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1、内部质量管理体系审核程序内部质量管理体系审核程序培训培训v程序流程内容程序流程内容:全员品质全员品质,全员参与全员参与!5.1内部质量审核策划内部质量审核策划 5.2 审核准备审核准备5.3 审核实施审核实施5.4 编制内审报告编制内审报告5.5 审核跟踪审核跟踪5.6 审核结果的处理审核结果的处理全员品质全员品质,全员参与全员参与!5.1内部质量审核策划内部质量审核策划5.1.1 品质部应在每年年初制定公司该年度的 年度内部质量管理体 系审核计划，呈报管理者代表审批后实施。5.1.2 一般情况下，本公司每年至少进行一次全面的内部质量管理体 系审核。5.1.3 特殊情况下，如组织结构发生重大变
2、化时、有重大的质量事故 或顾客有严重的投诉时、当质量管理和质量改进需要时、即将 进行第二方或第三方审核时，可临时组织追加的内部质量管理 体系审核,核要求按本程序实施。全员品质全员品质,全员参与全员参与!5.2 审核准备审核准备5.2.1 成立审核组(由人事行政部提出审核组成员推荐名单，经管理者 代表审核批准、任命审核组长和审核员，组成审核组。管理者 代表指派一名审核员为审核组长，全权负责审核阶段工作。)审核组长编制内部质量管理体系审核实施计划，报管理者 代表审批后实施。内部质量管理体系审核实施计划的内容包括：审核的目的和范围；审核的时间安排；审核依据的文件；审核员的名单及分工，要确保审核员不审
3、核自己的工作；首、末次会议的时间安排。5.2.3 审核组长应在现场审核前，组织审核组成员召开预备会议，收集并 审查有关文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录 的空白表格、内部质量管理体系现场审核检查表等 全员品质全员品质,全员参与全员参与!5.2 审核准备审核准备 审核员在审核组长指导下编制分工范围内的内部质量管理体 系现场审核检查表，由审核组长汇总并审核。检查表的主要 内容包括：受审部门、受审核人、检查项目、参考程序等。审核组长应在审核开始前3天将“审核实施计划”分发给各有关部 门。受审方若有议异，可在两天内通知审核组长，经协商后再 作安排，在开始审核前，受审核方要做好必要的准备
4、，确定陪 同人员。5.3 审核实施审核实施5.3.1 审核组长主持召开首次会议，要求到会人员填写会议签到表，向受审部门讲明审核目的、范围、依据、审核方法及审核中的注意 事项等。5.3.2 审核组依据“检查表”进行现场审核，需始终保持客观、公正、礼貌 的态度5.3.3 审核中通过面谈、现场检查、查阅文件和记录、观察有关方面的工 作环境和活动现状，收集客观证据，记录观察结果，确定不合格项 现场发现不合格事实，审核员应做好记录，并向受审方说明，共同 确认事实。全员品质全员品质,全员参与全员参与!5.3 审核实施审核实施 召开审核组会议，交流审核结果，确定不合格项，由审核员填写 纠正措施报告，审核组长
5、审核签字。不合格项描述要清楚、全 面、准确易懂。召开审核组与受审核方内部交流会议，审核组长会同受审核方负责 人共同对观察结果进行复核。对观察的不合格结果，请受审核方负 责人确认并在“不合格报告”上签字。审核组长对“不合格报告”进行 编号登记。现场审核以末次会议结束。审核组长主持召开末次会议，要求到会 人员填写会议签到表，向受审核部门报告该次审核结果，提出 制定纠正和预 防措施及完成时间的要求，宣布审核结束。审核组长将纠正措施报告按编号下发给相关负责部门，并要求 在文件发放登记表上签收。5.4 编制内审报告编制内审报告 由审核组长在每次内审后编制内部质量管理体系审核报告，每次全面内审之后，编制内
6、部质量管理体系审核总结报告，报管理者代表审批，并作为管理评审的依据文件之一。全员品质全员品质,全员参与全员参与!5.5 审核跟踪审核跟踪5.5.1 受审核方针对“不合格报告”中不合格项，分析产生原因，制定纠正 措施，承诺完成的时限，填写在“不合格报告”中，经审核组长认 可，报管理者代表审批后实施。内审员，按照批准后的纠正措施实施计划，对实施情况进行跟踪，发现问题时，及时协助受审部门解决问题。当审核组长与责任部门 意见不一致,无法达成共识时，应将问题上报管理者代表裁决。纠正措施完成后，由内审员对纠正措施有效性进行确认，确认结果 填写在“不合格报告”相应记录栏内，并交审核组长审核。管理者代表根据实施纠正措施后确认的结果，对纠正措施实施的效 果进行评审，并将其结果填写在“不合格报告”上。由纠正措施导致的质量管理体系文件的修改，按文件控制程序 执行。全员品质全员品质,全员参与全员参与!5.6 审核结果的处理审核结果的处理 按照预定的发布时间,由审核组长将“内部质量审核报告”分发给 受审核方及有关人员,并做好发放记录。由管理者代表向总经理报告审核结果。审核组长负责将内部质量管理体系审核的全部记录汇总整理后 交人事行政部，由人事行政部按记录控制程序归档保存。全员品质全员品质,全员参与全员参与!谢谢你参加谢谢你参加内部质量管理体系审核程序内部质量管理体系审核程序培训培训!