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1、食品生产经营企业不合格品管理制度一、目的对采购产品、最终产品、生产和服务提供过程中发现的不合 格品进行识别和控制。防止不合格品的非预期使用或交付，及不合格品的再次发 生。二、适用范围适用于产品生产和服务提供过程中发现的以及供方提供的 不合格品，产品交付或使用后发现的不合格品的控制。三、职责1、品控部负责不合格品的控制，制定不合格品控制程序。2、各部门分别对本部门不合格产品或服务采取纠正和预防 措施。3、品控部负责人组织有关人员对不合格品进行评审处置。四、工作程序不合格品控制活动包括不合格品的识别、标识、记录、隔离、 评审和处置。1、不合格品的识别、判定品控部的检验员负责对不合格品进行识别和判定
2、，在产品的 监视和测量、过程监视和测量、顾客满意度调查、顾客投诉和数 据分析、市场信息分析等发现的不合格品，质品管部检验员负责 判定确认。2、不合格品的标识、隔离当出现不合格品时应立即作好标识，进行隔离，防止非预期 使用。（1）生产部负责生产过程中不合格品的标识和隔离；（2）业务部负责顾客或供方提供的产品和最终产品的不合 格品的标识和隔离；（3）不合格品采用“不合格品”标识牌进行标识，不合格 的服务采用“记录”加以说明和标识。3、不合格品的记录不合格品识别、判定以后，在进行标识的同时，做好不合格 品情况的记录。如不合格品数量、不合格项目、不合格的程度。也包括随后采取的措施，所批准的让步等处置情
3、况。4、不合格品的评审和处置生产部、业务部负责各自职责范围内的不合格品的评审，经 评审后确认的不合格品要采取措施，消除发现的不合格及其原 因，并经副总经理批准进行处置。（1）顾客或供方提供的不合格品，对顾客提供的不合格品 应及时报告给顾客并做好记录，双方协商降级或换货、退货等。 对供方提供的不合格品，评审其严重程度，由总经理或总经授权 人组织生产部、品控部等有关人员共同分析研究，提出处置方法, 降级、退货、让步接受等。（2）过程中发现的不合格品，经评审后，视其不合格程度 由生产部返工后经品控不确认判定后同采取降级、改作它用、报 废等。（3）最终产品的不合格品，视其严重程度，经品控部评判 总经理
4、批准，可降级、返工、申请让步接收、改作它用等。（4）交付或使用后发现的不合格品，应根据不合格的影响 或潜在影响采取适当措施。如返回、退货、调换、赔偿并赔理道歉、承担责任。（5）检验检疫局和进口国检验发现的不合格品按以下示意图处置。不合格品控制程序示意图车间检验二不合格品一般外理d销毁内销销毁（安全卫生）一内销（品质）品控部部检验， 检验检疫同检验，铀售客户检尊 进口国官方检磐5、对发现的不合格应调查、分析原因，及时采取纠正预防 措施，防止不合格的再发生。6、对不合格品采取返工或其它纠正方法后应再次进行验证, 以证实符合要求。五、相关文件纠正措施控制程序预防措施控制程序六、相关记录不合格品评审处置记录纠正/预防措施记录不合格品登记表