安全标准化复评报告.pdf

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1、编号：KH2011-09 机械制造企业 安全质量标准化复评报告 企业 名称：XXXXXXX有限公司 复评机构名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 年 月曰 械制造企业安全质量标准化复评报告 复评情况概述 根据XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX提出的安全质量标准化考核评级复评申请，XXXXXXXXXXXXXXXXX派出复评组专家一行3人于月2011年12月11日至12日，对该企业的安全质量标准化工作进行了复评，复评情况概述如下：_、企业概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX位于迁安现代装备制造业产业聚集区，成立于*年*月，注册资金*万元，占地*亩，是专业从事系列

2、燃烧器设备及自控系统产业化事 业的高新技术企业。LT前公司拥有固定资产*万元、员工*人。*年完成销售收入*万元，实现利税*万元。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX主要从事设汁制造各种燃料的燃烧设备，公司凭着 多年的燃烧设备研发及生产经验，使公司的产品具有高效、节能、安全、易操作 等特点，得到了众多用户的好评，市场也越做越大。二、复评的依据 中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；机械制造企业安全质量标准化考核评级办法；机械制造企业安全质量标准化考核评级标准；其他相关法律法规。三、复评的范围 所有的职业安全健康基础管理、设备设施、作业环境，及本厂职业安全健康 相关方的设备设施、作业

3、环境等。四、复评工作过程 1、指导企业开展自评 安全生产标准化考核评级是对企业整个安全生产管理体系横向到边、纵向 到底，包括人、机（物）、环境在内的全方位的评价，对此我们针对不同的问题,采取多种方式进行技术指导和技术服务，一是通过电话指导解决技术问题，二是 通过互联网传递有关信息，三是派专家到企业进行现场指导、进行技术服务，使 得企业的自评工作得以顺利完成。2、开展排查，为正式复评铺平道路 复评组人员于2011年10月7日至9日带领企业自评组成员对公司的安全现 状进行了全面的排查。首先召开首次会议，介绍了考评的范圉、考评的依据、考 评的原则、考评的程序、考评方法和考评工作中的具体要求等，然后分

4、五个专业 对基础管理、作业环境、设备设施进行了全面排查、现场查证。通过排查，结合 企业实际提出了对不合格项H的整改意见和建议。在汇报总结会议上通报了排查 情况，要求企业按整改建议进行认真整改。*年*月初，分别安排基础管理、电气设备、机械设备、作业环境四个方面 现场指导整改，进行技术服务。企业制定整改计划、明确人员经过三个多月的认真整改，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX于*年*月向我公司提出了复评申请。五、复评情况汇总 复评工作分基础管理、电气设备、机械设备、燃爆热工、作业环境与职业健 康五个专业进行。采取沟通、询问、核对各种资料数据、现场检查等方式进行了 考评。复评中共查阅各种资料

5、卷（份），对设备设施根据其拥有量，按比例随 机进行抽样，共抽查各种设备设施 台（套），同各类人员交谈、询问 人次，。考评结果：共考评项目 项，项点 个；空项合计 项，空项点 个，空项分 分。其中：1、基础管理组:考评项目 项，项点 个，应得分 分，实得 分，得分 率%;2、燃爆热工组:考评项目 项，项点 个，抽查设备设施 台（套），应得 分分，实得分 3、电气设备组:分，得分率%;考评项目 项，项点 个，抽查设备 台（套），应得分 分，实得分 分，得分率%;4、机械设备组：考评项目 项，项点 个，抽查设备设施台 台（套），应 得分 分，实得分 分，得分率%;5、作业环境与职业健康组：考评项目项

6、，项点个，抽查设备设施 台（套人应得分 分，实得分 分，得分率%o 综合以上五个专业组的复评情况，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全质量标准化 复评结果：应得分 分，实得分 分，得分率。按照机械制造企业安 全质量标准化考核评级办法的得分计算方法计算，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安 全质量标准化复评最终得分为 分。六、复评结论 基于以上复评情况，复评组全体同志一致认为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX领 导重视安全生产工作，企业建立了各部门及各类人员的安全生产责任制，制定了 各种职业安全健康规章制度、健全了各岗位的安全技术操作规程，“分级管理、分线负责”的安全

7、生产管理体系已经形成，自我约束、持续改进的安全生产长效 机制已经建立，复评得分和安全生产的整体水平均已达到了机械制造企业安全 质量标准化考核评级办法和机械制造企业安全质量标准化考核评级标准中 规定的三级安全质量标准化企业的标准，同意通过复评，建议予以核准。企业在安全质量标准化方而存在的主要问题及改进建议 复评结论 依据机械制造企业安全质量标准化考核评级标准和企业的申请，我单位 对该企业的安全质量标准化工作进行了复评。复评实得分为 级安全质量标准化企业的标准。分，达到了三 日 建议予以核准。（单位盖章）年 月 复评机构法定代表人签字：二0-企业主要负责人签字：（单位盖章）二 0-年 月 日 市级

8、安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二0-年 月 日 省级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二0-年 月 日 附：机械制造企业安全质量标准化复评汇总表 机械制造企业安全质量标准化复评汇总表 一、基础管理考评（合计应得分 分，实得分别 分）序 考评内容 应 拥有 抽査 抽查不 抽査不 实 备注 号 得分 总数量 数量 合格数 合格率 得分 1 安全生产责任制 15 2 职业安全健康规章制度 15 3 规划与年度计划 15 4 机构与人员 15 5 职业安全健康教育，其中 45 新职工进厂三级教冇 6 特种作业人员培训教育 8 中层及中层以上干部教冇 4 班组长教育 4 变换工种和“四新”教

9、冇 3 职业健康教育 3 全员教育 4 复工教育 3 安全管理人员教冇 6 安全知识抽查合格率 4 6 事故管理 20 7“三同时”管理 15 8 班组安全管理 12 9 安全操作规程 13 10 特种设备及人员安全管理 10 11 相关方安全管理 10 12 现场监督检查 10 13 应急救援预案 10 14 危险源管理 10 15 安全健康档案 15 机械制造企业安全质量标准化复评汇总表 二、燃爆热工安全考评（合计应得分 分，实得分 分）序 号 考评内容 应 得分 拥有 总数量 抽查 数量 抽査不 合格数 抽查不 合格率 实 得分 备 注 1 工业气瓶 22 18 10 2 危险化学品库

10、10 1 1 3 油库、油罐 20 空项 4 液化气站 12 空项 5 煤气站 10 空项 6 制氧站 10 空项 7 压力容器 16 空项 8 乙烘发生站 15 空项 9 锅炉与辅机 24 空项 10 空压机 16 空项 11 工业管道 8 空项 12 木料场所 8 空项 13 工厂建筑 10 2 2 14 涂装作业场所 15 1 1 15 锻造机械 12 空项 16 铸造机械 18 空项 17 铸造熔炼炉 12 空项 18 酸碱汕槽 5 空项 19 工业梯台（直梯）2 空项 20 工业梯台（斜梯）2 空项 21 工业梯台（活动轻金属梯）2 空项 22 工业梯台（轮式移动平台）2 空项 23

11、 工业梯台（走台、平台）2 空项 24 工业炉窑 12 空项 25 厂内机动车辆 15 空项 26 运输（输送）机械 12 空项 机械制造企业安全质量标准化复评汇总表 三.电气设备安全考评（合计应得分 分，实得分 分）序 号 考评内容 应 得分 拥有 总数量 抽査 数量 抽査不 合格数 抽査不 合格率 实 得分 备注 27 变配电系统 40 1 1 28 低压电气线路（固定线路）5 1 1 29 低压电气线路（临时线路）5 30 动力（照明）配电箱（柜、板）20 50 10 31 电网接地系统 15 4 4 32 防雷接地装置 12 5 5 33 电焊机 8 17 10 34 手持电动工具 1

12、2 15 10 35 移动电气装备 8 5 厂 O 36 电气试验站（台、室）12 0 0 四、机械设备安全考评（合计应得分 分，实得分 分）37 探伤设备（磁粉探伤）2.5 38 探伤设备（射线探伤）2.5 39 探伤设备（着色探伤）2.5 40 探伤设备（超声波探伤）2.5 41 起重机械 32 12 10 42 金属切削机床 26 16 10 43 冲、剪、压机械 26 5 厂 O 44 木工机械 10 1 1 45 砂轮机 8 1 1 46 风动工具 5 47 电梯 16 48 注塑机 8 49 装配线 18 50 炊事机械 5 1 1 51 其它机械 7 机械制造企业安全质量标准化复

13、评汇总表 五、作业环境与职业健康考评（合计应得分 分，实得分 分）序 号 考评内容 应 得分 拥有 总数量 抽査 数量 抽查不 合格数 抽査不 合格率 丈 得分 备注 1 厂区环境 25 1 2 车间作业环境 35 1 3 仓库 10 2 4 危险化学品使用现场 15 1 5 职业危害作业点达标率 25 6 职业危害防护 设备设施合格率 15 7 职业危害作业 人员健康监护 20 8 职业危害分级 15 9 职业病管理 10 机械制造企业危险等级划分表 序 号 设备设施及物品名称 单位 危险容量 I 类 II类 III类 R(RN Hu RIH HIH 1 锅炉 t 10以下 10-40 10

14、以上 2 乙烘发生器 m3/h 5 以下 5-20 20以上 3 煤气发生炉 m/h 1000以下 1000-5000 5000以上 4 工业气瓶 个 40以下 1 40-100 100以上 1 5 闪点小于 28C易燃 易爆物品储量 t 10以下 10-50 50以上 6 轻质易燃易爆物品储量 s m 50以下 50-200 200以上 7 冲剪压机械 台 30以下 1 30-60 60以上 8 木工机械 台 5、丿、卜 1 5-10 10以上 9 起重机械和电梯 台 30以下 1 30-100 100以上 10 机动车辆 辆 40以下 1 40-100 100以上 11 制氧机 m/h 5

15、0以下 50-300 300以上 12 电力变压器 kVA 400以下 1 400-800 800以上 13 锻造机械 T 1 J卜 1-4 4 以上 14 铸造熔炼炉 T 10以下 10-20 20以上 15 压力容器 mPa*m:130以下 130-750 750以上 16 汽油及液化气槽车 t 100以下 100-500 500以上 17 金切机床 台 100以下 1 100-500 500以上 18 试验台站 种 1 2 3 及以上 总 计 N.N N川 1 1、计算公式：T=(NC+NiiCn+NiiiCm)m 18(70+0+0)4-18=3.8 说 2、式中:C|x CH、Cm分

16、别表 TH I II、III类危险容量的指数,Cl取 10,5 取 20,CM 30,明 若 T23时，为高度危险；13T23 时，为中度危险;T13 时,为低度危险 3、结论：属低度危险等级 安全质量标准化专业考评数据汇总表 复评机构名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 考评日期：2011年 12 月 11日至 12 日 考评专业 标准 空项 空项 项点 空 项分 应考 项目 应考 项点 应 得分 项目 扣分 实 得分 得分 率(%)抽样检査(访)数量 考评人员 签字 项目 项点 分数 设备 人员 资料 1、基础管理 15 86 230 2、燃爆热工 26 168 292 3、电

17、气系统 10 84 137 4、机械设备 15 100 171 5、作业环境 9 80 170 专业合计 75 518 1000 备 注 考评人员签名:陪评人员签名:二、考评情况分析 三、整改措施与建议 安全质量标准化考评检查表（燃爆）考评日期：2011年12月11日至12日 序 号 考评内容 拥有 数量 抽查 数量 应得分 扣分 实得分 1 工业气瓶 18 10 22 7 15 2 危险化学品库 1 1 10 4 6 3 汕库、油罐 空项 20 4 液化气站 空项 12 5 煤气站 空项 10 6 制氧站 空项 10 7 压力容器 空项 16 8 乙块发生站 空项 15 9 锅炉与辅机 空项

18、 24 10 空压机 5!16 11 工业管道 空项 8 12 木料场所 空项 8 13 工厂建筑 2 10 0 10 14 涂装作业场所 1 1 15 6 9 合 计 20 12 196 17 40 57 考核评级小结 安全质量标准化考评检查表（燃爆）一、评审概况 燃爆专业共14个考评项目，标准分196分，其中空项10项，空项分139 分，实际考评4项。考评中检查了 1个车间（部门），询问有关人员3人次，查看特种设备检验及建筑等资料0卷份，抽查设备12台（套）。考评结果：应得分57分，扣分17分，实际得分40分，得分率70%。考评人员签名:陪评人员签名:二考评情况分析 工业气瓶 状况：漆色有

19、脱落现象，安全附件不齐全，无减震圈、防护罩 贮存：安全标志不完善，各种瓶及空、实瓶未分开存放，护具及消防器材不齐全、可靠 使用：无防倾倒措施，与明火间距不10m 危险化学品库 未见应急救援预案 个别电气设施未采用相应等级的防爆性电器 油漆库库无有隔热、降温、通风等措施 工厂建筑 未发现危险建筑面积 涂装作业场所 安全标志不醒目 作业场所无隔离措施，防火间距不足 三、整改措施与建议 气瓶贮存：安全标志应完善 各种气瓶及空、实瓶未分开存放 气瓶贮存和使用应采用防倾倒措施 电气设施应采用相应等级的防爆性电器 安全质量标准化考评检查表（热工）考评日期：2011年12月11日至12日 序 号 考评内容

20、拥有 数量 抽查 数量 应得分 扣分 实得分 1 锻造机械 空项 12 2 铸造机械 空项 18 3 铸造熔炼炉 空项 12 4 酸碱油槽 空项 5 5 工业梯台（直梯）空项 2 6 工业梯台（斜梯）空项 2 7 工业梯台（活动金属）空项 2 8 工业梯台（轮式移动）空项 2 9 工业梯台（走台平台）空项 2 10 工业炉窑 空项 12 11 机动车辆（厂内）空项 15 12 运输机械（输送）空项 12 合 计 96 安全质量标准化考评检查表（热工）考核评级小结 一、评审概况 热工专业共12个考评项目，标准分96分，其中空项12项，空项分96分，实际考评0项，考评中检查了 1个车间（部门），询

21、问有关人员1人次，查看特 种设备检验等资料0卷（份），抽查设备0台（套）。考评结果：应得分96分，扣分0分，实际得分0分，得分率为：%o 二、考评情况分析 空项 三、整改措施与建议 考评人员签名:陪评人员签名:安全质量标准化考评检查表（电气）考评日期：2011年12月11日至12日 序 号 考评内容 拥有 数就 抽查 数量 应得分 扣分 实得分 1 变配电系统 1 1 40 6 34 2 低压电气线路（固泄线路）1 1 5 0 L 0 3 低压电气线路（临时线路）0 0 5 0 L 5 4 动力（照明）配电箱（柜板）50 10 20 7.2 12.8 5 电网接地系统 4 4 15 12 3

22、6 防雷接地装宜 5 5 12 6 6 7 电焊机 17 10 8 3 厂 0 8 手持电动工具 15 10 12 3.6 8.4 9 移动电气装备 5 5 8 5 3 10 电气试验站（台、室）空项 12 合 it 98 46 137 42.8 82.2 125 考核评级小结 一、评审概况 电气专业共10个考评项目，标准分137分，其中空项1项，空项分12分,实际考评9个项目，考评1个车间（部门），查阅图纸、检测报告2卷份，询 问人员2人，抽查设备46台（套）。考评结果：应得分125分，扣分42.8分，实际得分82.2分，得分率65.7%。考评人员签名:陪评人员签名:二、考评情况：电气小组经

23、对电气系统的抽样检查，汇总如下问题：1变配电系统：应有符合规定的警示标志 绝缘和接地故障保护完好可靠，应有每年测试资料 接地故障应保护可靠，并有定期试验记录 2低压电气线路：北区变配电室出线过墙未穿管保护，两中频炉变配电出线过地板未穿管保 护。各扣0.75分，均未构成不合格线路。该项不扣分。3低压临时线路：查低压临时线路手续资料：铸钢车间一 3m%nin空压机试验临时接线未指 出应当接PE和敷设要求。经计算该项扣分3.6分。4动力照明配电箱柜板：箱（柜、板）前无足够的操作空间（1.2米）电工班配电箱内插座接线未配有漏电保护器 未建动力照明配电箱柜板的台账 其编号、识别标记应齐全，醒目 5电网接

24、地：无电网接地管理台账，接地装置应有编号、标识明晰，定期检测报告有效,资料完整 各接地装置的接地电阻检测应合格 6防雷接地：有关资料不齐全有效 7电焊机：电源线、焊接电缆与焊机连接处无可靠屏护、焊机外壳无PE、无焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻数据 焊机一次侧电源线长度不超过3m,且不得拖地或跨越通道使用 8手持电动工具：无手持电动工具管理台账，无定期（每三月）的绝缘电阻测量记录。9移动电气装备：一砂轮切割机无PE、电源线不得有接头，不得跨越通道，绝缘不得破损，长度不得超过6m、无定期（每三月）的绝缘电阻测量记录。三、整改措施与建议 1按上述有关分系统的问题一一整改，并考虑存在问题的系统

25、性。安全质量标准化考评检査表（机械）考评日期：2011年12月11日至12日 序 号 考评内容 拥有 数量 抽查 数量 应得分 扣分 实得分 1 探伤设备（磁粉探伤）空项 2.5 2 探伤设备（射线探伤）空项 2.5 3 探伤设备（着色探伤）空项 2.5 4 探伤设备（超声波探伤）空项 2.5 5 起重机械 12 10 32 7.8 24.2 6 金属切削机床 16 10 26 5.4 20.6 7 冲、剪、压机械 5 厂 9 26 6.4 19.6 8 木工机械 1 1 10 0 10 9 砂轮机 1 1 8 8 0 10 风动工具 空项 5 11 电梯 空项 16 12 注塑机 空项 8

26、13 装配线 空项 18 14 炊事机械 1 1 5 0 5 15 其它机械 空项 7 合 il-36 28 171 27.6 79.4 107 考核评级小结 一、评审概况 机械专业共15个考评项目，标准分171分，其中空项9项，空项分64 分，实际考评6个项目，考评1个车间（部门），查阅设备台账，特种设备检 验等资料0卷（份力询问人员3人，抽查设备28台（套）。考评结果：应得分107分，扣分27.6分，实际得分79.4分，得分率74%。考评人员签名:陪评人员签名:二、考评情况分析 起重机械 各类行程限位、限量开关与联锁保护装置不完好可靠（发现儿个起重机无 行程限位等安全设施）露天作业起重机的

27、防雨罩、夹轨器或锚定装置缺损 安全标志与消防器材应配备齐全、各类吊索具管理无序 金属切削机床 各类金切机床无PE连接或链接不规范可靠。（在连接处应有明显接地标 识）。冲、剪、压机械 卷板机无紧急停止按钮 砂轮机 无档屑板、无托架 三、整改措施与建议 应特别加强起重设备的安全管理，完善各类行程限位、限量开关与联锁保护装 置安全质量标准化考评检查表（作业环境与职业健康）考评日期：2011年 12 月 11日至 12 日 序 号 考评内容 拥有 数量 抽査 数彊 应得分 扣分 实得分 1 厂区环境 25 2 车间作业环境 35 3 仓库 10 4 危险化学品使用现场 15 5 职业危害作业点达标率 25 6 职业危害防护设备设施合格率 15 7 职业危害作业人员健康监护 20 8 职业危害分级 15 9 职业病管理 10 合 计 17()考核评级小结 一、评审概况 作业环境专业共 个考评项目，标准分 分，其中空项 项，空项分 分，实际考评 个项目，考评 个车间（部门），查阅资料 卷（份），询问人员 人，抽查设备 台（套）。考评结果：应得分 分，扣分 分，实际得分 分，得分率%O 考评人员签名:陪评人员签名:二、考评情况分析 三、整改措施与建议