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1、附件工程建设冬季安全生产检查表序号检查要点检杳内容检杳扣分标准标准分实得分安全牛产 责任制 各级领导（项目经理）、HSE 管理人员及岗位人员 明现场询问。每 1 人不了解本岗位 HSE 责任扣 1 分2-一-4 分确并熟悉了解本岗位 HSE 责任各级人员严格按照责任制要求履行工作职责杳资料及现场。每 1 人未按照责任制落实职责扣1 分2HSE 体系建设与 各项目根据体系要素要求和管理实际，制订实施 了相关 查资料。每少 1 项扣 1 分2-二二规章制度4 分HSE 管理规章制度和“两书一表”各单位及项目部应建立内部检杳与评价机制，每 月至少 查资料及现场抽查。每少 1 次检查扣 1 分，现场每
2、 1 项 问题2组织一次检杳，并对检杳结果进行改进未及时整改扣 1 分各单位、项目部负责人均结合实际制订了个人安查资料及现场询问。未制订个人安全行动计划扣 2 分， 每 1全行动计划，明确了行动方案及时间要求，并按人不了解本人安全计划扣 1 分，每 1 项计划任务未 完成扣 12有感领导 直线责任 属地三管理计划进行实施各单位、项目部结合实际明确了安全管理职责， 各级组织机构工作职责明确并形成网络分查资料。未明确职责和形成网络扣1 分17 分各冈位均明确了安全属地及工作责任，冈位人员 熟知属 查资料及现场询问。每 1 个岗位未明确安全属地扣 1 分， 现地管理安全职责并在现场得到落实场每 1
3、人不了解属地安全责任扣 1 人，现场每 1 人未 落实属4地管理职责扣 1 分四HSE 管理原则与各单位、各项目均组织对 HSE 管理原则、反违章查资料。未对禁令进行宣贯扣1 分，宣贯面未达到 100%2反违早禁令12 分禁令进行了宣贯，宣贯面达到100%扣 1 分，每少 1 人次参加宣贯扣0.5 分管理人员熟知HSE 管理原则内容，岗位员工熟知 反违 现场询问和考试。每 1 人不熟知HSE 管理原则或禁令内章禁令内容，并能结合实际提出贯彻管理原 则和反违早 容扣 1 分，每 1 人不了解反违章措施扣 1 分4措施各单位、各项目部结合实际制订违章查处规定， 并有针 查资料。未制订违章查处规定扣
4、3 分，未制订针对性的对性的处理措施现场无违章仃为，冈位人员正确使用个人劳动保 护用品，特种作业人员持证上岗各项目开工前由项目经理组织风险识别，建立风 险识别处理措施扣 3 分1查现场。现场每发现 1 人次违章扣 1 分5清单，确定重大风险因素和关键因素，并 制订出风险削 查资料。未进行风险识别扣1 分，未建立风险识别清单1减措施和控制措施扣 1 分，风险因素识别每少 1 项扣 1 分，未确定重大风 险因素和关键因素扣 1 分，未制订风险削减和控制措施 扣 1 分风险管理五各单位、各项目部组织对所有参加生产作业的基 层单位 查资料及现场询冋。未进行风险交底扣 2 分，交底范围 未包（含分包商）
5、及人员进行风险交底和培训， 各岗位人员 括分包商扣 2 分，每 1 人未参加风险交底扣 1 分， 岗位人员4熟知本岗位及与本岗位相关的作业范 围、作业内容及风 每 1 人不熟知岗位风险扣 1 分，每 1 人不掌握 防范措施扣 114 分险因素、防范措施各类风险的削减、控制措施在现场得到落实分查现场。每 1 项措施未在现场得到落实扣查资料及现场。危险作业未进行许可审批扣1 分31 分，未制各单位、项目部危险作业许可审批及现场安全技 术措施 订安全技术措施扣 2 分，未进行现场验证扣 2 分2符合安全要求，并经现场验证合格后方可 作业作业现场符合安全要求。现场设备、设施、物品 摆放合 查现场。现场
6、每发现一处不合格扣1 分4理，安全通道畅通，现场用电符合安全要求，无私拉乱接，漏电保护器齐全并检测合格； 压力表、安全阀等安全附件定期检测校验合格， 在有效期内使用；安全警示标识齐全、醒目各单位、项目部结合实际制定冬季安全生产方案 和“八 查资料。未制定冬季安全生产方案、“八防”措施扣 22冬季安全生产方案 与八防措六施防”措施，并下发到各基层冬季安全生产方案和“八防”的各项工作任务分 解到各相关部门、基层单位，各牵头部门、基层 单位有检查有分，未下发到基层扣 2 分查资料和现场询问。工作任务未细化明确到各部门、基层单位扣 2 分，每 1 个相关部门、单位未进行检查扣24洛实分8 分各单位、项
7、目部明确了领导干部冬季值班、带班 制度， 查资料。未明确领导干部值班、带班扣并得到落实落实扣 1 分2 分，每 1 人未2各单位、项目部对管理流程进行了梳理，明确了 各单位 查资料及现场询问。未进行管理流程梳理扣2 分，未修管理界面 与管理流与所属单位、项目部直至基层班组的管理 流程，并修订 订完善工作职责扣 2 分，每 1 人管理职责不清扣 1 分2程完善了工作职责七4 分各单位针对生产经营实际，明确了不同单位、各 业务部 查资料及现场询问。管理界面不清扣2 分，无工作环节门及不同项目部的管理界面，界面清楚， 工作有分工有 衔接要求扣 2 分，每 1 人不了解本岗位工作界面扣1 分2衔接总承
8、包商对分承包商进行“五关”审核，分包商 管理业承包商管理八绩、资质符合项目协议HSE 要求，并签定 HSE查资料。未进行审核扣 2 分，审核每缺少 1 项扣 1 分，2分包商资质每 1 项不符合要求扣 1 分，未签定协议扣 2 分14 分总承包单位对分承包商进行HSE 培训教育和安全技术交底，分包商应组织对本单位人员进行培 训教育。所有分承包商人员应经培训合格后上岗查资料及现场询问。未组织对分承包商人员进行培训教 育和安全技术交底扣 2 分，每少 1 人次参加培训扣 1 分， 每 1 人4未经考核合格就上岗扣 1 分，每 1 人安全知识掌握不全面扣 1 分总承包商对分承包商进行统一管理，定期检
9、查其 冬季安 查资料及现场。未进行定期检查扣全生产措施、安全防护设施、应急资源配 备等，确保符 合格扣 1 分合安全要求分承包商现场在用设备设施、人员资质、劳保用 品符合 查现场。每发现 1 处不合格扣 1 分安全要求，齐全完好2 分，每发现 1 处不33分承包商在资质许可范围内承担工程建设任务， 无违法 查现场。每发现 1 项违法分包或转包扣 2 分2分包和转包行为海外防恐安全九各单位结合海外业务实际，制定社会安全与防恐 体系建 查资料。各单位未制定体系建设计划扣设计划，并组织实施，各体系文件已完成 编与发布或正 施扣 1 分在编与中1 分，计划未实15 分各单位针对海外项目完善防恐安全措施
10、及资源配 置，防 查资料。未配备防恐措施和资源扣2 分，每 1 项不符合2恐安全措施符合集团公司要求涉外作业人员经安全防恐培训合格集团公司要求扣 1 分查资料。每 1 人未接受培训或培训不合格扣1 分2各单位、项目部结合生产施工实际和风险评价， 制定出 查资料及现场询问。未制订预案扣2 分，每 1 人不了解3针对各类风险的应急预案，细化到岗位岗位应急职责及应急程序扣 1 分应急管理 重大危险根据预案中识别的事故及险情类型，结合实际组 织进行 查资料及现场抽查。每少 1 项演练扣 2 分，分包商未参 加演3源现场演练。分包商应参加演练练扣 1 分，每 1 人不了解现场应急抢险技能扣1 分十事故隐
11、患19 分现场应急设施及物资完好齐全，消防器材、医疗 器材、 查现场。每发现 1 项设施或物资不齐全完好扣1 分药品等齐全有效2各单位、项目部建立危险源管理台帐，明确重大 危险源 查资料及现场。未建立危险源台帐扣 2 分，未明确安全 监控监控措施及责任人，定期对危险源安全状措施、责任人扣 2 分，未及时开展检查扣 2 分，检2态进行检查和监控查每少 1 次扣 1 分各单位对集团公司、分公司下达的隐患治理项目 和自查 查资料及现场。未明确治理计划扣发现的隐患均明确了治理计划，挂牌治理 并定期对治理 2 分，未定期开展检查扣 2 分情况进行监督检查2 分，未进行挂牌扣2各单位对集团公司、分公司在本
12、年度检查中发现 的问题 查现场。未明确整改责任部门、责任人扣均明确责任部门、责任人，及时完成整改冋题未完成整改扣 1 分2 分，每 1 项3受检项目未发现存在与本年度集团公司、专业分 公司检 查现场。每发现 1 项问题与本年度集团公司、专业分公4查指出的同类问题或隐患司检查出的问题性质相同扣1 分各单位、项目部将事故作为资源，定期开展安全 经验分 查资料及现场询问。未进行安全经验分享扣2 分，每少事故管理享和班组安全活动，岗位人员了解事故原 因及应汲取的 1 次活动扣 1 分，每 1 人不了解事故原因及教训扣教训1 分2十一出现事故的单位制定落实安全防范措施，各项措 施有检 查资料。未制订安全
13、防范措施扣6 分1 分，每 1 项措施未进查验收记录事故责任人行政处分下发文件或通报，罚款缴付行检查验收扣 1 分查资料。责任人未受到处理扣22 分，处理未达到集团公2有据可查各单位、项目部结合冬季实际，开展交通安全风 险识司要求扣 2 分，处理尢记录扣 2 分查资料及现场询问。未开展冬季安全风险识别扣1 分，交通安全十二3 分别，明确交通安全管理要求，并传达到各基 层单位、驾 未制定冬季交通安全要求扣 1 分，未传达到基层单位、 驾驶1驶员员扣 1 分各驾驶员熟知冬季交通安全风险及防范措施，车 辆状况 查现场。每 1 名驾驶员不了解冬季交通安全风险扣1 分，良好，安全防范措施齐全有效每 1 项安全防范措施未落实扣 1 分。最高扣分 3 分2