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1、危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准A A 级要素级要素1 1 法律、法规法律、法规和标准和标准（100100 分）分）B B 级要素级要素企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法评审项评审项评分标准评分标准查文件：查文件：1.1.1 企业应建立安全生产法律、法规及标准规范管安全生产法律、法规及标准规范管理制度，明确责任部门和获取渠道、方式。理制度。1.11.1 法律、法法律、法规规和和标标准准的的识别和获取识别和获取查文件：查文件：（5050 分）分）1.1.2 企业应及时识别和获取适用的安全生产法律、1.适用的法律法规、标准清单和文本法规和标准，形成法律、法规和标准清单和数据库，数据库
2、；并及时更新。2.更新记录。1.是否制定管理制度？是：不扣分，否：扣 2 分。2.是否明确责任部门？是:不扣分，否:扣 1 分。3.是否明确获取渠道、方式？一项不符合，扣 1 分。4、是否明确法律、法规和标准符合性一项不符合，扣 1 分。评价的频次及时间？1.是否建立法律法规、标准清单？2.是否建立法律法规、标准文本数据库？3.是否识别到条款？是:不扣分，否:扣 5 分。是:不扣分，否:扣 5 分。一项不符合，扣 1 分。1.2.1 企业应每年至少 1 次对安全生产法律、法规和 查文件：查文件：1.21.2 法律、法法律、法标准的适用性、全面性以及安全生产管理制度的符合1.符合性评价报告、记录
3、；规规和和标标准准符符性进行评价，制定、落实整改措施。2.不符合项整改记录。合性评价合性评价（5050 分）分）查文件：查文件：1.2.2 企业应编制符合性评价报告。符合性评价报告。查文件：查文件：2.1.1 企业主要负责人应结合企业实际，组织制定文 安全生产目标。件化的年度安全生产目标。安全生产目标应满足：询问：询问：抽查企业从业人员是否了解安全生1）符合或严于相关法律法规的要求；产目标情况：领导、管理部门或车间2）与企业的安全风险相适应；负责人岗位总人数的 50%抽查，一线3）要求所有从业人员贯彻和实施；生产操作岗位按每班 12 人抽查。现场检查：现场检查：4）公众易于获得。安全生产目标告
4、知情况。4.是否及时更新法律法规、标准清单一项不符合，扣 1 分。和文本数据库？1.是否按规定进行符合性评价？是是:不扣分，否不扣分，否:扣扣 50 50 分。分。2.是否按照安全基础、工艺、设备、电气、仪表、消防等专业开展符合性一项不符合，扣 2 分。评价？3.是否制定和落实整改措施？是否编制符合性评价报告？1.是否制定安全生产目标？2.目标的内容是否符合标准要求？整改措施不落实，一项扣 2 分。未编制报告:扣 10 分；一项不符合扣 2 分。是是:不扣分，否不扣分，否:扣扣 20 20 分；分；目标内容不符合标准要求，一项扣 1 分。0%的被抽查人员了解，扣 10 分；0%-50%（含）被
5、抽查人员了解，扣 5 分；3.从业人员是否了解安全生产目标？50%-80%（含）被抽查人员了解，扣 1分；80%-100%被抽查人员了解，不扣分。4.安全生产目标是否进行了告知？是:不扣分，否:扣 2 分。是：不扣分，否：扣是：不扣分，否：扣 20 20 分；分；每缺少一个组织的安全生产目标责任书，扣 2 分。是：不扣分，否：扣 10 分；一项不符合，扣 1 分。一项不符合，扣 1 分。是:不扣分，否:扣 4 分；企业未完成，扣 10 分。0%的被抽查人员了解，扣 4 分；0%-50%（含）的被抽查人员了解，扣 2分；50-80%（含）的被抽查人员了解，扣 1分；80%-100%的被抽查人员了
6、解，不扣分。2 2 机构和职机构和职2.12.1 目标目标责责（2020 分）分）（100100 分）分）1.是否逐级签订各级组织的安全生产查文件：查文件：目标责任书？1.企业的年度安全生产目标；2.各级组织的安全生产目标责任书；2.安全生产指标是否与本组织的安全3.安全生产目标责任书的考核与奖职责一致？2.1.2 企业应将年度安全生产目标分解到各级组织惩记录。3.安全生产指标是否量化？询问：询问：（包括管理部门、车间、班组），量化为指标，逐级4.是否对安全生产目标指标完成情况1.主要负责人及各级组织负责人是进行了考核？签订安全生产目标责任书，定期考核安全生产指标完否了解各自安全生产目标；成情
7、况。2.抽查企业从业人员是否了解本组织的安全生产指标：领导、管理部门5.有关人员是否了解本组织的安全生或车间负责人岗位总人数的 50%抽产指标？查，一线生产操作岗位按每班 12人抽查。-4-微信订阅：每日安全生产A A 级要素级要素B B 级要素级要素企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法评审项评审项评分标准评分标准是:不扣分，否:扣 4 分；年度安全生产工作计划不具可操作性，一项扣 1 分。是：不扣分，否：扣 10 分；每缺少一个组织的年度安全生产工作计划，扣 2 分；年度安全生产工作计划不具可操作性，一项扣 1 分。是是:不扣分，否不扣分，否:扣扣 20 20 分；分；安全生产管理机构设
8、置不符合要求，扣10 分。2.1.3 企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生查文件：查文件：产工作计划，以保证年度安全生产目标及指标的有效各级组织年度安全生产工作计划。完成。2.是否制定各级组织的年度安全生产工作计划？2.2.1 企业应设置安全生产委员会或领导小组（以下1.是否按规定设置安委会、安全生产统称安委会），设置安全生产管理机构或配备专职安管理机构？全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数查文件：查文件：的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人）。专职安全2.专职安全生产管理人员配备是否.安委会、安全生产管理机构或专职满足专业
9、、学历、数量等要求？生产管理人员要具备化工或安全管理相关专业中专1安全管理人员配备文件。及以上学历或中级及以上化工专业技术职称或化工2.安全生产管理人员的学历、工作经安全类注册安全工程师资格，有从事化工生产相关历。工作 2 年以上经历。3.注册安全工程师聘用文件、证件、企业要按规定配备化工安全类注册安全工程师从事注册情况。3.注册安全工程师的配备是否满足安全管理工作。从业人员 300 人以上的企业，应当要求？按照不少于安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在 7 人以下的，至少配备 1 名注册安全工程师。1.是否制定企业的年度安全生产工作计划？是：不扣分，否：扣是：
10、不扣分，否：扣 100 100 分；分；注册安全工程师的配备不符合，扣 10分。2.22.2 组组 织织 机机查文件：查文件：注册安全工程师是否只服务于本单二级企业配备的注册安全工程师只能服务于本单位。构构位？注册信息及相关文件。（2020 分）分）2.2.2 生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的查文件：查文件：1.管理部门设置文件；是否设置治安保卫机构或配备专职治企业，应设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人2.治安保卫部门设置及专职治安保安保卫人员？员。卫人员配置文件。查文件：查文件：1.是否建立安全生产管理网络？1.安全生产责任制或安全生产管理网络文件。2.2.3 企业应建立、健全从安
11、委会到管理部门、车间、询问：询问：班组的安全生产管理网络，各级机构要明确负责安全抽查企业从业人员是否了解安全生产管理网络构成：领导、管理部门或生产的人员。车间负责人岗位总人数的 50%抽查，2.有关人员是否了解安全生产管理网一线生产操作岗位按每班 12 人抽络构成？查。是：不扣分，否：扣是：不扣分，否：扣 100 100 分。分。是:不扣分，否:扣 2 分。是:不扣分，否:扣 2 分；安全生产管理网络设置不符合标准要求，每缺 1 个单位或 1 个单位未明确安全管理人员，一项扣 1 分。0%的被抽查人员了解，扣 4 分；0%-50%（含）的被抽查人员了解，扣 2分；50%-80%（含）的被抽查人
12、员了解，扣 1分；80%-100%的被抽查人员了解，不扣分。-5-A A 级要素级要素B B 级要素级要素企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法评审项评审项评分标准评分标准查文件：查文件：安全生产责任制。1.主要负责人的安全职责中是否明确1.1.是是:不扣分，否不扣分，否:扣扣 20 20 分；分；询问：询问：安全生产第一责任人及规定的安全职2.3.1 企业应明确主要负责人是安全生产第一责任2.2.是是:不扣分，否不扣分，否:扣扣 20 20 分；分；1.主要负责人是否了解安全生产责？法规定的安全职责和细化后的安全2.主要负责人是否清楚其安全职责？人，对本单位的安全生产工作全面负责。3.主要
13、负责人是否对本单位的安全生3.3.是:不扣分，否:扣 4 分。职责内容；2.对本单位的危险化学品安全管理产工作全面负责？工作情况。查文件：查文件：1.主要负责人是否任标准化工作领1.安全生产责任制；导组组长、是否定期参与标准化工是是:不扣分，否不扣分，否:扣扣 20 20 分；分；2.3.2 主要负责人应组织实施安全生产标准化，制定2.企业安全生产标准化建设方案；作？建设方案。3.主要负责人组织安全生产标准化2.是否制定安全生产标准化建设方是:不扣分，否:扣 4 分；案？内容一项不符合，扣 2 分。实施的记录。询问：询问：3、主要负责人是否了解安全生产标准 是:不扣分，否:扣 4 分。主要负责
14、人组织安全生产标准化实化实施情况？施情况。查文件：查文件：是否制定安全文化建设计划或方案？是：不扣分，否：扣 2 分。2.3.3 主要负责人应组织建设企业安全文化。安全文化建设计划或方案查文件：查文件：安全文化体系有关文件。是否初步形成安全文化体系？是是:不扣分，否不扣分，否:扣扣 100 100 分。分。询问：询问：二级企业应初步形成安全文化体系主要负责人及有关人员对安全文化2.32.3 负责人负责人内容掌握情况。（2020 分）分）是:不扣分，否:扣 4 分；2.3.4 企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件1.主要负责人安全承诺书？内容不符合要求，一项扣 1 分。查文件：查文件：化的安
15、全承诺并践行。安全承诺内容至少包括：2.主要负责人是否了解并践行安全承主要负责人安全承诺书。1）遵守法律法规；是:不扣分，否:扣 4 分。诺？询问：询问：2）管控风险；主要负责人安全承诺及践行情况；3）安全投入；现场检查现场检查:3.是否公开安全承诺？是:不扣分，否:扣 2 分。4）对从业人员及相关方安全保障；安全承诺公开情况。5）持续改进。是:不扣分，否:扣 2 分；1.是否制定安全生产会议管理制度？制度内容不规范，一项扣 1 分。查文件：查文件：2.3.5 企业应制定安全生产会议管理制度，主要负责1.查安委会会议记录或纪要；是:不扣分，否:扣 10 分；人应定期组织召开安委会会议，或定期听
16、取安全生产工2.2.安全生产工作汇报资料。2.是否按照制度定期组织召开安委会未按安全生产会议管理制度召开，缺一会议？作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并询问：询问：次扣 2 分。主要负责人听取安全生产工作汇报督促落实情况。3.是否形成会议记录或纪要？是:不扣分，否:扣 2 分。的情况。4.安全生产问题是否有效解决？安全生产问题未有效解决，一项扣 2 分。是:不扣分，否:扣 2 分；1.是否制定领导干部带班管理制度？制度内容不规范，一项扣 1 分。查文件：查文件：1.领导干部带班制度；2.是否实施领导干部带班？是是:不扣分，否不扣分，否:扣扣 20 20 分。分。2.2.领导干部带班记
17、录。是:不扣分，否:扣 2 分；2.3.6 企业应制定并落实领导干部带班制度。询问：询问：3.是否建立领导干部带班记录？带班记录一项不符合，扣 1 分。主要负责人等有关负责人了解和执4.主要负责人是否清楚领导干部带班行带班制度的情况。是:不扣分，否:扣 2 分。情况？-6-A A 级要素级要素B B 级要素级要素企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法评审项评审项1.是否明确安委会、各管理部门及基层单位的安全职责？2.安全生产责任制内容是否与部门职责相符？3.各管理部门及基层单位负责人是否了解本部门安全职责？1.是否建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制？2.岗位从业人员是否了解各自安全职责？评
18、分标准评分标准是是:不扣分，否不扣分，否:扣扣 30 30 分；分；缺少安委会的安全职责，扣 10 分。缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣 2 分。安全生产责任制内容与部门职责不符合，一项扣 2 分。查文件：查文件：2.4.1 企业应明确安委会、各管理部门及基层单位的安全生产责任制文件。询问：询问：安全职责。各管理部门及基层单位负责人是否了解本部门安全职责。有关人员不了解，1 人次扣 2 分。是是:不扣分，否不扣分，否:扣扣 100 100 分；分；安全职责与岗位职责不符的，一项扣 2分。有关人员不了解，1 人次扣 2 分。2.42.4 职责职责（3030 分）分）查文件：查文件：安全生
19、产责任制文件。2.4.2 企业应根据岗位的性质、特点和具体工作内容，询问：询问：明确各层级所有岗位从业人员的安全职责。岗位从业人员对各自安全职责是否了解。是否对各级管理部门、管理人员及从2.4.3 企业应对安全职责的履行情况进行定期考核，查文件：查文件：业人员安全职责的履行情况进行定期是:不扣分，否否:扣扣 30 30 分。分。考核、奖惩文件，及奖惩兑现情况。予以奖惩。考核？是:不扣分，否:扣 2 分；2.5.1 企业应依据国家、当地政府有关安全生产费用 查文件：查文件：1.是否建立安全生产费用管理制度？制度内容不规范，一项扣 1 分。规定，建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取1.安全生产
20、费用管理制度；2.安全生产费用提取是否符合要求？是是:不扣分，否不扣分，否:扣扣 10 10 分。分。2.安全生产费用台账。安全生产费用。1、是否按有关规定投入安全生产费查文件：查文件：是是:不扣分，否：扣不扣分，否：扣 10 10 分。分。用？安全生产费用台账。2.5.2 企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合询问：询问：2.52.5 安安 全全 生生是:不扣分，否:扣 2 分；安全生产费用管理部门对安全生产理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明产产投投入入及及保保安全生产费用台账内容与规定要求不费用使用情况。2、是否建立安全生产费用台账？安全生产费用提取、使用和结余情况。险险符，
21、或者安全生产费用使用情况与台现场检查：现场检查：（1010 分）分）账记录不符，一项扣 1 分。安全生产费用使用情况与台账记录是否符合。2.5.3 企业应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保 查文件：查文件：是:不扣分，否:扣 5 分；企业是否为从业人员缴纳工伤保险？企业为从业人员交纳保险凭证。漏缴工伤保险费，1 人次扣 1 分。险费。查文件：查文件：是否投保安全生产责任保险？是:不扣分，否:扣 2 分。2.5.4 企业应按有关规定投保安全生产责任保险。安全生产责任保险记录。1.是否制定安全风险管理制度？是：不扣分，否：扣是：不扣分，否：扣 10 10 分。分。3.1.1 企业应制定安全风险管理
22、制度，明确有关部门、查文件：查文件：3 3 安全风险分安全风险分 3.13.1 危险、有危险、有 人员的职责，明确风险评价的目的、范围、频次、准 安全风险管理制度。级级 管管控控 和和隐隐 害因素辨识害因素辨识则及工作程序。患患排排查查治治理理（1010 分）分）（100100 分分查文件：查文件：3.1.2 企业应辨识生产工艺、设备设施、作业活动、1.风险评价记录；管理及环境等方面的危险、有害因素。2.安全风险管理制度。2.是否明确风险评价的目的、范围、一项不符合，扣 1 分。频次及工作程序？3.是否明确各部门及有关人员的职一项不符合，扣 1 分。责？危险、有害因素辨识的范围是否全面？一项不
23、符合，扣 1 分。-7-A A 级要素级要素B B 级要素级要素企业达标标准企业达标标准3.1.3 企业应根据需要，选择科学、有效、可行的方法进行危险、有害因素辨识。企业可选用工作危害分析（JHA）法对作业活动、安全检查表分析（SCL）法等对设备设施进行危险、有害因素辨识，对涉及“两重点一重大”的生产储存装置应每 3 年选用危险与可操作性分析（HAZOP）法，进行一次危险、有害因素辨识。评审方法评审方法评审项评审项1.选用的方法是否恰当？评分标准评分标准是：不扣分，否：扣 2 分。不掌握，1 人次扣 1 分。一项不符合，扣 1 分；对涉及对涉及“两重点一重大”的生产储存装“两重点一重大”的生产
24、储存装置未按照每置未按照每 3 3 年选用危险与可操作性分年选用危险与可操作性分析（析（HAZOPHAZOP）法，进行一次危险、有害因）法，进行一次危险、有害因素辨识，扣素辨识，扣 10 10 分。分。查文件：查文件：1.安全风险管理制度；2.2.风险评价记录。询问：询问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。2.有关人员是否清楚或掌握方法？3.危险、有害因素的辨识是否全面、正确？查文件：查文件：1.是否建立各级风险评价组织？缺少一个组织，扣 2 分。3.2.1 企业应建立厂级、车间级风险评价组织，厂级1.风险评价有关文件；2.风险分析记录、风险评价报告；评价组织应有企业负责人参加，车间级评
25、价组织应3.3.风险评价有关会议记录或纪要。有车间负责人参加，所有从业人员应积极参与风险评询问：询问：2.各级管理人员及从业人员是否参与不符合要求，1 人次扣 1 分。价和风险控制。有关负责人及从业人员参与风险评风险评价工作？价工作情况。3.2.2 企业应制定事件发生可能性、严重性的取值标 查文件：查文件：是：不扣分，否：扣是：不扣分，否：扣 10 10 分；分；是否制定风险评价准则？安全风险管理制度、风险评价准则。不符合要求，一项扣 1 分。准及风险等级评定标准的风险评价准则。1.是否按规定的频次和时机开展风险是：不扣分，否：扣是：不扣分，否：扣 10 10 分。分。评价？3.2.3 企业应
26、依据风险评价准则，选定合适的方法，查文件：查文件：2.是否建立作业活动清单、设备设施是：不扣分，否：扣 2 分；1.作业活动清单、设备、设施清单；清单？内容不全面，一项扣 1 分。按照规定的频次和时机，定期和及时对作业活动和设2.风险评价记录；备设施进行风险评价。3.是否全面、正确评价？一项不符合，扣 1 分。3.风险评价报告。3.23.2 风风 险险 评评价价3.2.4 企业应依据风险评价准则确定风险等级，建立（1010 分）分）重大风险清单。绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。查文件：查文件：1.安全风险管理制度；2.风险分级记录；3.风险评价报告；4.重大风险清单。4.是否形成风险评
27、价报告？1.是否确定风险等级？2.是否建立重大风险清单？3.是否绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。？是：不扣分，否：扣 5 分是：不扣分，否：扣 2 分。是：不扣分，否：扣 2 分；不符合要求，一项扣 1 分。是：不扣分，否：扣 2 分。3.2.5 企业重点区域的醒目位置设置安全风险公告栏。公布企业风险点、风险类别、风险等级、管控措施现场检查：现场检查：1.是否设置安全风险公告栏？和应急措施；制作岗位安全风险告知卡，标明本岗位主 安全风险公告栏；是:不扣分，否:扣 2 分；2.是否制作岗位安全风险告知卡？要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措安全风险告知卡；3.是否设置明显警
28、示标志或报警装内容不规范，一项扣 1 分。警示标志或报警装置。施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险置？的工作场所和岗位，应当设置明显警示标志或报警装置。查文件：查文件：1.是否制定安全风险研判与承诺管理是:不扣分，否:扣 2 分；制度内容不规范，一项扣 1 分。1.安全风险研判与承诺管理制度；制度？3.2.6 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，按2.2.安全风险研判记录。2.是否对安全风险进行研判和承诺公是:不扣分，否:扣 2 分；现场检查：现场检查：内容不规范，一项扣 1 分。告？规定每天进行安全风险研判和公告。1.公告牌；3.承诺是否兑现？是：不扣分，否：扣 2 分。2.承
29、诺的兑现情况。-8-A A 级要素级要素B B 级要素级要素企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法评审项评审项评分标准评分标准查文件：查文件：是：不扣分，否：扣 3 分；1.是否明确风险分级管控职责？3.3.1 企业应根据风险评价的结果，针对风险特点，1.安全风险管理制度；不符合要求，一项扣 1 分。从组织、制度、技术、应急等方面对风险进行管控，2.风险分级管控职责；3.3.风险分级管控记录。对风险分级、分专业进行管理，落实企业、职能部门、2.是否落实风险分级管控责任？不落实，一项扣 2 分。现场检查：现场检查：车间、班组和岗位的管控责任。风险分级管控责任制落实情况。查文件：查文件：1.是否
30、按优先顺序，制定有效的风险不符合要求，一项扣 2 分。3.3.2 企业应结合实际情况，制定并落实工程技术、1.重大风险清单；控制措施？2.风险控制措施；管理、培训教育、个体防护等措施，优先控制重大风3.3.风险评价记录、报告。3.33.3 风风 险险 控控险，将重大风险控制在可以接受的程度。2.是否将风险控制在可以接受的程现场检查：现场检查：是：不扣分，否：扣是：不扣分，否：扣 20 20 分。分。制制度？风险控制措施现场落实情况。（2020 分）分）3.3.3 企业应将风险评价结果及所采取的控制措施查文件：查文件：1.是否进行风险培训教育？不符合要求，一项扣 2 分。风险管理培训教育记录。对
31、从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和询问：询问：2.从业人员是否了解本岗位风险及控作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应从业人员掌握本岗位的危险、有害因不了解，1 人次扣 2 分。制措施？采取的控制措施。素及控制措施情况。查文件：查文件：3.3.4 企业应运用定量或定性的安全生产预测预警技1.安全生产预测预警管理制度；2.安全生产预测预警体系的有关文是否有安全生产预测预警内容？是：不扣分，否：扣 5 分。术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生件资料。产预测预警体系。现场检查：现场检查：预测预警体系运行情况。企业应每年至少进行一次评审或检查风险评价结果查文件：查文件：和风险控
32、制效果。是否定期对风险评价结果和风险控制年度评审或检查报告，或者评审记年度评审或检查报告，或者评审记是：不扣分，否：扣 2 分。但企业发生下列情形发生时应及时进行风险评价：效果进行评审或检查？录。录。3.43.4 风风 险险 信信1）新的或变更的法律法规或其他要求；息息 更更 新新（5 52）操作条件变化或工艺改变；分）分）3）技术改造项目；查文件：查文件：是否及时进行风险评价？是：不扣分，否：一项不符合扣 2 分。4）有对事件、事故或其他信息的新认识；风险评价报告、记录。风险评价报告、记录。5）组织机构发生大的调整。1.是否建立安全风险隐患排查治理制3.5.1 企业应制定安全风险隐患排查治理
33、制度，建立查文件：查文件：是：不扣分，否：扣是：不扣分，否：扣 100 100 分。分。度？1.安全风险隐患排查治理制度；隐患排查治理体系，实行隐患排查、记录、监管、治2.隐患排查治理台账；2.隐患排查治理是否实行闭环管理？不符合要求，一项扣 1 分。理、销账、报告闭环管理。3.隐患排查治理记录。3.是否建立隐患排查治理体系？不符合要求，一项扣 1 分。1.是否定期组织开展安全风险隐患排3.5.2 企业应依据有关法规、标准，定期组织开展安查文件：查文件：是：不扣分，否：扣是：不扣分，否：扣 100 100 分。分。3.53.5 隐隐 患患 排排查？全风险隐患排查。排查的范围包括所有与生产经营相
34、 1.安全风险隐患排查治理制度；查与治理查与治理关的场所、环境、人员、设备设施和活动，包括承包2.隐患排查治理台账；2.隐患排查的范围是否全面？不符合要求，一项扣 1 分。（2020 分）分）3.隐患排查治理记录。商和供应商等服务活动。1.安全检查的方式是否符合要求？不符合要求，一项扣 2 分。3.5.3 企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合查文件：查文件：1.安全检查制度或事故隐患排查治2.各种安全检查的内容是否符合要检查、专业检查、季节检查、日常检查、重点时段及理制度；不符合要求，一项扣 2 分。求？节假日检查、事故类比检查、复产复工前检查和外聘2.安全检查台账、记录或隐患排查治-9-
35、A A 级要素级要素B B 级要素级要素企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法评审项评审项评分标准评分标准理台账；专家诊断式检查等方式进行隐患排查。1）综合检查由相应级别的负责人组织，各专业共同3.安全检查表。参与，以落实岗位安全责任制为重点的全面安全检查。厂级综合检查每季度不少于 1 次，车间级综合检查每月不少于 1 次；2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对工艺、设备、电气、仪表、危险化学品、储运、消防、公用工程等进行专业检查。专业检查每半年不少于 1 次；3）季节检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，根据当地各季节特点，对防火防爆、防雨防汛、防雷电、
36、防暑降温、防风及防冻保温工作等进行预防性检查；4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和基层单位管理人员日常检查。岗位操作人员应进行交接班检查和班中巡回检查，现场巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的现场巡检间隔不得大于 1 小时。基层单位管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查，每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；5）重点时段及节假日检查主要是节假日前对安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急物资、领导干部带班值班等方面进行的检查；6）事故类比检查是对企业内或同类企业发生安全事故后举一反三的安全检查；7）复产复工前检查是节假日、设备大检修、生产原因等停产
37、较长时间，在重新恢复生产前，需要进行人员培训，对生产工艺、设备设施等进行综合性隐患排查；8）外聘专家检查是聘请外部专家对企业进行的安全检查。3.5.4 当发生以下情形之一时，应根据情况及时组织隐患排查：1）公布实施有关新法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；2）组织机构和人员发生重大调整的；3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；4）外部安全生产环境发生重大变化的；3.是否按规定进行安全检查？不符合要求，一项扣 2 分。-10-A A 级要素级要素B B 级要素级要素企业达标标准企业达标标准5）发生安全事故或对安全事故、事件有新认识的；6）气候条件
38、发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害前。3.5.5 企业应编制安全检查表，安全检查表应包括检评审方法评审方法评审项评审项评分标准评分标准查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内查文件：查文件：1.安全风险隐患排查治理制度；容。3.5.6 安全检查表应作为有效文件，明确编制人、审 2.安全检查表；核人、批准人，每年评审修订，并在实际应用中不断3.评审修订记录。完善。查文件：查文件：1.安全风险隐患排查治理制度；2.隐患治理通知；3.5.7 企业应对排查出的事故隐患下达治理通知，并3.隐患排查治理台账或隐患治理方进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任 案。询问：询问：人，按照职责分
39、工对隐患实施治理、监管。有关人员隐患治理情况。现场检查：现场检查：隐患治理监管情况。查文件：查文件：3.5.8 企业应将安全风险隐患进行分级管理、立即整1.安全风险隐患排查治理制度；改。对于不能立即完成整改的隐患，应进行安全风险2.隐患排查治理台账或隐患治理方分析，并应从工程控制、安全管理、个体防护、应急案；处置及培训教育 等方面采取有效的管控措施，防止3.安全风险隐患分级记录；安全事故的发生；重大事故隐患由企业主要负责人组织4.重大事故隐患档案。制定并实施治理方案，做到整改措施、责任、资金、时限询问：询问：有关人员隐患治理情况。和预案“五到位”。事故隐患治理完成后，应对治理情现场检查：现场检
40、查：况进行验收和销账。隐患治理监管情况。1.是否编制安全检查表？2.安全检查表内容是否全面？是：不扣分，否：扣 5 分。不全面，一项扣 1 分。3.安全检查表是否明确编制人、审核是：不扣分，否：扣 2 分。人、批准人？4.安全检查表是否每年评审或修订？是：不扣分，否：扣 2 分。1.是否下达隐患治理通知？2.是否进行原因分析？3.是否明确整改措施、整改时间、责任人？是：不扣分，否：扣 1 分。是：不扣分，否：扣 5 分；不全面，一项扣 1 分。不符合要求，一项扣 1 分。是：不扣分，否：扣 3 分；不符合要求，一项扣 1 分。4.是否按照职责分工对隐患实施治理监管？是：不扣分，否：扣 5 分；
41、1.是否按要求对事故隐患进行分级？不符合要求，一项扣 2 分。2.是否立即组织整改事故隐患？不符合要求，一项扣 5 分；3.对于不能立即完成整改的隐患是否进行安全风险分析，并采取管控措不符合要求，一项扣 2 分。施？4.重大事故隐患治理是否做到“五到未实施：扣未实施：扣 100 100 分。分。位”？不符合要求，一项扣不符合要求，一项扣 20 20 分分。5.是否进行验收和销账？是：不扣分，否：扣 3 分。3.5.9 企业应建立事故隐患治理台账，如实记录事故 查文件：查文件：是：不扣分，否：扣 5 分；1.是否建立台账？1.安全风险隐患排查治理制度；隐患排查治理情况。不符合要求，一项扣 1 分
42、。3.5.10 企业应建立重大事故隐患项目档案，档案信2.安全风险隐患治理台账或隐患治理方案；是：不扣分，否：扣 5 分；息包括：2.是否建立重大事故隐患档案？3.重大事故隐患档案；不符合要求，一项扣 1 分。1)治理方案；4.评估记录；2)整改完成情况、验收报告；5.5.验收报告。3.是否及时向应急管理部门和有关部3)及时向应急管理部门和有关部门报告；是：不扣分，否：扣 5 分。现场检查：现场检查：门报告？4)隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要等。隐患治理监控情况。3.5.11 企业应按照当地应急管理部门和有关部门的查文件：查文件：是否定期报送隐患排查治理情况？是：不扣分，否：扣 2
43、分。隐患排查治理定期报送资料。要求定期报送隐患排查治理情况。3.63.6 重重 大大 危危3.6.1 企业应制定重大危险源管理制度，按照 GB查文件：查文件：险源险源18218 辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案，1.重大危险源管理制度；（2020 分）分）包括：2.安全评价报告或评估报告；1.是否建立重大危险源管理制度？2.是否按标准辨识、确定重大危险源？是：不扣分，否：扣 10 分。是：不扣分，否：扣是：不扣分，否：扣 100 100 分。分。-11-A A 级要素级要素B B 级要素级要素企业达标标准企业达标标准1）辨识、分级记录；2）重大危险源基本特征表；3）涉及的所有化学品安全
44、技术说明书；4）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设评审方法评审方法3.重大危险源的辨识记录；4.重大危险源档案；5.安全监测监控系统的检测、检验报评审项评审项评分标准评分标准告。备一览表；5）重大危险源安全管理规章制度（含重大危险源源长制度）及操作规程；6）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；7）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；8）安全评估报告或者安全评价报告；9）重大危险源责任人、责任机构名称；10）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；11）其他文件、资料。3.是否建立重大危险源档案？是：不扣分，否：扣 5 分；不符合要求，一项扣 1 分。1 是否设置
45、安全监控报警系统？3.6.2 企业应按照 AQ 3036 及有关规定设置重大危险查文件：查文件：1.安全设施台账；源安全监控报警系统，重大危险源涉及的压力、温度、液2.安全仪表台账；2.是否有远传和连续记录？位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录。3.3.安全仪表设计、评估等资料。3.构成一级、二级重大危险源的危险3.6.3 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区现场检查：现场检查：应实现紧急切断功能，毒性气体的设施应设置泄漏物1.重大危险源安全监控报警系统，重化学品罐区是否实现紧急切断功能？要参数远传和连续记录；紧急处置装置。4.毒性气体的设施是否设置了泄漏物.毒性气体、剧毒液体和
46、易燃气体等紧急处置装置？3.6.4 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或2重点设施紧急切断装置；者二级重大危险源，应配备独立的安全仪表系统3.毒性气体泄漏物紧急处置装置；5.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液（SIS）。体的一级或者二级重大危险源，是否4.安全仪表系统；配备了独立的安全仪表系统（SIS）？5.重大危险源的视频监控系统。查文件：查文件：3.6.5 企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源1.重大危险源管理制度；是否定期进行安全评估？进行安全评估。2.重大危险源评估报告或评价报告。不符合要求，一项扣 2 分。是：不扣分，否：扣是：不扣分，否：扣 100 100 分。分。是：不扣分，
47、否：扣是：不扣分，否：扣 100 100 分。分。是：不扣分，否：扣是：不扣分，否：扣 20 20 分。分。是：不扣分，否：扣是：不扣分，否：扣 100 100 分。分。是：不扣分，否：扣 10 分；评估单位资质不符合要求，扣 10 分；不符合要求，一项扣 2 分。是：不扣分，否：扣是：不扣分，否：扣 20 20 分；分；内容不符合要求，一项扣 2 分3.6.6 企业应制定重大危险源应急预案，配备必要的救援器材、装备，每半年至少组织 1 次重大危险源应急预案演练。3.6.7 涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；涉及剧毒气体的重大危
48、险源，应配备两套以上气密性化学防护服。查文件：查文件：1.重大危险源应急救援预案；2.2.重大危险源应急预案演练记录。询问：询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况。查文件：查文件：应急救援器材台账。询问：询问：抽查有关人员对应急援救器材、装备使用情况。现场检查：现场检查：应急救援器材、装备的现场状况。1.是否制定重大危险源应急预案？2.是否每半年至少进行了一次演练？不符合要求，一项扣 5 分。3.从业人员对应急救援预案是否掌握？不掌握，1 人次扣 2 分。1.是否配备必要的救援器材、装备？不符合要求，一项扣 2 分。2.救援器材是否完好？3.是否熟练使用应急救援器材？不符合要求，一项扣 2
49、 分。不符合要求，1 人次扣 2 分。-12-A A 级要素级要素B B 级要素级要素企业达标标准企业达标标准3.6.8 企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措 查文件：查文件：施报送当地县级以上人民政府应急管理部门备案。备案资料。评审方法评审方法评审项评审项评分标准评分标准是：不扣分，否：扣 2 分。是否备案？个人风险与社会风险是否符合要求？3.6.9 重大危险源有下列情形之一的，应当委托具有相应资质的安全评价机构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风查文件：查文件：险值：重大危险源安全评估报告；（一）构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量
50、与其在危险化学品重大危险源辨现场检查：现场检查：1.现场测量安全防护距离；识中规定的临界量比值之和大于或等于 1 的；2.安全防范措施的落实情况。（二）构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在危险化学品重大危险源辨识中规定的临界量比值之和大于或等于 1 的。3.7.1 企业应制定并严格执行变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行规范管理，履行下列变更程序：1)变更申请：申请部门按要求填写变更申请表，申请表至少包括变更内容、期限、原因、风险分析结果及采取的控制措施等内容；查文件：查文件：2)变更审批：申请部门应将变更申请表报主管部门审1.变