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1、交房风险检查作业标准编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1 .流程目的规避项目交房环节可能存在的投诉隙患，预防并消除潜在的法津风险。2 .适用范围适用公司各项目交房风险的检查。3 .术语/定义 无。4 .关键活动描述检查节点4. 1. 1项目集中交房前；4. 2 检查方法4. 2. 1资料文字审查及核对；设计图纸、设计变更等资料与销售承诺的核对；4.2.2 合作单位（银行）相关接待礼仪、业务办理等相关内容检查；4.3 检查与防范4. 3.1房屋交付前，项目公司营销客服部按照交房工作计戈U,组织交房第一次工作准备会 暨成立交付联合小组，明确交付前工作任务，分解到
2、各个参与部门，形成各部门的 交付工作计划。4. 3. 2营销客服部按交付工作计划进行交付前风险检查。1.3.3 交付前风险检查由营销客服部客服人员组织，风险检查小组成员可以是：项目部、 营销客服部（销售人员、客服人员）、法务人员、设计部、物业公司。营销客服部全 面负责协调交付的准备、风险检查及后续整改工作。1.3.4 第二轮内部验收时，营俏客服部客服人员应当及时组织相关部门召开首次交付风险 检查评估会，对项目内部验收中发现的问题及整改情况进行清查，并对后续相关整 改完善工作进行跟进。检查内容主要侧重于各项验收工作的完成情况、销伐承诺的 兑现情况、前期设计变更梳理、工程质量类问题等，具体由各部门
3、按照项FI交付 风险检查表之内容进行检查。1.3.5 项目交付前20天，营销客服部客服人员应根据多次交付风险检查评估的结果，汇总 形成项目交付风险检查评估报告报相关部门及领导。评估内容必须包含：项目 概况、相关工程验收、合格证明文件的获取情况、投诉风险及处理意见描述（销售 风险、设计风险、工程风险）等。1.3.6 营销客服部客服人员持续跟踪、督办项目对风险问题的整改情况，以确保项目交付前完成相关工作，解除风险。1.3.7 针对交付前风险检查中发现的可能导致延期交付等重大风险，营销客服部客服人员 应组织风险检查小组制定相应预案并报公司管理层审核。4. 4处理和跟进. 4.1风险检查后，对检查评估需要整改或完善的内容或问题，应当由营销客服部客服人 员跟进责任部门的整改实施，无法整改或完善的，应当在评估会议上形成明确的结 论及解决预案（可能的风险、处理方案、控制面、责任人、时限等等）。4 .4.2预案或报告经相关部门会签，分管领导或总经理批准后下发执行。针对可能导致重 大投诉风险或法律风险的情况或问题，牵头部门应当报相关领导同意后，组织相关 部门召开会议进行评审决策。5 .4.3营销客服部客服人员负责组织客户类风险检查相关标准、流程的制定、完善、维护, 根据实际情况更新相关文件。6 .支持性文件1 无5. 相关记录6. 1项目交付风险检查表