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1、仓库管理制度文件仓库管理制度文件第一章 总则第一条 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况,特制订本规定。第二条 仓库管理工作的任务:(一)根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作,据实登记仓库实物网络帐，及时采购进货，经常清查、盘点库存物资，做到帐、物相符。（三)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好陈置物资的处理工作.(四)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。第三条 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属
2、直提使用部门或场所,亦必须事后及时补办出、入库手续。（仓管有义务督促、检查。)第四条 本规定适用于公司所有部门及库管部门工作人员.第二章 入库管理规定第一 条 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续.第二条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映，同时通知营销、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际
3、收货情况.第三条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先电话洽询相关采购人员，确认无误后始得办理入库手续.第四条 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况.退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如不能提供相应单据,仓库人员有权拒收货物.（一）退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货,货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符。（二)换残产品则须与退货单上的型号品种、数量相符，否则仓库拒绝收货。(三)收货人员依据单据验收货
4、物后，请包装将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交包装检验的人员.四 保管员依据单据录入仓库帐.对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,要立即通知相关人员(品管部）处理。第五条 入库时要认真查抄入库号码和日期，采购单号，相关送货单号，填写入库单。每日业务终了,及时将入库单报报送财务处第三章 出库管理规定发货流程3.1。订单处理程序3。1.1 所有的出库必须有客户的订购单据（授权签字，印章)作为发货依据.3.1。2 接到客户订单或出库通知时，订单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存)，审核完毕后，通知营销部
5、门安排出货。3。1.3 营销订单处理人员（即跟单），依据货品或客户要求制作发货清单.3。2.备货程序3。2.1 备货人员严格依据发货单清点货物，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知营销跟单人员，主管，经理，并在发货单上清楚注明问题情况,以便及时解决。3.2。2 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货.3。2.3 货物准备完毕后，物控通知运输车辆出货.3。3 发货程序3.3。1 发货人员依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。3.3。2 发货人员按照派车单将每单货品依次出库，并核对出库产品型号、数量、状态等。3。4 盘点流程3.4。1 所有的货物每个月必须大盘
6、一次。3.4.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。3。4.3 盲盘:针对每次盘点，仓管人员打印盘点表，包括产品结存数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查,如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。4（仓库日常管理第一条 办理出库时要认真审核“出库单或“领用单”，核查出库批准手
7、续是否齐全，严格依据所列项目办理出库,并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知人员更正后发货。第二条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四检数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。对贪图方便，违反发卸货原则造成物资破损、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。如遇包装破损，又是急需用品，需与要货方联系，确认之后才能发货.第三条 优先保证自提物品，及时准确交给货主(即领料方）并当面点清。第四条 打包人员在打包时要根据货物的轻重大小进行排放。由于打包质量直接导致货物受损,相关人员要受经济惩罚。第五条 出库时
8、要认真查抄出库号码,填写出库号码单.第四章 物资储存保管规定第一条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号(最好添加物料卡）。第二条 物资堆放的原则是：(一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排位置和规定地距、墙距、垛距、顶距。（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。第三条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上
9、载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额.第四条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置，保证完好无损。第五条 仓库尽可能及时核对库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。第六条 经常进行盘点，做到日清月结,按规定时间编报库存日报和库存月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次,并填报库存盘点表.发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因,分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐.第七条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。第八条 做好各种防患工作，
10、确保物资的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。第九条确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记。供应商上门提货的人员可在一旁等候.第十条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。第五章 库存控制与分析管理规定第一条 掌握和应用现代仓储管理技术与 ABC 分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。A、B、C 分析法指按成本比重高低将各存货项目
11、分为 A、B、C 三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法.A、B、C 分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表:划分标准类 控制方占储存成本实物量比别 法比重 重A 类重点控（一 70%左右 不超过 20制等品)B 类一般控（二 20%左右 不超过 30制等品）C 类简单控(等 10%左右 不低于 50%制外品）例如:A 类，则要重点控制，注意防盗.B 类 C 类采取简单控制。第二条 库管部门要会同有关部门（财会、采购、销售等)协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果.结合帐上下限的设置采购，坚持用科学的方法订货，进货。第三条 做好仓库与
12、采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量.第四条 定期进行库存物资结构与周转分析,及时上报预警信息，协助做好报损、报废和陈置物资的处理工作。第六章 库管人员工作要求与纪律第一条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。二条 妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失.第第三条 做好保密工作。第四条 库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交,只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份.第五条 监督做好文明安全
13、装卸、搬运工作，保证物资完整无损。第六条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整,库容整洁。第七条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作.第八条 做到四“检查”：(一)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。（二）下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。(三）经常检查库内湿度，保持通风。(四)检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。第九条 严格遵守仓库工作纪律：(一）严禁在仓库内吸烟、动用明火。(二)严禁酒后值班。(三）严禁无关人员进入仓库。(四)严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸.（五)严禁在仓库堆放杂物.(六)严禁在仓库内存
14、放私人物品.（七）严禁私领、私分仓库物品.（八）严禁在仓库内谈笑、打闹。（九)严禁随意动用仓库的消防器材.(十）严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。第十条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任,并视情节进行处罚。第七章 附则第一条 公司各库管部门要依据本制度制订实施细则。第二条 本制度由公司行政，财务部负责制订、解释并检查、考核。本制度施行后，原有的类似制度自行终止,与本制度有抵触的规定以本制度为准。第四条 本制度自颁布之日起施行.第五条 相关流程见附件流程图.深圳市博尼斯科技发展有限公司2010。4。14第三条