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1、企业安全生产标准化建设2013-7-23主要内容政策要求标准化建设流程标准化评审管理标准化网上申报程序ATL标准化建设实施方案一、政策要求1、国家政策要求、国家政策要求1）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）要求2010年6月1日开始实施标准化建设。2）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）A、要求进一步深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设，并实行标准化分级考核评价。B、规定时间内（2015年底）未达标的依法暂扣生产许可证、安全生产许可证、责令停产整顿、逾期未整改的依法给予关闭。C、分级考评向社会公开，并向银行、证券业、
2、保险业、担保业等部门通报，并作为企业信用评级的重要参考依据。一、政策要求3）国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）4）关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委会201118号）5）关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见（国发201140号）6）国务院办公厅关于继续深入扎实开展“安全生产年”活动的通知（国发办201214号）7）国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企安全生产标准化建设的意见（安监总管四20138号）A、七部委联合发文；B、把标准化建设作为安全生产许可证的前置条件，与淘汰落后产能相结合，浮动
3、工伤保险费率、信贷支持、作为评先创优重要依据。一、政策要求2、福建省政策、福建省政策1）福建省政府安委会关于做好2013年安全生产标准化建设工作的通知（闽安委20135号）2）关于进一步加强全省规模或限额以上工贸行业企业安全生产标准化工作的通知（闽安委办201321号）3）福建省规模或限额以上工贸行业企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）（闽安委办201319号）A、全省未达标企事业单位在2013年底前全面达标；B、年底前各设区市要有2-3家工贸行业企业实现一级达标；C、10%的规模或限额以上工贸行业企业按照国家专业评定标准实现达标。备注：规模以上企业：年主营业收入2000万元及以上的冶金
4、、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草工业企业和年销售额2000万元以及以上的批发企业。限额以上企业：年销售额500万元以上的零售企业、星级住宿企业、年销售额200万元及以上的餐饮企业。二、标准化含义及建设流程1、定义 将企业里各种各样的规范，如：规 程、规定、规则、标准、要领等等，形成文字化的东西，即标准（或称标准书），而后依标准付诸行动的过程。2、标准化体系建设内容 A）安全管理标准化（如责任制管理、安全投入管理等）B）生产现场标准化（如设备、设施布置、人行通道等）C）岗位操作标准化（如风险辨识、安全操作规程等）3、目标 实现企业达标、专业达标、岗位达标二、标准化建设流程策划准备及制定目标策
5、划准备及制定目标 外部评审外部评审 教育培训教育培训 现状梳理（初始评估）现状梳理（初始评估）管理文件制修订管理文件制修订 实施运行及整改实施运行及整改 企业自评企业自评 评审申请评审申请 4、建设流程三、标准化评审管理1、考评评审管理办法考评评审管理办法及及评定标准评定标准 A全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法 B冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法 C福建省规模或限额以上工贸行业企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）D企业安全生产标准化基本规范 E冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则三、标准化评审管理2、申请企业应具备的条件一级企业一级企业应为大型企业集团、上
6、市公司或行业领先企业；应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业；申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。使用使用评分细则评分细则进行安全生产标准化建设的企业，进行安全生产标准化建设的企业，除行业领先企业外，原则上不参评安全生产标准化一级企除行业领先企业外，原则上不参评安全生产标准化一级企业。业。按照地方标准评审的企业
7、原则上不评一级。按照地方标准评审的企业原则上不评一级。二级企业二级企业应为大型企业集团、上市公司、央属、省属企业及所属应为大型企业集团、上市公司、央属、省属企业及所属（控股）企业或福建省行业领先企业；（控股）企业或福建省行业领先企业；申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上以上无人员死亡生产安全事故。无人员死亡生产安全事故。三级企业三级企业申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过过2人
8、。人。三、标准化评审管理集团达标集团达标申请一级企业的，申请评审申请一级企业的，申请评审之日前一年内，大型企业集团、之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员生产安全事故，集团所属成员企业企业90%以上无死亡生产安全以上无死亡生产安全事故；事故；申请二级企业的，申请评审申请二级企业的，申请评审之日前一年内，大型企业集团、之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员生产安全事故，集团所属成员企业企业80%以上无人员死亡生产以上无人员死亡生产安全事故。安全事故。2、申请企业
9、应具备的条件三、标准化评审管理3、考评程序、考评程序企业自评企业自评颁发证书和牌匾颁发证书和牌匾申请评审申请评审评审与报告评审与报告审核与公告审核与公告受理受理三、标准化评审管理4、评审过程、评审过程人员配备人员配备材料审查材料审查企业整改企业整改报告审核报告审核现场评审现场评审现场评审前，评审组应对申请材料现场评审前，评审组应对申请材料进行文件审查，并完成文件审查报告；进行文件审查，并完成文件审查报告；与申请企业确定现场评审时间，并通知与申请企业确定现场评审时间，并通知申请企业。申请企业。现场评审采用资料核对、人员询问、现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行；现场评现场考核
10、和查证的方法进行；现场评审完成后，向申请企业出具现场评审审完成后，向申请企业出具现场评审结论，并对发现的问题提出整改完成结论，并对发现的问题提出整改完成时间，评审组全体成员须在现场评审时间，评审组全体成员须在现场评审结论上签字。人员询问、现场考核和结论上签字。人员询问、现场考核和查证可以按一定比例进行抽查。查证可以按一定比例进行抽查。三、标准化评审管理5、现场评审程序、现场评审程序 首次会议首次会议 内部会议及沟通内部会议及沟通末次会议末次会议现场评审现场评审在分组确定后，要求评审人在分组确定后，要求评审人员和陪同人员在评审分组表上进员和陪同人员在评审分组表上进行签字。行签字。现场评审采用资料
11、核对、人员现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进询问、现场考核和查证的方法进行。现场评审时各评审小组应由行。现场评审时各评审小组应由企业相关人员进行陪同。企业相关人员进行陪同。三、标准化评审管理6、评定等级、评定等级标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分（1000不参与考评内容分数之和）100。三、标准化评审管理7、审核关注的、审核关注的13个核心要素个核心要素1）明确安全生产目标 11）应急救援2）组织机构及职责 12）事故报告、调查和处理3）安全投入 13）绩效评定和持续改进4）法律法规与安全管理制度5）教育培训6）生产设备设施7）作业安全8）隐患排查9）危险源控制10）
12、职业健康 三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核1.由总经理批准的公司安全生产方针和安全生产目标便于公众获取安全生产方针和各级安全生产目标（可由安全宣传栏体现）2.由总经理批准的各部门、车间安全生产目标3.目标管理程序文件4.方针与目标，安全承诺形成文件5.方针、目标、安全承诺传达给各级从业人员的记录询问员工是否熟记公司的安全生产方针、目标、承诺；岗位安全指标的考核内容6.安全生产指标考核办法7.考核原始资料8.年度安全计划与部门安全计划，有计划也要有总结9.组织机构与职责管理程序1)明确安全生产目标三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文
13、件询问：1.有关人员是否了解安全生产管理机构构成；2.各管理部门负责人是否清楚本部门安全职责；3.主要负责人、各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。2.组织机构设置文件3.从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络建立文件4.安全生产责任制文件及内容5.查安委会会议记录和记要6.安全生产汇报资料2)组织结构和职责三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核1.安全生产费用制度1.财务账户记录；2.安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。2.安全生产费用台帐（生产防护设施、职业卫生设施、个人安全防护用品、内外培训等），企业提交财务帐页佐证3.安全投入计划与预算资料询问：安全生产费用管理
14、部门对安全生产费用使用情况4.安全生产投入管理程序3)安全投入三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核1.法律法规和规章制度管理程序询问：相关方是否接收到企业传达适用的法律法规、标准的相关信息。有关从业人员对法律、法规、标准规范、规章制度和操作规程的了解、掌握情况。2.识别和获取适用的安全生产法律法规管理、标准及其他要求制度3.适用的法律法规、标准及其他要求清单和文件4.适用的法律法规、标准定期更新记录，发放记录5.适用的法律法规、标准培训记录（3次）、告知书、宣传材料6.适用的法律法规、标准的符合性评价报告、记录7.适用的法律法规、标准不符合项整改记录8.企业制度汇编、操作规程汇编4)法律法
15、规和安全管理制度三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核9.制度操作规程等文件制定审批材料（文件审批表、会签表）现场检查：1.各部门、车间文件获取情况和有效执行情况2.现场是否持有有效最新符合性的法律法规、标准规范、规章制度、操作规程等文件。10.制度、操作规程等文件批准记录 11.制度、操作规程等文件生效培训记录12.制度、操作规程等文件发放记录13.文件控制程序14.法律法规、标准规范、制度、操作规程等文件评估资料15.制度、操作规程等文件改版记录16.安全过程控制记录档案4)法律法规和安全管理制度三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核1.教育培训控制程序现场检查：1.安全管理人员资格证
16、明，2.员工现场上岗证询问：从业人员参加安全培训的情况和掌握安全知识情况2.确定企业安全教育培训部门文件3.安全教育培训需求识别评估计划4.制定安全教育培训计划5.制定安全教育培训实施方案6.安全教育培训费用预算计划7.各类安全教育培训档案8.安全教育培训效果评估记录5)教育培训三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核9.企业的主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明现场检查：1.安全管理人员资格证明，2.员工现场上岗证询问：从业人员参加安全培训的情况和掌握安全知识情况10.从业人员安全教育记录，规章制度、操作规程、转岗、换岗等安全教育记录11.相关方安全教育规定和培训记录12.安全培训教
17、材手册13.企业安全文化建设的方案和计划5)教育培训三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核1.生产设施建设项目（三同时）设计资料、施工记录、试生产方案等现场检查：1.查看安全设施投入使用情况。询问：1.设备设施如何2.安全管理的情况2.企业新建、扩建、改建项目建议书，可行性研究、初步设计、总体开工方案、施工各过程、阶段资料3.企业变更管理制度和程序4.承包商安全管理资料5.安全设备设施管理资料与台账6.安全设备设施检维修计划和方案7.检维修的风险分析记录和检查记录8.检维修的作业行为分析和控制措施6)生产设备设施三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核9.建立设备的设计、制造、安装、使用、检
18、测、维修、改造、拆除和报废安全制度现场检查：1.查看安全设施投入使用情况。询问：1.设备设施如何2.安全管理的情况10.特种设备设施的台账和检测报告书11.重要设备设施的检测报告12.安全防护设备设施的检测报告13.设备到货验收记录、设备质量合格证，新设备使用前的风险评价记录。6)生产设备设施三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核1.生产现场过程控制的隐患识别情况资料现场检查：1.查看现场防护措施，安全警示标志的布置情况，2.查看现场作业的安全告知书。2.作业安全控制程序3.危险作业因素分析和安全控制情况资料（对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等）4.各类作业许可表单5.各类
19、作业安全管理制度询问：有关作业安全流程的控制情况6.作业安全风险清单和控制措施清单7.承包商、供应商等相关管理方制度8.相关方名录和档案9.定期识别相关方的服务作业行为风险和控制措施10.变更管理制度，变更管理表单，变更管理隐患分析和控制措施7)作业安全三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核1.隐患排查、分析和控制措施制度现场检查：1.符合本车间（部门）的隐患排查与治理的各类台账，2.本区域各类安全检查表的执行情况询问：1.隐患排查与治理的流程，2.本区域的危害因素风险分布和控制措施2.隐患排查登记表3.隐患排查评估记录4.隐患控制措施清单5.安全变更情况下，隐患排查与治理资料6.各部门、车
20、间、岗位等隐患排查计划和方案7.各类安全检查记录性格式表单8.隐患整改治理的计划和方案9.隐患整改治理措施情况台账资料（工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施）10.隐患治理情况验证和效果评估情况11.安全标准化应用软件系统（预警）8)隐患排查三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核1.危险设施与场所重大危险源的辨识与评估情况现场检查：1.重大危险源控制措施情况，是否控制得当，2.现场是否有重大危险源危害告知书询问：从业人员熟识企业的重大危险源分布情况和控制措施2.重大危险源的建档台账3.重大危险源的备案资料4.重大危险源的清单5.重大危险源管理制度6.重大危险源控制措施情况资料
21、9)危险源监控三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核1.各类职业卫生管理制度现场检查：1.职业危害检测点检测结果告知书，2.有毒有害、可燃气体场所固定式气体检测仪，3.现场职业卫生应急救援用品，包括设置紧急洗眼器，4.现场职业因素危害告知书，5.MSDS，6.职业卫生警示标示2.职业卫生设施、工具清单3.工作场所职业危害检报告4.企业职业卫生健康档案5.职业卫生应急救援预案6.气体检测仪定期测试报告7.急救、防护用品清单台账和检测报告书8.安全防护用品管理制度9.有注明职业危害、劳动保护的劳动合同书10)职业健康三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核10.职业危害识别、分布、预防和应急处理
22、措施清单询问：从业人员清除职业危害的分布及控制措施11.从业人员和相关方的职业危害培训记录12.化学品物质安全资料清单13.安全防护用品选用评估和分配清单14.职业危害的官方申报资料10)职业健康三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核1.建立应急救援的文件现场检查：1.现场建立应急救援物资存放处2.应急物资现场检查记录和是否有效性2.应急救援队伍人员清单3.应急响应机构的管理办法和应急救援队伍的考核办法4.应急救援队伍训练记录5.按总局的应急预案编制导则编写本单位的应急救援预案6.各类应急处置方案（停电、停机、液体泄漏等）7.无条件建立救援队伍时，与相邻的应急协议询问：1.从业人员如何应对应
23、急响应程序2.从业人员如何正确逃生和协助同事的安全3.班组长如何现场萌芽现场应急处置方式8.应急预案的修订、批准、培训、评审资料等9.应急救援预案的管理台账10.应急救援演练记录台账及演练效果评估记录11.应急响应管理程序11)应急救援三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核1.事故管理控制程序现场检查：查看企业发生的事件与台账、档案是否相符，询问：1.从业人员是否了解事故报告程序，2.从业人员是否了解应急措施，3.企业负责人是否了解事故报告职责和时限，4.有关人员如何配合事故调查，5.相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序2.事故管理标准制度（事故分类、发生应急流程、调查流程
24、、报告与处理流程）3.编制工伤事故登记表4.编制事故调查与报告表单5.事故整改预防措施方案6.编制事故管理档案12)事故报告、调查和处理三、标准化评审管理查体系文件资料现场审核1.根据PDCA动态管理模式，对安全标准化各要素进行持续改进，形成自评报告书，达标后，每年都要形成自评报告书上报行业主管询问：企业负责人是否批准主持企业标准化自评工作，对持续改进做出如何计划和措施，针对基于安全标准化工作下一步的安全工作目标及对公众的安全承若。2.安全标准化自评管理制度3.安全标准化自评文件及附件4.进一步持续改进计划和措施5.系统管理评审记录13)绩效评定和持续改进四、网上申报程序1、向评审组织单位申请
25、2、评审组织单位初审3、审核公告安全监管部门审核4、通知评审单位5、评审单位组织评审6、评审报告初审7、评审组织单位起草核准报告8、审核公告安全监管部门审核评审报告9、证书牌匾制作书审批10、办结五、ATL安全生产标准化建设规划第一阶段：第一阶段：A、成立标准化建设工作机构，明确分管领导、牵头部门、工作领导小组和执行小组；B、制定工作计划，确定工作目标、任务和完成时间、工作责任人。第二阶段：第二阶段：开展教育、宣传培训。第三阶段：第三阶段：开展企业风险评估和现状评估。第四阶段：第四阶段：参考评定标准对公司体系文件、规章制度进行符合性和有效性审核。第五阶段：第五阶段：针对评估所发现的问题，进行整
26、改。第六阶段：第六阶段：企业展开内部自评打分，写自评报告。第七阶段：第七阶段：根据自评结果申请外部评审。第八阶段：第八阶段：外部审核单位进入公司评审。第九阶段：第九阶段：起草核准报告、证书牌匾审批。第十阶段：第十阶段：办结，取证。谢谢！1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。3月-233月-23Monday,March 6,20232、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。14:17:3914:17:3914:173/6/2023 2:17:39 PM3、越是没有本领的就越加自命不凡。3月-2314:17:3914:17Mar-2306-Mar-234、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。1
27、4:17:3914:17:3914:17Monday,March 6,20235、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。3月-233月-2314:17:3914:17:39March 6,20236、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。06三月20232:17:39下午14:17:393月-237、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。三月232:17下午3月-2314:17March 6,20238、业余生活要有意义，不要越轨。2023/3/614:17:3914:17:3906 March 20239、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。2:17:39下午2:17下午14:17
28、:393月-2310、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。3/6/2023 2:17:39 PM14:17:3906-3月-2311、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。3/6/2023 2:17 PM3/6/2023 2:17 PM3月-233月-2312、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。06-Mar-2306 March 20233月-2313、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Monday,March 6,202306-Mar-233月-2314、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。3月-2314:17:3906 March 202314:17谢谢大家谢谢大家