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1、汽车质量管理体系标准内部审核程序1.目的验证本公司质量管理体系是否符合公司自身的质量管理体系要求和本标准要求,是否得到有效地保持、实施和改 进。2 范围本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域 和所有要求的内部审核。3 职责质量部负责制定内部体系年度审核计划。3.1 管理者代表选定审核组长及审核员 ,并审批内部体系审核计划。3.2 审核小组负责制定并执行审核计划，提交审核报告， 跟踪不合格项纠正措施的实施。3.3 受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的 问题及时进行调整。4 过程展开与控制4.1 内审频次和时机4.1.1 根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以 往审核的结果每年
2、一月份由质量部负责策划各部门年度内审计划，报管理者代表审批。年度内审计划的内容(年度内审计划可不包括审核组成 员、分工和日程安排)：a、审核目的、范围、依据和方法 b、受审部门和审核时间4.1.2 全面内审:每年一次,对质量管理体系的所有要求 和 所有 部 门和所 有班 次进行全 面审 核， 以验 证对IATF16949:2016 和顾客要求的符合性。4.1.3 滚动内审:每年 2 次。每次有针对性的要求进行审核。全面审核要覆盖所有与质量有关的过程、活动和班次。4.1.4 根据年度方案，每三个日历年采用过程方法审核 一次全部的质量管理体系过程，以验证与本汽车质量管理体 系标准的符合性。结合这些审核，应对顾客特定的质量管理 体系要求进行抽样，检查是否得到有效实施。4.1.5 对审核频率进行评审，在下列情况下,必要时由管 代决定可增加内审频次:a、过程发生更改；b、发生重大质量问题或顾客有重大投诉时;c、公司的质量方针、目标或组织结构有重大改变;d、质量管理体系建立之初或即将进行第二方或第三方 质量审核;e、法律、法规及其他外部要求变更时