安全生产风险分级管控清单.docx

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1、文件编号：AQFJFXGK002受控状态：受控xxxx 安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018 年 03 月目录目录1. 生产经营单位基本信息22. 作业活动清单43. 主要设备设施清单73. 职业病危害风险清单114. 安全检查表分析（SCL）评价记录135. 工作危害分析（JHA）评价记录506. 风险点登记台账917. 设备设施风险分级管控清单928. 作业活动风险分级管控清单1089. 风险点统计表(设备设施）15810. 风险点统计表(作业活动）16211. 危险源统计表（设备设施）16612. 危险源统计表（作业活动类）17013. 作业活动风险管控登记台账17

2、214. 设备设施风险管控登记台账17515. 公司各级风险分级管控责任一览表17916、xxxxx 基础管理类隐患排查清单18017、xxxxxx 基础管理类隐患排查台账18818、现场（作业活动）类隐患排查治理清单19525、隐患排查治理通报26426、一般事故隐患排查治理登记表26527、隐患整改台账26728、安全隐患整改通知单26929、一般隐患登记及整改销号审批表27430、隐患排查治理公示牌27931、重大事故隐患排查治理登记表28032、安全生产风险点登记表28232、安全生产隐患点登记表28932、职业危害风险点登记表29432、职业危害隐患点登记表29833、安全风险分级管

3、控告知牌300单位名称xxxx 有限公司法定代表人xxx联系电话xx统一社会信用代码xx1. 生产经营单位基本信息主要原料xxxx固定资产总值（万元）xx生产规模xx占地面积职工人数（m2）xxxx（人）备注2. 作业活动清单xxxx 有限公司主要作业活动清单单位: xxxx 有限公司No：1序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1卸料原料枝桠材和木片卸车堆垛作业料场削片工段每天2抓运抓木机将枝桠材从料场抓运到削片机削片工段削片工段每班3除铁除去枝桠材中铁类金属削片工段削片工段每班4喂料将枝桠材喂入削片机进料口削片工段削片工段每班5削片将枝桠材制备木片作业削片工段削片工段每

4、班6输送输送木片至热磨工段削片工段削片工段每班7筛选将木片内的砂石等异物筛选出来热磨工段热磨工段每班8上料将木片输送进入热磨机热磨工段热磨工段每班9热磨将木片热磨成纤维热磨工段热磨工段每班10施胶、施蜡在磨制好的纤维中施入胶黏剂和石蜡热磨工段热磨工段每班11干燥干燥纤维热磨工段热磨工段每班12铺装将纤维铺装成板坯热铺装工段铺装工段每班13热压将板坯压制成毛板热压工段热压工段每班14冷却堆垛毛板经冷却后堆垛热压工段热压工段每班砂光毛板表面预固化层砂光处理砂光工段砂光工段每班作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注锯切毛板毛边的锯切处理砂光工段砂光工段每班分拣入库砂光后的净板按标准分

5、拣入库质检工段砂光工段每班热能供应蒸汽、热风的制备，导热油的加热热能中心热能中心每班甲醛卸车将送货槽罐车内甲醛卸入储罐甲醛罐区制胶工段每班制胶将甲醛等原料混合制备成胶黏剂制胶工段制胶工段每班搬运作业原材料、产品、设备设施的搬运作业厂区本公司每班接到任务单，确认动火项目及动火位置；熟悉现场情况；动火分析； 办理动火作业票证；清理动火周围 15 米内或下方可燃物；动火前工原料仓库、生产车间、制15序号161718192021器具准备；动火作业过程监督；动火作业结束，现场火种的清理等胶车间、成品仓库禁火区作业活动接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称；熟悉现场情况；23受限空间作业安全分析，办理

6、受限空间作业证；工器具准备；作业过程；受限空间作业结束等作业活动有限空间本公司特定时间进行接到任务单，确认高处项目及高处位置；熟悉现场情况；办理高处24高处作业作业票证；工具准备工作；高处作业过程；高处作业结束清理现场厂区 2 米以上区域本公司或外包特定时间进行等作业活动22动火作业本公司或外包特定时间进行机泵电机类设备25维修26 拆除作业技术交底；工机具准备；设备管线、电仪、地脚螺栓拆除；设备移位、泵解体；清洗设备内部零部件；更换密封件；泵组装；联轴器对中找正；设备复位；设备试运行；设备管线、电仪连接检查准备；安装作业设备设施； 选择作业人员；拆除设备设施厂区本公司或外委特定时间进行厂区本

7、公司或外包特定时间进行编制施工方案；办理作业票证；27 动土作业施工现场设置安全警示标志；施工后及时回填土，并恢复地面设施等作业活动厂区本公司或外包特定时间进行28 吊装作业29 灭火器材使用办理吊装作业许可证；作业人员安全防护措施落实；作业中禁止非厂区施工人员进入施工场地；作业后现场没有清理手持/手推灭火器，把插销，手握喷管，灭火等作业活动厂区本公司或外包本公司特定时间进行定期进行30 汽车衡司磅检查司磅；通知驾驶员将车慢慢驶入地磅；通知驾驶员驻车，熄火， 并离开车辆；计量仪稳定后微机录入数据，打印微机票；通知驾驶员将车驶慢慢离地磅等作业活动厂区北侧料场特定时间进行序号作业活动名称31 照明

8、维护作业活动内容办理相关作业票；穿戴好劳保用品；检查照明设施各使用部分；检查事故照明回路等作业活动岗位/地点车间、厂区、配电室实施单位电工班活动频率备注定期进行办理用作业票证；作业过程的监督检查；作业后及时拆除临时用电32 临时用电厂区电工班特定时间进行设施、开展检维修作业等作业活动正确穿戴个人防护用品；准备巡检工具；查找跑冒滴漏；检查管线及设备振动情况；现场消防设施检查；现场消防通道检查；现场防33 现场巡检作业车间本公司定期进行护栏、地沟盖板等全设施检查；现场仪表、电气设施检查；现场人员作业情况安全检查；巡检结束后记录检查情况等作业活动34 清扫作业设备日常清扫、维35护保养办公区、生产区

9、、仓库、料场等卫生的清扫作业 清理设备卫生；紧固螺丝；润滑设备注油等作业活动厂区本公司车间机修班每 班 定期进行36 系统大修37 监护作业制定检修计划方案；准备符合安全规范的工器具；准备检修项目的备件；与工艺联系,工艺处理并签字后进入现场；部分阀门更换；泵体的计划检修；系统漏点消除；设备动火维修等作业活动取样监护；维修、施工监护等作业活动厂区本公司或外包特定时间进行厂区本公司特定时间进行所人员的活动39公司周边环境院墙外高压线或厂区周边活动如燃放鞭炮对装置生产造成影响厂区安全环保部特定时间进行40变压器送电准备工具；送电变配电室电工班特定时间进行办理票证；检查送电单元；取警示牌；合控制电源；

10、合交流电源41设备送电；分开接地刀；将断路器推至工作位置；合合闸电源；合断路器等作业活动生产车间电工班特定时间进行42配电室日常巡检检查灭火器材；检查警示标志是否清晰；检查绝缘器材等作业活动车间配电室电工班定期进行43变压器日常巡检巡检及室内照明检查变配电室电工班定期进行所有进入作业场38进入厂区检查或参观学习厂区安全环保部特定时间进行44电器设备清扫、检修办理作业票；登高上、下作业；清擦变压器器身油污、灰尘；作业结束清理现场变配电室电工班定期进行45现场机柜电气元器件更换停电；悬挂停电标示牌；检查；更换；防爆电气安装变配电室电工班特定时间进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（

11、活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）3. 主要设备设施清单单位:序号xxxx 有限公司No：2设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注1.磨刀机专用削片工段否2.抓木机专用削片工段否3.除铁报警器专用削片工段否4.削片机专用削片工段否5.输送皮带专用削片工段否6.上料螺旋专用热磨工段否7.滚筛专用热磨工段否8.输送皮带专用热磨工段否9.除铁器专用热磨工段否10.蒸煮缸专用热磨工段否11.热磨机专用热磨工段否12.施胶施蜡机专用热磨工段否13.干燥风机专用热磨工段否14.纤维干燥管道专用热磨工段否序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注15.旋风分离器专用热磨工段否16.转阀专

12、用热磨工段否17.二次风送风机专用铺装工段否18.袋式除尘器专用铺装工段否19.纤维料仓专用铺装工段否20.铺装机专用铺装工段否21.预压机专用铺装工段否22.皮带运输机专用铺装工段否23.装机专用热压工段否24.热压机专用热压工段否25.卸机专用热压工段否26.翻板冷却机专用热压工段否27.升降台专用热压工段否28.砂光机专用砂光车间否29.锯边机专用砂光车间否30.输送风机专用砂光车间否序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注31.后处理砂光除尘系统专用砂光车间否32.反应釜专用制胶车间否33.甲醛贮槽专用制胶车间否34.甲醛泵专用制胶车间否35.打胶泵专用制胶车间否36.胶中间贮槽

13、专用制胶车间否37.抽风机专用制胶车间否38.电动葫芦专用制胶车间是39.叉车通用本公司是40.装载机专用料场是41.锅炉通用热能中心是42.上料皮带专用热能中心否43.给水泵专用热能中心否44.导热油循环泵专用热能中心否45.高低压配电柜通用配电室否46.管道通用生产车间否序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注47.变压器通用配电室否48.空压机通用空压机间否49.实验器材专用化验室否50.清洁系统通用生产车间否51.粉尘料仓通用生产车间否52.仓库、原料堆场通用生产车间否53.厂房通用生产车间否54.55.56.57.58.59.60.61.填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期

14、：年月日3. 职业病危害风险清单单位: xxxx 有限公司 No：3序号部门场所工种工作地点工作时间接触危害因素种类检测结果接触限值分级指数作业等级备注1.热能中心操作工热能中心8h粉尘相对无害作业2.热能中心操作工热能中心8h噪声85db0相对无害作业3.热能中心操作工热能中心8h一氧化碳m30mg/m相对无害作业4.热能中心操作工热能中心8h二氧化碳相对无害作业5.热能中心操作工热能中心8h二氧化硫m10mg/m相对无害作业6.削片工段操作工削片工段8h粉尘相对无害作业7.削片工段操作工削片工段8h噪声85db0相对无害作业8.热磨工段操作工热磨工段8h粉尘相对无害作业9.热磨工段操作工热

15、磨工段8h噪声85db0相对无害作业10.热磨工段操作工热磨工段8h甲醛mm相对无害作业11.铺装工段操作工铺装工段8h粉尘轻度危害作业12.铺装工段操作工铺装工段8h噪声85db0相对无害作业13.铺装工段操作工铺装工段8h甲醛mm相对无害作业14.序号热压工段部门场所操作工工种热压工段工作地点8h工作时间粉尘接触危害因素种类检测结果接触限值分级指数相对无害作业作业等级备注15.热压工段操作工热压工段8h噪声85db0相对无害作业16.热压工段操作工热压工段8h甲醛相对无害作业17.砂光工段操作工砂光工段8h粉尘相对无害作业18.砂光工段操作工砂光工段8h噪声85db0相对无害作业19.砂光

16、工段操作工砂光工段8h甲醛相对无害作业20.质检工段操作工质检工段8h粉尘相对无害作业21.质检工段操作工质检工段8h噪声85db0相对无害作业22.质检工段操作工质检工段8h甲醛mm相对无害作业23.制胶工段操作工制胶工段8h粉尘m4mg/m相对无害作业24.制胶工段操作工制胶工段8h噪声85db0相对无害作业25.制胶工段操作工制胶工段8h甲醛相对无害作业26.27.28.29.4. 安全检查表分析（SCL）评价记录安全检查表分析（SCL）评价记录不 符 工现有控制措施风险评价工培个程管训体技理教防术措育护措施措措施施施风管建议改进措施序 风险 检查合 标 程可严风评 险控备号点项目标准

17、准情 技培训教育个体防护应急处置措能重频险价 分层注况 及 术后 果 措施管理措施措施措施施性性(L) (E)次C值级 级级(D) 别应急处置措施基础设施 固定 物体定划分区域，期无关人员对人员进行人员有关物体打穿戴劳保配备应急物资、药品，以便临时救低4131545风 蓝完好 完好 打击 检程度查禁止入内击知识培训防护用品级治、人员监险护安装完整削片螺丝1. 机齐全，设备 各零物体定打划分区域，期对人员进行人员有关物体打穿戴劳保配备应急物资、药品，低4主体 部件灵活好 用，底 刀 、击、无关人员检击、机械伤机械禁止入内查害知识培伤害训防护用品以便临时救治、人员监护131545风 蓝级险飞 刀

18、、刀盖按 标准 固定定接线接线 触电 期及控规范 伤害 检制查划分区域， 无关人员禁止入内进行电气知识培训低根据现场触电处置方案131545进行演练配备应急物资、药品，以便临时救121530治、人员监护配备应急物资、药品，以便临时救121530治、人员监护穿戴劳保4风 蓝防护用品级险按照周期保养机械定划分区域，期对人员进行人员有低穿戴劳保4进行无关人员情况伤 害 检换禁止入内查油。关机械伤害知识培训风 蓝防护用品级险工作 运行 机械定划分区域，期无关人员对人员进行人员有关机械伤低穿戴劳保4风 蓝情况 良好 伤害 检查禁止入内害知识培训防护用品级险干燥设备安装完整螺丝定齐机 械 期划分区域，对人

19、员进行人员有穿戴劳保配备应急物资、药品，低42. 全，风机主体各零部件灵活好伤 害 检查无关人员禁止入内关机械伤害知识培训防护用品以便临时救治、人员监护121530风 蓝级险定接线规范触电伤害期检查按照周期进行换 油。机械伤害定期检查运行机械定期良好伤害检查接线划分区域，及控无关人员制禁止入内划分区域，保养无关人员情况禁止入内划分区域，工作无关人员情况禁止入内进行电气知识培训对人员进行人员有关机械伤害知识培训对人员进行人员有关机械伤害知识培训低根据现场触电处置方案121530进行演练配备应急物资、药品， 以便临时救121530治、人员监护配备应急物资、药品， 以便临时救131545治、人员监护

20、穿戴劳保4风 蓝防护用品级险低穿戴劳保4风 蓝防护用品级险低穿戴劳保4风 蓝防护用品级险拨料器、带式基础设施完好程度螺旋、蒸煮缸和物体打 击、灼烫定期检查划分区域， 无关人员禁止入内对人员进行人员有关物体打击知识培训穿戴劳保防护用品配备应急物资、药品， 以便临时救治、人员监1315454级低风蓝3.热磨机磨室体完好险护安装完整设备 螺丝主体齐全， 各零物体定打划分区域， 期击、无关人员检机械禁止入内查伤害对人员进 行人员有 关物体打 击、机械伤害知识培配备应急物资、药品，以便临时救131545治、人员监护低穿戴劳保4风 蓝防护用品级险部件灵活好接线触电定期规范伤害检查训接线划分区域，及控无关人

21、员制禁止入内进行电气知识培训低根据现场触电处置方案131545进行演练配备应急物资、药品， 以便临时救121530治、人员监护配备应急物资、药品， 以便临时救131545治、人员监护配备应急物资、药品， 以便临时救131545治、人员监护穿戴劳保4风 蓝防护用品级险按照周期保养机械进行定划分区域，期无关人员对人员进行人员有关机械伤低穿戴劳保4风 蓝情况伤 害 检换查油。禁止入内害知识培训防护用品级险工作 运行 机械定划分区域，期无关人员对人员进行人员有关机械伤低穿戴劳保4风 蓝情况 良好 伤害 检查禁止入内害知识培训防护用品级险基础设施固定物体定期完好程度完好打击检查施胶安装划分区域， 无关人

22、员禁止入内蜡机设备主体完整螺丝齐 全，各零物体打 击、机械伤害定期检查部件灵活4.划分区域，对人员进行人员有关物体打击知识培训对人员进行人员有低穿戴劳保4风 蓝防护用品级险配备应急物资、药品，以便临时救131545治、人员监护低无关人员禁止入内关物体打击、机械伤害知识培训穿戴劳保4风 蓝防护用品级险好用接线触电定期规范伤害检查接线划分区域，及控无关人员制禁止入内按照定周期划分区域， 保养机 械 期进行无关人员情况伤 害 检换禁止入内查油。进行电气知识培训对人员进行人员有关机械伤害知识培训低根据现场触电处置方案131545进行演练配备应急物资、药品， 以便临时救121530治、人员监护配备应急物

23、资、药品， 以便临时救131545治、人员监护配备应急物资、药品， 以便临时救131545治、人员监护穿戴劳保4风 蓝防护用品级险低穿戴劳保4风 蓝防护用品级险定工作 运行 机械 期情况 良好 伤害 检查划分区域， 无关人员禁止入内基础设施固定物体定期完好程度完好打击检查安装完整划分区域， 无关人员禁止入内对人员进行人员有关机械伤害知识培训对人员进行人员有关物体打击知识培训低穿戴劳保4风 蓝防护用品级险低穿戴劳保4风 蓝防护用品级险5. 铺装机设备主体螺丝齐 全， 各零部件物体打 击、机械伤害定期检查灵活好用划分区域， 无关人员对人员进行人员有配备应急物资、药品，以便临时救131545治、人员

24、监护低关物体打穿戴劳保4风 蓝禁止入内击、机械伤害知识培训防护用品级险定接线接线 触电 期及控规范 伤害 检制查划分区域， 无关人员禁止入内进行电气知识培训低根据现场触电处置方案121530进行演练配备应急物资、药品， 以便临时救121530治、人员监护配备应急物资、药品， 以便临时救161590治、人员监护配备应急物资、药品， 以便临时救131545治、人员监护穿戴劳保4风 蓝防护用品级险按照定周期保养机 械 期进行情况伤 害 检换查油。划分区域， 无关人员禁止入内对人员进行人员有关机械伤害知识培训低穿戴劳保4风 蓝防护用品级险定工作运行机械期情况良好伤害检查划分区域， 无关人员禁止入内基础

25、设施固定物体定期完好程度完好打击检查设备主体安装完整螺丝齐 全， 各零部件物体打 击、机械伤害定期检查灵活好用划分区域， 无关人员禁止入内对人员进行人员有关机械伤害知识培训对人员进行人员有关物体打击知识培训一穿戴劳保3般黄防护用品级 风险低穿戴劳保4风 蓝防护用品级险6. 预压机划分区域， 无关人员对人员进行人员有配备应急物资、药品，以便临时救131545治、人员监护低关物体打穿戴劳保4风 蓝禁止入内击、机械伤害知识培训防护用品级险接线定接线 触电及控期划分区域， 无关人员根据现场触进行电气穿戴劳保电处置方案1315454低 蓝风制规范 伤害 检禁止入内查知识培训防护用品进行演练级 险按照周期

26、保养机械进行定划分区域，期无关人员对人员进行人员有关机械伤穿戴劳保配备应急物资、药品， 以便临时救低4121530风 蓝情况伤 害 检换查油。禁止入内害知识培训防护用品级治、人员监险护工作 运行 机械定划分区域，期无关人员对人员进行人员有关机械伤穿戴劳保配备应急物资、药品， 以便临时救低4131545风 蓝情况 良好 伤害 检查禁止入内害知识培训防护用品级治、人员监险护基础设施 固定 物体定划分区域，期无关人员对人员进行人员有关物体打穿戴劳保配备应急物资、药品， 以便临时救低4131545风 蓝完好 完好 打击 检程度查禁止入内击知识培训防护用品级治、人员监险护7. 热压机安装完整螺丝 物体齐打设备对人员进定行人员有划分区域，期关物体打穿戴劳保配备应急物资、药品，低4全， 击、主体各零 机械无关人员检击、机械伤禁止入内查害知识培防护用品以便临时救治、人员监131545风 蓝级险部件 伤害灵活好用接线 接线 触电 定及控 规范 伤害 期制检划分区域， 无关人员禁止入内训进行电气知识培训穿戴劳保防护用品护根据现场触电处置方案进行演练