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1、贵州省烟草商业企业安全生产标准化复评报告企 业 名 称：贵州省烟草公司铜仁市公司复评机构名称：贵州省烟草专卖局（公司）2013年5月7日目录一、 企业概况2二、 复评情况概述2（一）复评目的2（二）复评范围3（三）复评依据3（四）复评方法4（五）复评过程4（六）复评结果6三、存在的主要问题及改进建议7（一） 存在的主要问题7（二） 改进建议9四、复评结论10五、附件11附件1：安全生产标准自评复评得分计算表11附件2： 基础管理规范部分复评得分情况统计表12附件3：安全技术和现场规范部分复评得分情况统计表15 贵州省烟草公司铜仁市公司企业安全生产标准化复评报告根据贵州省烟草公司铜仁市公司企业安
2、全生产标准化复评申请，贵州省烟草专卖局组成复评小组，于2013年5月2日至4日，对该企业的安全生产标准化工作进行了复评。具体情况慨述如下：一、 企业概况贵州省烟草公司铜仁市公司隶属于中国烟草总公司贵州省公司，主要负责全州的“两烟” 生产经营及烟草市场管理，全省乃至全国的重要的烟区之一。连续5年评为“全省烟草系统安全工作先进单位”、已通过ISO9001:2008质量体系、GB/T28000-2001职业健康安全管理体系和IS:2004环境管理体系认证，2012年获得通过烟草企业安全生产标准化二级达标单位。二、复评情况概述（一） 复评目的验证各项安全生产标准化体系文件的适宜性、充分性和有效性，检查
3、安全生产工作目标、指标的完成情况；查找安全生产标准化管理体系与标准化规范的差距；确认安全生产标准化管理体系是否得到有效实施和保持；为推动企业安全生产的专业达标和岗位达标， 进一步推进烟草企业安全生产标准化规范(YC/T3842011)的有效落实，持续改进职业健康安全绩效，以实现国家局提出的“切实提升安全生产标准化达标水平的目标。（二）复评主要依据1、关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知（安监总管四201184号）；2、烟草企业安全生产标准化规范（YC/T384）；3、职业健康安全管理体系 要求 GB/T28001-2011；4、国家烟草专卖局办公室关于印发烟草企业安全生产标准
4、化规范考评检查标准的通知（国烟办综2013151号）5、贵州省烟草专卖局关于印发安全管理工作考评实施方案的通知（黔烟安20122号）；6、国家烟草专卖局办公室关于开展2013年行业上半年安全大检查的通知（国烟办综2013231号）；7、贵州省及铜仁市有关安全生产标准化建设的规范性文件；8、铜市烟草专卖局（公司）安全生产标准化体系文件（三） 复评范围本次复评范围包括：安全生产标准化管理体系所有管理体系要素覆盖的所有部门、车间、生产现场和工作场所、人员及相关方。主要涉及铜仁市烟草专卖局（公司）机关各部门及物流中心、下属江口县烟草专卖局等。（四）复评方法本次复评采取集中检查打分的方法，并覆盖规范应考
5、核的全部要素，通过现场抽查、查阅资料和记录、询问、对日常检查记录进行统计分析等方式，对各考评要素进行打分并填入各考核评价表。本次复评在规范第3部分附录的各模块、要素的“考核评价表”的基础上，增加了对规范相关要求实施效果及监督检查的内容，将有效性作为考评检查的关键准则，准明确了各模块、要素的考评范围， 严格YC/T384.32011烟草企业安全生产标准化规范第3部分：考核评价准则和方法规定的考评流程及相关要素的删减、抽样比例等进行考评，统一按照烟草企业安全生产标准化规范考评检查标准的要求扣分。（五）复评过程1、成立复评小组：省局成立了由安监处卢长新副处长为组长，全省烟草商业注册安全工程师、安全生
6、产标准化考评员、职业健康安全管理体系审核员赵忠义、陈庆、唐建明、叶迪明为成员的复评小组。2、确定考评要素和应得分值依据烟草企业安全生产标准化规范 第3部分：考核评价准则和方法（YC/T384.3），基础管理部分的模块不得删减，如模块中无某些要素，视同得分。依据贵州省黔南州烟草专卖局（公司）实际情况，下列项目为删减项：露天堆场10分；高架库10分；油库和加油点10分；危险化学品库房10分；杀虫作业30分；复烤生产线30分；加油站15分；工业梯台25分；给排水系统15分；变配电设备设施10分；变配电技术资料和运行检测10分；压力管道10分；工业气瓶10分；除尘、异味处理设施15分；维修和辅助设备设
7、施15分；窨井作业5分；消防队（站）10分；合计删减250分，则安全技术和现场规范删减后的应得分为400分。此部分的考评要素如下表：3、复评检查本次复评共涉及铜仁市公司各科室、中心、江口县局（分公司）相关部门、作业场所和烟叶站点，组织召开了安全生产标准化复评首次和末次会议，抽查了相关作业场所现场安全管理、各种设备设施、查阅了各种资料卷宗、同各级员工进行了接触交谈。对照烟草企业安全生产标准化规范 第1部分：基础管理规范YC/T384.1-2011；烟草企业安全生产标准化规范 第2部分：安全技术和现场规范YC/T384.2-2011进行核实，评审小组通过召开内部沟通交流会议，统一对企业安全生产标准
8、化复评情况进行汇总分析，按照烟草企业安全生产标准化规范考评检查标准的规定逐项给出复评分值，提出复审结论。（六） 复评结果1、基础管理规范方面按规范要求，该部分应参与检查评价的项目为21项，应得总分为350分，经统计扣分9项，计23分，自评得分为327分，故得分率为93.4%。基础管理规范部分复评得分情况详见附表12、安全技术和现场规范方面按规范要求，该部分应复评的项目为20项（其中烟草企业通用要求共16项目，烟草商业企业共3项）、共计650分；但由于铜仁市公司无“高架库、油库和加油点、复烤生产线、加油站、窨井作业”等项目，共计缺项分为250分，因此本次复评的总分实际为400分。经统计经统计扣分
9、23项，计82分，复评得分318分，得分率79.5%。安全技术和现场规范部分复评得分情况详见附表2。根据以上自评结果，基础管理规范的复评实得分合计327分，安全技术和现场规范删减后的实得分合计318分。依据烟草企业安全生产标准化规范 第3部分：考核评价准则和方法（YC/T384.3），本次复评得分843.75分；复评得分计算详见附表3。三、存在的主要问题及改进建议（一）存在的主要问题1、基础管理部分1）江口县局闵孝烟叶站点和物流中心危险源描述与风险评价不准确；2）江口县局和安监科2012年达标评审发现的不符合项没有收集整改和验证情况资料；3）机关车队没有车辆定期检测报告； 4）物流中心派车、维
10、修等资料管理不规范；5）物流中心场内机动车检测超过有效期；2、安全技术和现场规范部分1）江口县局机关无线火灾报警系统不能正常运行；2）江口县局机关巡更系统已损坏，不能使用；3）江口县局机关视频监控系统16路主机硬盘存储容量不能满足标准规定储存1个月信息的要求，监控机柜未接地；4）江口县局机关值班室、职工宿舍和办公楼部分电源线路不规范（未穿管、无空开盒）；5）江口县局机关建筑物防雷引下线没有警示标识；6）江口县局值班室灭火器使用方法和实际配置灭火类型不符；7）江口县局值班室、仓库配电箱无线路系统图和开关控制对象标识；8）江口县局消防管道色漆不符合标准要求；9）江口县局仓库一楼有一个灭火器箱损坏，
11、楼梯处消防栓损坏，二楼消防栓渗水、没有配置消防水带；10）江口县局仓库电源避雷器损坏、接地电阻不合格，避雷带捆绑有电缆线；11）江口县局食堂没有配置灭火毯；江口县局食堂卫生许可证过期；12）江口县局场内安全标识使用、设置不规范（鸣笛标识错误、设置高度不够），停车位等定置标线不清晰；13）江口县局闵孝烟叶站无防雷装置；14）江口县局闵孝烟叶站消防水泵房电源线敷设不规范，水带卷接放置不符合要求 ；15）江口县局闵孝烟叶站视频监控系统摄像机安装位置、高度、控制角度需要调整，不能覆盖监控区域；16）物流分拣线电控柜散热装置损坏，不能正常使用；17）物流分拣车间通道门洞高度不足，且无防止碰头警示标识；1
12、8）物流办公区卫生较差、卷烟堆码不规范，定置标线不符合要求；19）物流中心工人未穿戴劳动保护服，上班穿高跟鞋、长发披散；20）市局机关食堂包厢和办公区通道没有安装疏散照明灯；21）市局机关办公区配电箱无线路系统图和开关控制对象标识，宿舍区和办公区部分电缆线零乱；22）市局机关建筑物防雷引下线离地2米没有穿管，也没有警示标识；23）市局机关建筑物消防管径为50和管道色漆不符合要求；（二）改进建议1、加强企业安全文化建设，利用各种途径和平台，开展不同形式安全文化宣贯，使广大员工牢固树立起“我的安全我负责、我的岗位我尽责”安全理念，安全行为形成安全习惯。2、加强安全队伍建设，强化安全管理人员培训，不
13、断提高安全素养和运用体系管理及标准化能力。3、加强激励约束机制建设，建立事故事件预防性惩罚和日常安全绩效考核细则，促进广大员工遵章守纪。4、加强现场安全管理，建立健全隐患排查体系，突出隐患整改效果验证，实行安全管理闭环。5、加强安全设施建设和建设项目“三同时”管理，不断改善安全环境条件，提升企业本质安全化程度，从源头控制事故发生。6、加强事故应急体系建设，及时修改事故应急预案和西安处置方案管理，做好预案培训和演练，提高广大员工风险识别、应急处置和逃生自救能力。四、复评结论评审组通过现场查阅企业相关文件和记录，检查各工序及询问有关人员，经评审组审议，一致认为贵州省烟草公司铜仁市公司安全管理人员配
14、置符合要求，安全生产管理制度齐全，安全培训已形成系统化、规范化，安全生产投入到位，生产场所（区域）相关安全设施设备基本齐全，职业危害防治措施符合有关要求，安全生产标准化系统建立，安全生产标准化体系实现了有效运行，能做到持续改进，安全绩效良好。依据烟草企业安全生产标准化规范 第3部分：考核评价准则和方法（YC/T384.3），贵州省烟草公司铜仁市公司本次复评得分843.75分，截至复评当日未发生任何责任安全事故，符合烟草企业安全生产标准化二级达标单位要求，通过烟草企业安全生产标准化二级单位年度抽查复审，推荐保持烟草企业安全生产标准化二级企业资格。评审组在现场评审过程中发现的主要问题，请贵州省烟草
15、公司铜仁市公司认真分析存在的原因，制订整改方案，抓好整改落实，并于2013年6月30日前将整改情况书面报告贵州省烟草公司安监处。附件：表1 基础管理规范部分得分情况统计表表2安全技术和现场规范部分得分情况统计表表3安全生产标准自评得分汇总表2013年5月7日附表1表安全生产标准化自评得分汇总表序号类别总分参与自评项目总分实际得分1基础管理规范3503503272安全技术和现场规范650400318总计1000750635自评得分计算根据公式：=843.75 式中：K-自评实得分；A-基础管理规范的自评实得分；B-安全技术和现场规范删减后的自评实得分；C-安全技术和现场规范删减后的应得分。由此可
16、算出标准化得分为843.75分。附表2 基础管理规范部分得分情况统计表自评内容应得分自评得分不符合描述扣分1职业健康安全方针、规划、目标和计划（15）1.1职业健康安全方针、规划、计划和总结551.2目标和方案管理551.3安全投入费用管理552危险源管理（15分）2.1危险源管理要求552.2危险源辨识和风险评价要求51江口县局闵孝烟叶站点和物流中心危险源描述与风险评价不准确；42.3危险源控制措施的策划553法律法规和其他要求管理（15）3.1法律法规和其他要求的识别、获取和更新553.2法律法规和其他要求的贯彻和应用553.3法律法规和其他要求的合规性评价554组织机构和职责（15分）4
17、.1安全生产委员会554.2安全管理机构和人员554.3安全生产责任制555职业健康安全文件和记录（20分）5.1职业健康安全文件总体要求555.2 安全管理文件要求555.3 安全操作规程要求555.4 文件和记录控制要求51江口县局和安监科2012年达标评审发现的不符合项没有收集整改和验证情况资料46能力、意识和安全培训教育（30分）6.1各级人员任职要求和安全培训556.2作业人员的培训取证556.3新员工安全三级教育和转复岗人员安全教育556.4安全教育培训管理要求556.5外来务工人员的聘用和培训教育556.6安全文化建设557 参与、协商和沟通（10分）7.1参与、协商和沟通管理制
18、度557.2工会、员工代表对安全的监督558建设项目和安全技术措施项目“三同时”管理（20分）8.1建设项目“三同时”总体要求448.2可行性分析和设计阶段“三同时”管理448.3施工阶段的“三同时”管理448.4验收阶段的“三同时”管理448.5企业安全技术措施项目管理449车间和班组安全管理（10分）9.1车间安全管理559.2班组安全管理5510相关方安全管理（20分）10.1相关方识别和管理制度5510.2相关方管理要求5510.3对相关方的监督检查5510.4临时工作人员和外来人员管理5511安全信息化（10分）11.1安全信息化系统5511.2安全信息化系统管理5512安全标识管理
19、（10分）12.1安全标识管理要求5512.2安全标识应用要求5513设备设施安全管理（15分）13.1设备设施通用安全管理要求5513.2特种设备管理105物流中心场内机动车检测超过有效期；514消防安全基础管理（20分）14.1消防安全管理机构、人员和制度5514.2建筑工程消防管理5514.3消防安全重点部位5514.4志愿和专职消防队、灭火方案5515 危险物品和危险作业管理（25分）15.1 危险化学品通用管理要求5515.2 剧毒品、放射源管理101015.3 危险作业管理101016交通安全基础管理（20分）16.1交通安全管理机构、人员和制度5516.2机动车管理50物流中心派
20、车、维修等资料管理不规范机关车队没有车辆定期检测报告；516.3驾驶员管理5516.4个人车辆及停车场所管理5517职业危害和劳动防护用品管理（20分）17.1职业危害管理机构、人员和制度5517.2职业危害作业管理5517.3职业危害作业人员和职业健康监护5517.4劳动防护用品、急救药品和设施管理5518应急准备和响应（15分）18.1应急总体要求5518.2各级各类应急预案要求5518.3应急预案的演练和评审5519 安全检查、内部审核和隐患管理（20分）19.1安全检查101019.2职业健康安全管理体系内部审核5519.3事故隐患管理50江口县局和安监科2012年达标评审发现的不符合
21、项没有整改验证520 事件、事故管理（15分）20.1事件、事故报告、调查和处理制度5520.2事件、事故的调查、分析和处理要求5520.3工伤管理5521安全绩效考核和管理评审（10分）21.1安全绩效考核5521.2职业健康安全管理体系管理评审55“基础管理规范”得分率为93.4%35032723附表3 安全技术和现场规范部分得分情况统计表自评内容应得分自评得分备注扣分1库房、露天堆场和存放点（60分）1.1一般库房（只考评库房通用要求）50仓库一楼有一个灭火器箱损坏，51.2烟草及烟草制品库房10101.3露天堆场10缺项1.4高架库10缺项1.5危险化学品库房10缺项1.6油库和加油点
22、10缺项1.7生产现场油品、化学品存放点5缺项2杀虫作业（30分）2.1杀虫作业人员和委外单位要求552.2烟叶熏蒸杀虫10缺项2.3车间杀虫5缺项2.4磷化铝（镁）的采购和储存要求10缺项3复烤生产线（30分）3.1生产现场通用安全要求10缺项3.2复烤生产线安全要求153.3设备安全装置保养检修54物流运输（40分）4.1输送机械及作业554.2装卸场所554.3运输车辆15154.4加油站15缺项5工业梯台（25分）5.1钢直梯335.2钢斜梯3缺项5.3走台、平台3缺项5.4活动轻金属梯及木质梯、竹梯335.5轮式移动平台3缺项5.6高处作业10缺项6空压、真空和通风空调系统（10分）
23、6.1空压系统426.2真空系统3缺项6.3通风空调系统3缺项7给排水系统（15分）7.1给水系统5缺项7.2污水处理场10缺项8变配电、电气线路和防雷系统（55分）8.1变配电设备设施10108.2变配电技术资料和运行检测10108.3固定电气线路53江口县局机关值班室、职工宿舍和办公楼部分电源线路不规范（未穿管、无空开盒）；28.4临时低压电气线路10108.5配电箱、柜、板 53江口县局值班室、仓库配电箱无线路系统图和开关控制对象标识；28.6发电机558.7防雷系统100江口县局机关建筑物防雷引下线没有警示标识；仓库电源避雷器损坏、接地电阻不合格，避雷带捆绑有电缆线；市局机关建筑物防雷
24、引下线离地2米没有穿管，也没有警示标识；109特种设备（65分）9.1锅炉10缺项9.2压力容器1059.3压力管道10缺项9.4工业气瓶10缺项9.5起重机械5缺项9.6电梯10109.7厂内专用机动车101010除尘、异味处理设施（15分）10.1除尘系统10缺项10.2异味处理5511试验检测（15分）11.1化学试剂的采购、储存、使用和废弃10缺项11.2试验检测设备设施及作业5缺项12维修和辅助设备设施（15分）12.1金属切削机床3缺项12.2电焊机 3缺项12.3砂轮机3缺项12.4手持电动工具和移动电气装备3缺项12.5其他维修和辅助设备设施3缺项13后勤设施（20分）13.1
25、食堂100江口县局食堂卫生许可证过期；食堂没有配置灭火毯；1013.2绿化、保洁5513.3窨井作业5缺项14办公设施（20分）14.1办公车辆101014.2计算机房5414.3档案室5515消防设备设施（65分）15.1消防设施资料和日常管理101015.2建筑物消防设施1010江口县局楼梯处消防栓损坏，二楼消防栓渗水、没有配置消防水带；15.3固定消防设施100江口县局消防管道色漆不符合标准要求；市局机关建筑物消防管径为50和管道色漆不符合要求；1015.4建筑灭火器108江口县局值班室灭火器使用方法和实际配置灭火类型不符；215.5火灾自动报警系统50江口县局机关无线火灾报警系统不能正
26、常运行；515.6自动灭火系统5515.7消防控制室5缺项15.8消防队（站）10缺项16作业环境（20分）16.1办公场所50市局机关办公区配电箱无线路系统图和开关控制对象标识，市局机关食堂包厢和办公区通道没有安装疏散照明灯； 516.2厂区作业环境 53江口县局场内安全标识使用、设置不规范（鸣笛标识错误、设置高度不够），停车位等定置标线不清晰；216.3车间作业环境5516.4员工宿舍54宿舍区和办公区部分电缆线零乱；17烟叶工作站（35分）17.1站区环境布局150江口县局闵孝烟叶站无防雷装置；江口县局闵孝烟叶站视频监控系统摄像机安装位置、高度、控制角度需要调整，不能覆盖监控区域；151
27、7.2 站区管理202017.3 分级打包作业106江口县局闵孝烟叶站消防水泵房电源线敷设不规范，水带卷接放置不符合要求417.4 库房、储存和装卸作业151518卷烟分拣和配送18.1.作业现场要求100物流分拣线电控柜商人装置损坏，不能正常使用；分拣车间通道门洞高度不足，且无防止碰头警示标识；物流办公区卫生较差、卷烟堆码不规范，定置标线不符合要求；工人未穿戴劳动保护服，上班穿高跟鞋、长发披散；1018.2 分拣输送系统101018.3 配送运输202018.4 货款结算安全要求101019烟草营销场所19.1 环境和设施252519.2 安全管理和运行要求151340031882“安全技术和现场规范”总分为650分，但其中“缺项”共250分，故“安全技术和现场规范”部分实际参与自评的总分为400分，自评得分为318分，得分率为79.5%