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1、纸制品厂采购管理程序1.0目的选择合格的供应商，对采购过程进行控制，保证采购的物资和外协件 符合产品质量要求。2.0适用范围适用于公司生产需要的材料（包括原材料、成品、半成品）等物资采 购的管理。3. 0职责3.1采购部负责供方寻找和评价监督、检查和指导工作。3. 2采购部负责填写合格供应商名单，报公司董事长审批。负责按定 单任务组织采购；3工程部负责提供需采购物资的规格、数量、质量要求及必要的图 样资料；4. 4品质部负责采购材料的验收和必要的复检。5. 0操作程序根据对产品质量的影响程度，将原材料分为三类：A类：对最终产品质量有重大影响的原材料；B类：对最终产品质量有间接影响的原材料；C类
2、：对最终产品质量无明显影响的原材料。关于A、B、C三类材料的划分由工程部和资材与生产部协同确定。4. 2采购与计划的编制和审批由资材总管；2.1采购部根据销售计划及相应的材料清单编制原材料采购合同, 由部门主管审批。4. 2.2物料采购由申请部门填写请购单，经部门主管审批。4. 2.3采购应在合格供应商名单中选择供应商，并实施采购。4. 3供应商的确定3. 1合格供应商名单的制定a）资材与品质部负责对供应进行调查，要求填写供方能力调查表, 然后根调进的情况，由资材、品质、工程部等优先进行供应商选 定，并填定供应商评价表，交部门主管审核，供应商评鉴表 要附以能够证明其资质和能力的材料。并确定是否
3、为合格供应商, 合格供应商记入合格供应商名单b）根据供应商评价表及平时的供货情况，由采购、品质、工程部 每年组织对供方进行评价并填写供商年度评审表，由管理者代 表批准。c）审查合格的供应商由采购与物料部编入合格供应商商名单，报 总经理批准.d）采购物资应从合格供应商名单.中选择供应商。e）对在合格供应商名单外的或少量、短缺、急需物资的紧急采 购应由采购与物料部和工程部视具体情况申购，并报相关人员审 批后实施。4. 3. 2合格供应商的更新a）采购部根据供应商供货情况，累计批量退货达到三次的需对其供 货能力进行重新评估；情节严重的将取消其合格供应商资格。b）合格供应商名单由采购与物料部负责及时更
4、新。更新后，旧 版由采购与物料部回收作废。4. 4签订采购与合同1采购部根据生产进度、物资需求情况，与供应商签订合同；合 同中应明确产品名称、型号、规格、价格、交货期、质量要求、检查 标准、违约责任、运输方式等。采购合同由部门主管审核。4. 4. 2在市内直接使用支票支付物资采购款的可不签订采购订货合同, 但采购后应及时作好相应记录。4. 5采购产品的验证4. 5.1对采购材料有验证要求时，应在采购合同中规定验证的安排及 物资的交付方法；如要在供应商处对采购产品的生产过程、质量情况、 供货能力进行验证时，须在采购与合同中明确。4. 5.2当采购合同有规定时，公司或顾客有权在供应商的货源处、供 货地点、收货地点及工作现场对供应商的产品进行验证。此验证不能 免除供应商提供合格产品的责任，也不能排除公司对不合格品的拒收。