、质安部、工程部全年经营
4、部在合同签定前和客户进行沟通统一要求。签定合同。质安部项目部严格按照网络计划进行施工。2.质安部做好施工计划的安排和控制措施的制定，保证施工计划的执行质安部项目部全年第三方的要求风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的管理制度，提高管理水平各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨办公室、质安部、工程部全年能够对第三方随时进行沟通，及时解决三方要求，进一步完善了施工组织设计。技术新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产
5、品的成本较高，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新工艺，提高公司的工艺水平，降低工程成本，提高公司的市场竞争力公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。质安部全年公司按照施工需要配备设备、设施及施工工艺等。原材料供应原材料价格供应渠道风险：因价格、成本、政策原料供应不足，给公司的采购带来一定的风险。1.公司提供财务支持，对主要原材料有序采购，做好库存；2.质安部、项目部做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库质安部项目部全年项目部按着采购计划实施采购，主要的原材料做好储备，质安部做好监控。组织风险和机遇评估与应对措施类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措
6、施执行情况措施实施情况评价时间类别外部因素及相关方描述风险和机遇执行部门时限外部因素文化主要用户消费习惯风险：公司目前主要从事建筑工程施工，产品固定，加之现有房屋比较饱和，客户消费观念发生变化，直接影响公司收益。及时关注建筑市场的情况和走向，关注客户的消费水平和消费意识，收集信息，保持公司在建筑市场的竞争力。公 司 领 导层、质安部全年随时关注了房屋销售情况，了解开发商的信息。调整产业结构，开发新的市场。社会本地失业率安全感教育水平公共假日工作时间风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。办公室做好人
7、员储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的施工环境。办公室全年办公室能够根据本地的人员就业情况，做好人员储备工作。经济国际经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动、风险：目前公司通过的产品主要面向大众群体，客户对产品价地域、物业敏感，高端人员对产品需求萎缩。同时国内经济形势趋势严峻，汇率和利率变动都对公司发展带来比较的风险，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。1.财务科门及时关注汇率、利率的变化，做好财务预算；2.经营部加快资金的回笼，降低公司资金压力。财务科、办公室全年财务处能够及时关注国际、国家的经济趋势、汇率的变化、信贷情况做好财务预算。经
8、营部设专人回收欠款内部因素公司运营管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；2.公司组织定期组织进行流程的评审。各部门全年所有部门能够严格按照公司流程进行工作。无违规情况。组织风险和机遇评估与应对措施类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施执行情况措施实施情况评价时间类别内部因素及相关方描述风险和机遇执行部门时限内部因素公司运营施工能力风险：公司受现有产品单一的限制，为公司发展受到限
9、制。机遇：计划开发新产品，同时要抓住国家出台新政策的良机，为公司发展提供新机遇。1.质安部挖掘公司潜在的施工能力。2.加强工艺的管理控制，提高产品的合格率。3.质安部要随时关注国家出台的相关新政策。为公司发展提供机遇。质安部全年公 司 现 有 施 工安 排满足现有施工需要。质 安 部 能 够 及时 关注国家的有关政策，暂无相关政策。售后服务风险：公司产品售后服务跟不上，顾客埋怨投诉较多，会给公司发展带来较大的风险；机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。质安部和项目部要严格按照售后服务管理规定，合同规定做好产品交付后服务工作，提高客户满意度。质安部项目部全年质安部、项目部及时了 解
10、 产 品 售 后服 务情况。了解了顾客的需求和期望，及时处理了顾客投诉。财务状况费用支付资金回收风险：目前建筑市场情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。1.经营部等部门加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。2.财务科门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。办公室全年财 务 处 能 够 及时 回笼资金，避免坏账发生。公司流动资金比较充足。组织风险和机遇评估与应对措施类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施执行情况措施实施情况评价人/时间
11、类别内部因素及相关方描述风险和机遇执行部门时限内部因素人力资源人员的流动员工业务素质绩效考核风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感2.办公室做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。公
12、司 各 级部门全年办公室做好员工的培训工作，提高员人的技能和素质。做好员工考核，提高员工待遇，促进员工的积极性。质安部创造良好的工作环境，提高员工工作情绪。设 施设 备资源基础设施管理公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的生产及施工停滞，会给公司造成很大的生产及施工和环境影响的风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展和预防环境影响创造良好的环境。质安部严格按照公司的施工计划做好基础设施的储备，严格按设备特性要求对设备进行维护、保养。保证设备、设施满足施工需求。控制由于设备带来的噪声和对大气、水、土带来的污染；质安部项目部全年公司安排了专业人员对设备进行维护和保养，保证并满足施工需要。环境因素环境因素识别、评价和对策措施风险：环境因数识别不充分，评价不合理，对策措施针对性不强等，会给公司造成环境方面的风险。机遇：公司已按标准要求结合产品实际识别了环境因素，评价出了重要环境因素，针对重要环境因素制定了风险应对措施；见重要环境因素风险应对措施质安部项目部全年公司组织了相关人员对风险和应对措施进行了评价。编制：日期：审核：审核日期：