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1、编号：编号：BZH-JL-02-02危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）单位：姓名：年月日作业场所工作程序涉及职业危害因素类别粉尘高温与低温振动噪声辐射毒物照度生物危害人机工效危害心理因素危害是否存在（、）严重性等级可能性等级预防措施岗位填写人：审核人：说明：1.支撑对象：万顺公司危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：所有作业场所、危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等职业危害因素的辨识；3.要求：各车间、科室岗位员工填写，车间安全负责人进行审核，保存1 份，并报安全科1 份存档；4.保存期限三年。编号：编号：BZH-JL-02-03危危 险
2、险 源源 调调 查查 表表单位：年月日序号123456789101112作业点/工序/部位危险源名称状况描述审核：调查人：年月日编号：编号：BZH-JL-02-04关键任务清单关键任务清单单位：年月日序号关键任务名称岗位地点是否属于强制性授权工作编制：年月日审核：年月日说明：1.支撑对象：万顺公司关键任务识别与分析管理制度；2.适用范围：特定工作任务的识别与风险分析；3.要求：安委会制定特定工作任务的名称清单，发放到相关单位；4.安全科保存，保存期限三年。编号：编号：BZH-JL-02-05关键任务观察、记录、跟踪表关键任务观察、记录、跟踪表观察人观察地点/时间关键任务内容：存在的危险源及风险
3、评估：作业中可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏的行为：员工的已有工作习惯、现有的工作方法及制度：改正及预防措施：训练与培训的特殊需求：针对性的改正意见：验证跟踪编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-03-01培训教育计划培训教育计划单位：年月日培训目标培训目标（那类人员）（那类人员）培训大纲培训大纲（几门课程）（几门课程）培训时间培训时间（每课课时）（每课课时）培训地点培训地点培训内容培训内容（各科讲授内容）（各科讲授内容）培训方式培训方式（授课、现场、（授课、现场、幻灯教学等）幻灯教学等）培训教材培训教材考核方式考核方式编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-03-02员工安
4、全教育台帐员工安全教育台帐单位：年月日序号姓名性别出生年月文化程度人厂时间工种培训内容培训学时考试成绩讲课人备注123456789101112131415编制/日期审批/日期记录人/日期编号：编号：BZH-JL-03-03员工安全意识提升计划员工安全意识提升计划单位：年月日需提升培训人员需提升培训人员提升培训课程提升培训课程/课时课时培训培训时间时间培训教材培训教材考核方式考核方式相关的法律、法规要求岗位职责、操作规程工作场所特定的安全要求、个人安全的有关知识、防止伤害的纠正行动个人防护用品配备及使用事故、事件报告程序应急程序特定风险编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-03-04员工
5、三级安全教育记录员工三级安全教育记录单位：年月日姓名参加工作时间厂部教育性别所在部门（岗位）身份证号岗位工种车间教育文化程度家庭地址班组教育教育者签名/日期被教育者签名/日期教育者签名/日期被教育者签名/日期教育者签名/日期被教育者签名/日期编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-03-05员工三级安全教育培训台账员工三级安全教育培训台账单位：年月日姓 名性别身份证号学历岗位入厂时间本岗位工作时间厂部/时间/成绩车间/时间/成绩班组/时间/成绩编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-03-06主要负责人和安全管理人员教育培训记录主要负责人和安全管理人员教育培训记录单位：年月日姓姓
6、名名性别性别身份证号身份证号职务职务证书名称、编号证书名称、编号发证时间发证时间下次复（培）训时间下次复（培）训时间参加培训记录参加培训记录时间/内容：培训部门：时间/内容：培训部门：时间/内容：培训部门：时间/内容：培训部门：时间/内容：培训部门：时间/内容：培训部门：时间/内容：培训部门：时间/内容：培训部门：编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-04-01劳动防护用品发放汇总表劳动防护用品发放汇总表单位：年月日领用领用时间时间安全帽安全帽安全带安全带所领个人防护用品所领个人防护用品防护鞋防护鞋防尘口防尘口罩罩手手套套工作工作服服眼镜眼镜领用人签字领用人签字/时间时间姓名姓名岗位岗
7、位编制/日期审批/日期记录人编号：编号：BZH-JL-04-02变化管理记录表变化管理记录表单位：年月日变化项目项目内容组织机构变化是否变化、变化时间及变化情况描述风险及对策对策落实内部人员机构人员变化设施设备的使用期限机械和电气设备外部变化流程变化相关方引起的变化法律法规法律法规或上级要求变化编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-05-01尾矿库日常巡检检查记录表尾矿库日常巡检检查记录表检查人员：检查时间：序号检查项目检查结果采取措施备注1作业现场尾矿工违章、违纪等不当的行为输送设备、管路淤堵、泄漏等异常情况排放现场干滩是否平整等状况234尾矿坝裂纹、冲沟、滑坡、积水坑、护坡状况排渗
8、设施有无不良状况渗流情况浸润线高低坝体位移情况排洪设施淤堵、破损的状况周围地质环境是否变化库周是否有滥采滥挖现象56789定期检查10外来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放11纠正和预防行动的效力编制/日期审批/日期备注：检查结果栏：正常时填写“”；异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管路泄漏”等）。采取措施栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”、“正进行维修”等。备注栏：可填写其他须说明的事项。编号：编号：BZH-JL-05-02日常巡检和定期观测日常巡检和定期观测月汇总报告、处理、跟踪记录表月汇总报告、处理、跟踪记录表单位：年月日日常巡检和定期观测人员月汇总结果检查项目尾矿工不当
9、的行为输送、排放设备、设施的状况尾矿坝有无不良的状况排渗设施有无不良的状况排洪设施有无不良的状况周围地质环境是否变化周围是否有滥采滥挖现象有无外来尾矿影响纠正和预防行动的效力汇总人/日期实施部门安全科采纳建议或更改措施内容实施部门部门负责人验证跟踪验证跟踪跟踪人/时间汇总结果建议备注编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-05-03防汛安全检查记录表防汛安全检查记录表检查人员检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1尾矿库水位（在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位）标高（m）2尾矿库干滩长度（m）3尾矿库干滩超高（m）4水边线应与坝轴线基本保持平行5汛前排洪构筑物检查、维修、
10、疏浚情况6坝肩（上游坡面）截洪沟状况洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时采取措施降低库水位。坝体现状应急物资准备情库区照明情况专职检查人员落实情况有线、无线电话配置情况789101112编制/日期审批/日期备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编号：编号：BZH-JL-05-04防排洪系统安全检查记录表防排洪系统安全检查记录表检查人员检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1尾矿库水位标高（m）水
11、位监测每季度不少于 1 次2尾矿库干滩长度（m）3尾矿库滩顶高程（m）4干滩坡面是否平整5水边线应与坝轴线基本保持平行6排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等7坝肩（上游坡面）截洪沟8其他备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-05-05坝体安全检查记录表坝体安全检查记录表检查人员检查时间序号12检查项目检查结果采取措施备注堆积坝的外坡坡比（副坝也应说明）坝面保护设施（坝
12、顶、外坡面）坝体位移（观测记录）；位移量变化应均衡，无突变现象3定期观测4坝体有无纵、横向裂缝；裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因坝体滑坡状况；滑坡位置、范围和形态坝体浸润线的位置（观测记录）坝体排渗设施；排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质56定期观测78坝体渗漏状况；渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量坝体冲沟状况坝体积水坑状况910备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-0
13、5-06库区安全检查记录表库区安全检查记录表检查人员检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况2周边违章爆破、采石和建筑3违章进行尾矿回采、取水4外来尾矿、废石、废水和废弃物排入5周边放牧和开垦等6其他备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-05-07纠正、预防措施通知书纠正、预防措施通知书发出部门信息来源性质责任部门知会部门 检查 监测检验 管理评审 内
14、、外部评价 其他来源(请写明)不合格纠正项 预防措施项 纠正改进项主要指：检查系统、职业卫生监测、事故调查、培训程序评估、风险评价、变化管理流程、系统评价存在问题描述承报人/日期原因分析分析人/日期指出行动步骤纠正预防措施方案要求实施纠正的责任人、完成时间、地点、跟踪要求整改要求安全负责人意见编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门信息来源类别不符合现状（包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题）原因分析分析人/日期纠正（预防）（改进）措施责
15、任人/完成时间责任部门知会部门 作业员工 检查人员安全员 管理评审 其他 纠正措施 预防措施 改正更新实施情况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未达到预期效果，采取的新的措施及实施结果制定者/时间实施单位负责人/时间验证人/时间编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-08-01生产安全事故台账生产安全事故台账单位：年月日事故事故事故地点事故地点编号编号事故时间事故时间事故类别事故类别伤伤/亡（人）数亡（人）数损失大小损失大小事故概述事故概述事故处理事故处理12345记录人：xxx编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-08-02生产安全事件台账生产安全事件台账单位：年月日
16、发生发生时间时间2010.2.4发生发生地点地点xx 地段事件事件类别类别机械损失损失大小大小小事事 件件 经经 过过事事 件件 原原 因因预预 防防 措措 施施电工加强对电机检查维修。结结 果果 跟跟 踪踪球磨机电机冒火星。电机线路多短。已维修电机。学员练习必须有师2010.5.8xx 地段机械小钩机学员 xxx 在作业时未将路填实，违章操作，技术不过在前行时造成钩机侧倒。关加强安全教育，提高操作技能傅陪同。无证不得上岗实际操作。对全部电气设备及2010.9.3xx 地段机械小磨矿时破碎机突然不工作，导致破碎机堵满。磨机电源线烧毁。电工对全部电气设备、线路进行检查维修。线路检修了一遍，老化、
17、破损缺少的全部更新补齐。记录人：xxx编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-08-03生产安全事故调查、处理报告生产安全事故调查、处理报告事故编号：（2010）第（01）号事故单位名称事故发生地点事故发生时间事件事故发生经过/讲述人基本2010年6月17日10:09xxx 在作业时不小心，后退时掉到沟内，造成腿部磕碰划伤。情况讲述人：xxx死亡人数0重伤人数0轻伤人数0 xxxx 有限公司xx 厂车间2010.6.17 10:09经济损失300元现场证据.收集人 xxx、xxx、xxx直接原因 xxx 粗心大意。事故原因间接原因现场防护措施不到位。主要责任人事故次要责任人处理相关责任人
18、：对 xxx、xxx、xxx 三人进行了安全意识教育。工程技术措施：凡地沟、坑等均安装盖板，完善防护措施。整改培训教育措施：加强安全意识教育和岗位操作时对作业环境的了解及防范意识。措施管理措施：提高安全生产意识。事故调查组组长 xxx调查组成员 xxx编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-08-04生产安全事件处理跟踪记录生产安全事件处理跟踪记录事件编号：（2010）第（01）号事件名称事件简述2010年5月5日下午18:55，由于驾驶员 xxx 为新学员，驾驶技术不娴熟，师傅xxx 没有跟车进行教练，致使钩机油路受损，停止运转。报告人 xxx/日期 x 月 x 日负责人 xxx/日期
19、 x 月 x 日事件发生原因分析直接原因：学员 xxx 违章操作。间接原因：技能教育和安全教育欠缺。分析人员 xxx记录人 xxx/日期 x 月 x 日设备意外事件发生地点/时间选厂厕所旁/2010.5.5 18:55处理意见主要责任人（师傅）：xxx 罚款100元。次要责任人（操作学员）：xxx 罚款50元。相关责任人（现场人员）：xxx 罚款20元。安全科负责人 xxx/日期 x 月 x 日采取的纠正措施工程技术措施：检查钩机油路、电力线路，及时维护、保养相关保护设施。培训教育措施：加强技能操作、责任制培训。管理措施：提高员工安全意识和操作技能，无证不得驾驶。安全科负责人 xxx/日期 x
20、 月 x 日实施人 xxx/日期 x 月 x 日纠正措施验证结果由有经验的师傅实施技能知识培训，安全科进行责任制教育,实施上述措施后，该班组员工普遍提高了安全意识及操作技能。严格杜绝无证上岗现象（严格禁止学员进行作业操作，学员操作必须有师傅跟随）。验证人 xxx/日期 x 月 x 日编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-09-01绩效监测计划表绩效监测计划表编制部门：安委会日期：序号12345678910111213141516安全、健康目标安全、健康投入情况各项安全、健康检查完成率现场安全、健康许可从情况安全、健康有关数据统计、分析情况安全、健康委员会会议情况个人防护用品的依从程度职
21、业危害监测情况培训情况法律法规依从程度设备定期检查完成率事件、事故调查完成率纠正与预防行动完成率及效果任务分析及任务观察情况执行情况变化管理回顾情况持续改进标准化系统效力情况监测内容监测时间实施监测部门备注编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-09-02绩效监测记录表绩效监测记录表单位：年月日序号12345678910111213141516监测项目安全、健康目标安全、健康投入情况各项安全、健康检查完成率现场安全、健康许可从情况安全、健康有关数据统计、分析情况安全、健康委员会会议情况个人防护用品的依从程度职业危害监测情况培训情况法律法规依从程度设备定期检查完成率事件、事故调查完成率纠正
22、与预防行动完成率及效果任务分析及任务观察情况执行情况变化管理回顾情况持续改进标准化系统效力情况监测方法监测实况结果论述监测人/日期备注编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-09-03内部评价报告内部评价报告评价组长公司安全负责人评价组员评价目的：观察系统运行结果与方针、目标、计划以及本规范的要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性评价准则：数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项目明确。评价范围：（1）系统运作的效力和效率；（2）系统运行中存在的问题与缺陷；（3）系统与其他管理系统的兼容能力；（4）统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率；（5）信息技术在标准化系统中的使用情况；（6）安全
23、资源使用的效力和效率；（7）系统运作的结果和期望值的差距；（8）绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；（9）纠正行动的效力和效率；（10）企业与相关方的关系。评价内容将内部评价记录按评价范围分项整理汇总评价结论评价结论中应包括标准要求得分分析；策划、执行、符合性、绩效的得分分析；工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。需改进项及整改建议相关整改部门编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-09-04内部评价记录内部评价记录评价组长公司安全负责人评价组员评价目的：观察系统运行结果与方针、目标、计划以及本规范的要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性评价准则：数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项
24、目明确。评价范围：（1）系统运作的效力和效率；（2）系统运行中存在的问题与缺陷；（3）系统与其他管理系统的兼容能力；（4）统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率；（5）信息技术在标准化系统中的使用情况；（6）安全资源使用的效力和效率；（7）系统运作的结果和期望值的差距；（8）绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；（9）纠正行动的效力和效率；（10）企业与相关方的关系。评价记录通过提问或交谈；查阅文件和记录；现场观察等方法，记录上述评价范围的具体数据。编制/日期审批/日期编号：编号：BZH-JL-09-05标准化系统内部评价计划标准化系统内部评价计划评价目的评价范围评价准则评价日期时间责任部门评价内容评价方式评价组组员编制/日期审批/日期