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1、编号：BZH-JL-02-02危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）单位：姓名：年月日作业场所工作程序岗位涉及职业危害因素类别是否存在（、）严重性等级可能性等级预防措施粉尘高温与低温振动噪声辐射毒物照度生物危害人机工效危害心理因素危害填写人：审核人：说明：1.支撑对象：万顺公司危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围： 所有作业场所、危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等职业危害因素的辨识； 3.要求：各车间、科室岗位员工填写，车间安全负责人进行审核，保存1 份，并报安全科1 份存档；4.保存期限三年。危 险 源 调 查 表单位：序号作业点/工序/部位危险源名称12345678910111
2、2审核：调查人：关键任务清单编号：BZH-JL-02-04单位：年月日序号关键任务名称岗位地点是否属于强制性授权工作编制：年月日审核：年 月日说明：1.支撑对象：万顺公司关键任务识别与分析管理制度；2.适用范围： 特定工作任务的识别与风险分析；3.要求：安委会制定特定工作任务的名称清单，发放到相关单位；4. 安全科保存，保存期限三年。编号：BZH-JL-02-05关键任务观察、记录、跟踪表观察人观察地点/时间关键任务内容：存在的危险源及风险评估：作业中可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏的行为：员工的已有工作习惯、 现有的工作方法及制度：改正及预防措施：训练与培训的特殊需求：针对性的改正意见：
3、验证跟踪编制/日期审批/日期培训教育计划培训方式培训目标培训大纲培训时间培训内容培训地点（授课、现（那类人员）（几门课程）（每课课时）（各科讲授内容）幻灯教学等编制/日期审批/日期单位：员工安全教育台帐单位：序号姓名性别出生年月文化程度人厂时间工种培训内容培训学时考试成绩123456789101112131415编制/日期审批/日期记录人员工安全意识提升计划单位：培训需提升培训人员提升培训课程/课时时间相关的法律、法规要求岗位职责、操作规程工作场所特定的安全要求、个人安全的有关知识、防止伤害的纠正行动个人防护用品配备及使用事故、事件报告程序应急程序特定风险编制/日期审批/日期员工三级安全教育记
4、录姓名性别身份证号参加工作时间所在部门（岗位）岗位工种厂部教育车间教育教育者签名/日期教育者签名/日期被教育者签名/日期被教育者签名/日期单位：编制/日期审批/日期员工三级安全教育培训台账单位：姓 名性别身份证号学历岗位入厂时间本岗位工作时间厂部/时间/成绩车编制/日期审批/日期主要负责人和安全管理人员教育培训记录单位：姓 名性别身份证号职务证书名称、编号 发证时间下次复（培）训时间时培时培时培时培时培时培时培时培编制/日期审批/日期劳动防护用品发放汇总表单位：所领个人防护用品姓名岗位领用时间安全帽安全带防尘口防护鞋罩手套工作服眼镜编制/日期审批/日期记录人变化管理记录表单位：变化项目项目内容
5、是否变化、变化时间及变化情况描述风险及对策组织机构变化内部人员机构人员变化设施设备的使用期限机械和电气设备外部变化流程变化相关方引起的变化法律法规法律法规或上级要求变化编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-05-01尾矿库日常巡检检查记录表检查人员：检查时间：序检查项目检查结果采取措施备注号1 作业现场尾矿工违章、违纪等不当的行为2 输送设备、管路淤堵、泄漏等异常情况3 排放现场干滩是否平整等状况4 尾矿坝裂纹、冲沟、滑坡、积水坑、护坡状况5 排渗设施有无不良状况渗流情况6 浸润线高低 坝体位移情况7 排洪设施淤堵、破损的状况8 周围地质环境是否变化9 库周是否有滥采滥挖现象定期检查10 外
6、来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放11 纠正和预防行动的效力编制/日期审批/日期备注：检查结果栏：正常时填写“”；异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管路泄漏”等）。采取措施栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”、“正进行维修”等。备注栏：可填写其他须说明的事项。日常巡检和定期观测编号：BZH-JL-05-02月汇总报告、处理、跟踪记录表单位：年月日日常巡检和定期观测人员月汇总结果检查项目汇总结果建议备注尾矿工不当的行为输送、排放设备、设施的状况尾矿坝有无不良的状况排渗设施有无不良的状况排洪设施有无不良的状况周围地质环境是否变化 周围是否有滥采滥挖现象有无外来尾矿影响纠正和预防行动
7、的效力汇总人/日期实施部门验证跟踪安全科采纳建议或更改措施内容实施部门部门负责人验证跟踪跟踪人/时间编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-05-03防汛安全检查记录表检查人员检查时间序检查项目检查结果采取措施备注号1 尾矿库水位（在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位）标高（m）2 尾矿库干滩长度（m）3 尾矿库干滩超高（m）4 水边线应与坝轴线基本保持平行5 汛前排洪构筑物检查、维修、疏浚情况6 坝肩（上游坡面）截洪沟状况洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认7 真的检查与清理，发现问题及时修复，同时采取措施降低库水位。8 坝体现状9 应急物资准备情10 库区照明情况11 专职检
8、查人员落实情况12 有线、无线电话配置情况编制/日期审批/日期备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编号：BZH-JL-05-04防排洪系统安全检查记录表检查人员检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1 尾矿库水位标高（m）水位监测每季度不少于 1 次2 尾矿库干滩长度（m）3 尾矿库滩顶高程（m）4 干滩坡面是否平整5 水边线应与坝轴线基本保持平行6 排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵， 排水能力是否满足要求等7 坝肩（上游坡面）
9、截洪沟8 其他备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-05-05坝体安全检查记录表检查人员检查时间序检查项目检查结果采取措施备注号1 堆积坝的外坡坡比（副坝也应说明）2 坝面保护设施（坝顶、外坡面）坝体位移（观测记录）；位移量变化应3 均衡，无突变现象定期观测4 坝体有无纵、横向裂缝；裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因5 坝体滑坡状况；滑坡位置、范围和形态6 坝体浸润线的位置（观测记录）定期观
10、测7 坝体排渗设施；排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质8 坝体渗漏状况；渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量9 坝体冲沟状况10 坝体积水坑状况备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写 “无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-05-06库区安全检查记录表检查人员检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1周边ft体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况2周边违章爆破、采石和建筑3违章进行尾矿回采、取水4外来尾矿、废石、废水和废弃物排入5周
11、边放牧和开垦等6其他备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。 “采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。 “备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-05-07纠正、预防措施通知书发出部门信息来源性质责任部门知会部门 检查 监测检验 管理评审 内、外部评价 其他来源(请写明) 不合格纠正项 预防措施项 纠正改进项主要指：检查系统、职业卫生监测、事故调查、培训程序评估、风险评价、变化管理流程、系统评价存在问题描述承报人/日期原因分析分析人/日期指出行动步骤纠正预防措施方案要求实施纠正的
12、责任人、完成时间、地点、跟踪要求整改要求安全负责人意见编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门信息来源类别责任部门知会部门 作业员工 检查人员安全员 管理评审 其他 纠正措施 预防措施 改正更新不符合现状（包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题）原因分析分析人/日期纠正（预防）（改进）措施责任人/完成时间实施情况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未达到预期效果，采取的新的措施及实施结果制定者/时间实施单位负责人/时间验证人/时间编制/日期审批/日期生产安全事故台账单位：事
13、故事故地点事故时间事故类别 伤/亡（人）数 损失大小事故概述编号12345记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事件台账单位：发生发生时间地点事件损失类别大小事 件 经 过事 件 原 因预电工加强2010.2.4xx 地段机械小球磨机电机冒火星。电机线路多短。修。钩机学员xxx 在作业时未将路填实， 违章操作，技术不过 加强安全2010.5.8xx 地段机械小在前行时造成钩机侧倒。关作技能磨矿时破碎机突然不工作，导致破碎电工对全2010.9.3xx 地段机械小磨机电源线烧毁。机堵满。线路进行记录人：xxx编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-08-03生产安全事故调查、处理报告事故编号：
14、（2010）第（01）号事故单位名称事故发生地点事故发生时间事件xxxx 有限公司xx 厂车间2010.6.17 10:09经济损失300元事故发生经过/讲述人基本2010年6月17日10:09xxx 在作业时不小心，后退时掉到沟内，造成腿部磕碰划伤。情况讲述人：xxx死亡人数0重伤人数0轻伤人数0现场证据.收集人 xxx、xxx、xxx直接原因xxx 粗心大意。事故原因间接原因现场防护措施不到位。主要责任人事故次要责任人处理相关责任人：对xxx、xxx、xxx 三人进行了安全意识教育。工程技术措施：凡地沟、坑等均安装盖板，完善防护措施。整改培训教育措施：加强安全意识教育和岗位操作时对作业环境
15、的了解及防范意识。措施管理措施：提高安全生产意识。事故调查组组长 xxx调查组成员 xxx编制/日期审批/日期生产安全事件处理跟踪记录事件编号：（2010）第（01）号编号：BZH-JL-08-04事件名称设备意外事件发生地点/时间选厂厕所旁/2010.5.5 18:55事件简述2010年5月5日下午18:55，由于驾驶员xxx 为新学员，驾驶技术不娴熟，师傅xxx 没有跟车进行教练，致使钩机油路受损，停止运转。报告人xxx/日期x 月 x 日负责人xxx/日期x 月x 日事件发生原因分析直接原因：学员xxx 违章操作。间接原因：技能教育和安全教育欠缺。分析人员 xxx记录人xxx/日期x 月
16、 x 日处理意见主要责任人（师傅）：xxx 罚款100元。次要责任人（操作学员）： xxx 罚款50元。相关责任人（现场人员）： xxx 罚款20元。安全科负责人xxx/日期x 月 x 日采取的纠正措施工程技术措施：检查钩机油路、电力线路，及时维护、保养相关保护设施。培训教育措施：加强技能操作、责任制培训。管理措施：提高员工安全意识和操作技能，无证不得驾驶。安全科负责人xxx/日期x 月 x 日实施人xxx/日期x 月x 日纠正措施验证结果由有经验的师傅实施技能知识培训，安全科进行责任制教育,实施上述措施后，该班组员工普遍提高了安全意识及操作技能。严格杜绝无证上岗现象（严格禁止学员进行作业操作
17、，学员操作必须有师傅跟随）。验证人xxx/日期 x 月 x 日编制/日期审批/日期绩效监测计划表编制部门：安委会日期：序号监测内容监测时间实施监1安全、健康目标2安全、健康投入情况3各项安全、健康检查完成率4现场安全、健康许可从情况5安全、健康有关数据统计、分析情况6安全、健康委员会会议情况7个人防护用品的依从程度8职业危害监测情况9培训情况10法律法规依从程度11设备定期检查完成率12事件、事故调查完成率13纠正与预防行动完成率及效果14任务分析及任务观察情况执行情况15变化管理回顾情况16持续改进标准化系统效力情况编制/日期审批/日期绩效监测记录表单位：序号监测项目监测方法监测实况结果1
18、安全、健康目标2 安全、健康投入情况3 各项安全、健康检查完成率4 现场安全、健康许可从情况5 安全、健康有关数据统计、分析情况6 安全、健康委员会会议情况7 个人防护用品的依从程度8 职业危害监测情况9 培训情况10 法律法规依从程度11 设备定期检查完成率12 事件、事故调查完成率13 纠正与预防行动完成率及效果14 任务分析及任务观察情况执行情况15 变化管理回顾情况16 持续改进标准化系统效力情况编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-09-03内部评价报告评价组长公司安全负责人 评价组员评价目的：观察系统运行结果与方针、目标、计划以及本规范的要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性评
19、价准则：数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项目明确。评价范围：（1）系统运作的效力和效率；（2）系统运行中存在的问题与缺陷；（3）系统与其他管理系统的兼容能力；（4）统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率；（5）信息技术在标准化系统中的使用情况；（6）安全资源使用的效力和效率；（7）系统运作的结果和期望值的差距；（8）绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；（9）纠正行动的效力和效率；（10）企业与相关方的关系。评价内容将内部评价记录按评价范围分项整理汇总评价结论评价结论中应包括标准要求得分分析；策划、执行、符合性、绩效的得分分析；工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。需改进项及整改建议相关整
20、改部门编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-09-04内部评价记录评价组长公司安全负责人评价组员评价目的：观察系统运行结果与方针、目标、计划以及本规范的要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性评价准则：数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项目明确。评价范围：（1） 系统运作的效力和效率；（2） 系统运行中存在的问题与缺陷；（3） 系统与其他管理系统的兼容能力；（4） 统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率；（5） 信息技术在标准化系统中的使用情况；（6） 安全资源使用的效力和效率；（7） 系统运作的结果和期望值的差距；（8） 绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；（9） 纠正行动的效力和效率；（10） 企业与相关方的关系。评价记录通过提问或交谈；查阅文件和记录；现场观察等方法，记录上述评价范围的具体数据。编制/日期审批/日期标准化系统内部评价计划编号：BZH-JL-09-05评价目的评价范围评价准则评价日期时 间 责 任 部门评价内容评价方式 评价组组员编制/日期审批/日期