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1、公司落实安全生产主体责任检查内容主要存在的问内容检查要点工作标准检查方式题隐患及整改要求1. 主要负责人要切实履行安全生产法规定的七项职责（建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程组；织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施督；促、检查本单位的安全生 个人谈话；产工作，及时消除生产安全事故隐患组；织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援（一） 主要负责人认真履职情况 、安全生产管理责 （二） 建立和落任落实 实安全生产责任预案；及时、如实报告生产安全事）故；2. 及时贯彻上级安全生产工作部（署如重大节假日安全检查部、门专项整治、
2、安全生产月活动等）；3. 至少每个季度（可查议事规则）组织召开安委会（安全领导小组）会议，研究、协调和解决安全生产工作和问题；4. 定期（查职责）率队开展安全大检查或者隐患排查。1. 建立全员安全生产责任制花名册；2. 有界定和划分的所有岗位清单；3. 制定（全员）所有岗位安全职责范围和标准，明确考核标准；查阅会议纪要、文件规定、审签文件查阅文件、台帐和资料情况制情况（三） 依法设置4. 对全员落实安全职责情况进行年度考核和奖惩。1. 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产经、营、储存单位，应 当按安全生产法规定，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人机员。构设置要有单
3、位文件，专职安全管理人员必须取得管理资格证，并且有任命文件；安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况2. 安全生产管理机构及安全管理人员要切实履行安全生产法规定的七项职责（组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度操、作规程和生产安全事故应急救援预案组；织或者参与本单位安全生产教育和培训如，实记录安全生产教育和培训情况督；促落实本 单位重大危险源的安全管理措施组；织或者参与本单位应急救援演练检；查本单位的安 全生产状况，及时排查生产安全事故隐患提，出改进安全生产管理的建议制；止和纠正查阅文件、证书主要检查要点工作标准内容存在的问检查方式题隐患及整改要求 、安违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的
4、行为；督促落实本单位安全生产整改措施。） 1.新建和改扩建项目安全设施、职业病防护设施“三同时”执行情况；2. 制定企业安全费用提取和使用制度情况；全生产 （四） 保障安全管理责3. 每年初是否有主要负责人审定的安全费用提取和使用计划；查制度、文件、资料、任落实投入情况4. 提取额及使用范围符合财政部安、全监管总局企业安全生产费用提取和使用管理办票据情况（一） 开展安全法要求；5. 有近3 年安全费用提取使用证明或者总结。1. 未开展的企业，有启动安全生产标准化的计划文件但，必须符合自治区有关部门最迟查阅文件、生产标准化建设情况完成建设的期限；证书、资料二、安全生产管理制 （二） 实施安全2.
5、 已开展的企业，有相应的证明，有年度工作开展情况，有年度标准化工作总结。1. 制定有最基本的安全管理制度如。：安委会（安全工作领导小组）议事制度；会议制度；安全证照管理制度；建设项目安全设施与职业卫“生三同时”制度；安全条件评估、论证与保障制度；安全标准化制度；工伤保险制度；安全责任险管理制度；安全检查制度，培训制度，宣传制度，设备设施安全管理制度；隐患排查治理制度；安全投入保障制度；应急预案制定、管理与演练制度；职业危害防治制度；职工劳动防护管理制度；查阅文件、企业（安全）标准管理制度；安全档案管理制度；重大危险源登记、评估、监控制度；度建立 生产管理和执行新技术，新工艺、新设备应用制度；领
6、导带班制度；防雷电与火灾制度；事故报告和救援制度；考核（奖罚）办法等；资料、台帐情况（三） 安全生产2. 制度必须以企业的名义发布，有签发令、发布令或者文号，有主送对象及日期等；3. 制度结合实际，符合国家安全生产法规政策要求，可操作；4. 有落实上述制度的台帐及记录。1. 制定了岗位工作制度化、标准化和规范化文件；操作技能、设备设施和作业现场2. 制定设备设施安全操作制度化、标准化和规范化文件；3. 制定了生产作业标准化指导文件及标准。查阅文件、资料主要检查要点内容制度化、标准化、规范化情况（四） 矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼、建筑施工、道路工作标准1.主要负责人和安全管理人员取得安
7、全生产知识与管理能力考核合格资格证；存在的问检查方式题隐患及整改要求个人谈话；交通运输企业主 2.主要负责人和安全管理人员具有相应的安全生产业务知熟识悉，安全生产法律法规政二、安全生产管理制度建立要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况（五） 从业人员策。1. 建立全员花名册，详细记录员工从进入到目前三级培训教育和考核年、度培训教育和查阅证书和执行情况安全培训和持证上岗制度落实情况（六） 新建、改建、扩建项目依考核情况；查阅文件、2. 查2022年培训计划，是否含盖所有员工，培训内容、时间及考核是否符合国家规定；资料、台帐3. 建立企业特种作业人员花名册；所在特种作业人员取证、
8、证书在有效期内。法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况1. 新建、改建、扩建项目依法履行安全设施“三同时”工作；2. 新建、改建、扩建项目依法履行职业病防护设施“三同时”工作；3. 历史遗留的企业，按照部门的要求，补办有关评估及评价手续。查阅文件、资料、专家评审签字主要检查要点工作标准内容存在的问检查方式题隐患及整改要求三、安 （一） 安全生产全风险管控情 重要设施、装备况完好状况（二）安全生产重要设施、装备日常管理维护情况（三）开展安全风险辨识、评估情况（四） 安全风险分级管理情况三、安 （五） 安全风险全风险管控情 公告情况1. 罗列有安全生产重要设施、装备清单；2. 重要设施、
9、装备有检测检验合格证明；3. 有安全生产重要设施、装备完好率记录。1. 制定有安全生产重要设施、装备日常维护制度；2. 有日常检查维护记录及台帐。1. 制定有开展安全风险辨识、评估标准及制度；2. 按制度开展安全风险辨识、评估的证明材料。1. 制定有安全风险分级管理制度；2. 实施安全风险分级管理记录。1. 安全风险公告文件；网络截图。查阅资料、台帐查阅文件、资料、台帐查阅文件、资料、台帐查阅制度、记录查文件、资料况（六）对存在较大危险因素的生产经 1.较大危险因素的生产经营场所和重大危险源评估及辨识论证材料；营场所和重大危险 2.较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记表。源登记建档情况（
10、七） 对存在较大危险因素的生1. 较大危险因素的生产经营场所和重大危险源管控制度及方案。产经营场所和重大危险源制定管查材料、登记表查制度、方案主要检查要点工作标准内容控措施情况（八） 对存在较存在的问检查方式题隐患及整改要求大危险因素的生 1.按照制度和方案，落实较大危险因素的生产经营场所和重大危险源落实管控措施证明产经营场所和重大危险源落实管控措施情况（一） 建立事故隐患排查治理制度情况（二） 开展隐患自查自改自报情材料。1. 按照国家安全监管总局令16 号，制定的事故隐患排查治理制度；2. 制度结合实际、操作性强。1.2021年以来每个季度组织开展以专业技术人员为主的隐患排查通知文件；2.
11、2021年以来每个季度组织开展的隐患排查自查情况通报及问题隐患清单；3.2021年以来每个季度排查出的隐患自改材料；查材料查制度查通知、清单、材料、四、隐 况4.2021年以来排查出的重大隐患向当地监管部门报告情况。患排查 （三） 实行隐患 1.近两年来，企业排查出的隐患清单；治理情文件及报告查清单、材整改闭环管理情 2.近两年来，企业排查出的隐患落实整改措施责、任、资金、时限和预案并进行整改验况况（四）2017 年以来，地方各级政收情况。1.2021年以来地方各级政府及有关部门检查督查发现的问题与隐患清单；料查清单、材府及有关部门日 2.2021年以来地方各级政府及有关部门检查督查问题与隐患
12、整改落实证明材料。 料常监管执法和安全检查、督查、主要检查要点内容明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况（五） 汛期安全防范和隐患整改1.2022年汛期安全防范部署情况；工作标准存在的问检查方式题隐患及整改要求查通知、方五、应急管理情况责任措施落实情况（一） 应急组织体系建设情况（ 二 ） 建 立 专（兼）职应急救援队伍情况（三） 与相关应急救援队伍签订协议情况（四） 编制应急2.2022年汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况。1. 公司应急体系建立说明；2. 编制预案前的风险评估、重大危险辩识材料及专家意见。1. 建立专（兼）职应急救援队伍文件、职责；2. 专（兼）职应急救援队伍人员名单；
13、3. 日常训练相关的材料。1. 近三年与相关应急救援队伍签订协议文件；2. 近三年救援演练材料。1. 编制应急预案和现场处置方案；基本要求：一是按生产安全事故应急预案管理办（法国家安全监管总局令第88 号）要求编写；二是内容要符合企业实际；三是操作性强。案查材料查文件、材料、名单查协议、材料预案和现场处置方案情况注意事项：预案要明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员查方案的职责。生产规模小、危险因素少的生产经营单位综，合应急预案和专项应急预案可以合并编写。2. 预案修改记录。（五） 组织应急 1.有近3 年的应急演练方案、应急演练计划、应急演练记录、图片、视频；查计划、图主要检查要点内容工作标准存在的问检查方式题隐患及整改要求演练情况2.每年演练后要有总结。（六） 配备必要 1.应急装备，储备应急物资清单； 应急装备，储备 2.核实实际情况记录。应急物资情况（七） 开展事故应急处置的总结 1.近3 年开展事故应急处置演练后的总结评估工作资料。评估工作情况片、视频及材料查清单、记录查材料（八） 加强岗位1. 年度应急培训计划及通知；查计划、通应急培训情况2. 所有职工的培训教育档案（含：培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况）。知、档案