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1、安全风险分级管控报告安全风险分级管控报告编编制：制：审审核：核：批批准：准：目目录录1.1.适用范围适用范围.1 12.2.编制依据编制依据.1 13.3.职责分工职责分工.1 14.4.术语和定义术语和定义.2 24.1 危险源.24.2 风险度.24.3 风险辨识.24.4 风险评估/评价.24.5 风险分级.24.6 风险管控.24.7 风险信息.35.5.风险点识别方法风险点识别方法.3 35.1 工作危害分析法（JHA）.35.2 安全检查表分析法（SCL）.45.3 风险等级划分-风险矩阵法.56.6.风险控制措施策划风险控制措施策划.8 87.7.风险培训风险培训.8 88.8.
2、评价效果总结评价效果总结.9 9附件附件 1 1：工作危害分析（JHA）记录表.1 12 2附件附件 2 2：安全检查（SCL）分析记录表.2 29 91.1.适用范围适用范围本实施方案适用于*公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2.2.编制依据编制依据中华人民共和国安全生产法（2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过）。危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)（应急201819 号）。省安全生产委员会办公室关于印发危险化学品单位安全风险分类分级标准（试行）的通知。本公司安全生产与环境保护管理规章制度汇编。3.3.职责分工职责分工成立风险
3、评价的组织机构：组长：副组长：成员：公司安委会是公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。安全风险分级体系建设小组设在安环部。组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对分级管控过程中提出奖惩建议。组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，1完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责
4、。其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司各相关部门及人员积极按照公司部署，完成风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。4.4.术语和定义术语和定义4.14.1 危险源危险源又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。4.24.2 风险度风险度是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。4.34.3 风险辨识风险辨识识别组织整个范围内所有
5、存在的风险并确定其特性的过程。4.44.4 风险评估风险评估/评价评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.54.5 风险分级风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。4.64.6 风险管控风险管控根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；并应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。24.74.7 风险信息风险信息是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置
6、、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.5.风险点识别方法风险点识别方法5.15.1 工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。5.1.15.1.1 作业活动的划分作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电，设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认
7、。（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车等其他作业。（5）管理活动：变更管理、现场监督检查等。5.1.25.1.2 作业危害分析的主要步骤作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单（表 1）。表表 1 1作业活动清单作业活动清单JHAJHA表编表编号号1岗位岗位/地点地点作业活动作业活动备注备注32（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（表2）。表 2
8、 工作危害分析（JHA）评价表单位：工作岗位：工作任务：分析人员：分析日期：审核人：审核日期：危害因素或现有安工作潜在危害（作 主要序号步骤业环境、人物 后果措施管理）全控制LSR施建议改正措可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、热能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电。从物质的角度可以考虑可燃性物质、粉尘物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.25.2 安全检查表分
9、析法（安全检查表分析法（SCLSCL）4针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；5.2.1 安全检查表分析步骤（1）列出设备、设施、器材台账(表 3)。表 3设备、设施、器材台账序号序号设备名称设备名称规格规格材质材质数量数量操作条件操作条件备注备注（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如部门负责人、技术员、班组长等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料
10、，作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL）评价表（表 4）。表 4安全检查分析（SCL）评价表工作岗位：设备名称及位号：5分析人员：评价人员：日期：不符合标不符合标现有安现有安检查项检查项 检查标检查标序号序号目目5.35.3 风险等级划分风险等级划分-风险矩阵法风险矩阵法通过 JHASCL 识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，
11、二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：风险的数学表达式为：R=LR=LS S其中：R代表风险度；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性事故发生的可能性 L L 判断准则判断准则等级5标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）
12、，或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。6准的主要准的主要全控制全控制 L L S S R R建议改进措施建议改进措施准准后果后果措施措施4321危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性事件后果严重性 S S 判别准则判别准则等法律、法规及其他级要求5违反法律、法规和标准潜在违反法规和标准人 员财产损失/万元30停工企业形象死亡丧失劳动
13、能力420生产装置停行业内影工响2套装置停工、或设备地区影响停工公司内及部分设备停周边范围工影响受影响不车间内影大，几乎不响停工没有停工形象没有受损不符合上级公司或截肢、骨折、3行业的安全方针、听力丧失、制度、规定等慢性病不符合企业的安全2操作程序、规定1完全符合轻微受伤、间歇不舒服无伤亡1010无损失安全风险等级判定准则及控制措施安全风险等级判定准则及控制措施 R R风险度20-25等级1级应采取的行动/控制措施实施期限立刻在采取措施降低危害前，不能继巨大风险续作业，对改进措施进行评估715-169-122级3级采取紧急措施降低风险，建立运重大风险行控制程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目
14、标、建立操作规程，中等加强培训及沟通4-84级 45级立即、近期整改2 年内治理有条可考虑建立操作规程、作业指导 件、有可接受书但需定期检查经费时治理轻微或可需保存忽略的风无需采用控制措施记录险表表 4 4 风险矩阵表风险矩阵表低低低低较低较低较低较低较低较低1 1中中低低低低低低较低较低2 2高高中中中中低低较低较低3 3可能性（可能性（L L）很高很高高高中中低低低低4 4很高很高很高很高高高中中低低5 5严严重重性性（S S）5 54 43 32 21 1风险度（风险度（R R）本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为5 级：风判定方险等巨大级重大中度（中）轻度忽略法（很高）（高）8（低）（
15、较低）采用 LS 法危险色度1 级红色2 级橙色公司对重大及3 级黄色4 级蓝色5 级蓝色控制措施极 其 危险，必须立 即 整改，不能继 续 作业。以上风险危害因素应重点控制管理。公司、部门 应 引部 门 应起关注。引 起 关注。员工应引起注意。根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的 4 级风险、5 级风险合并为 4 级风险。以下情形应直接确定为重大（D 级2 级橙色）风险：（1）开停车作业、非正常工况的操作。（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置。6.6.风险控制措施策划风险控制措施策划6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术控制措施、安全
16、管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格按照指南规范填写，各项记录保存三年。6.3 风险分级工作完成后，各部门按照安环部统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。7.7.风险培训风险培训97.1 公司安环部制定“危害因素辨识及风险评价计划”，经董事长批准后下发执行。7.2 公司对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，通过讲解培训、班组活动设施风险识别。7.3 风险识别记录分解发放到班组，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的
17、风险特性、提高了应急处置能力。7.4 当有一下情形发生时，由安环部及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。8.8.评价效果总结评价效果总结自 2021 年 10 月份开始组织全公司人员在公司内开展风险评价，主要采用工作危害分析（JHA）为工具，对生产装置开展危害辨识和风险评价，进行辨识和识别生产环节中重点危险作业活动、生产装置、设施、操作规程、作业活动环境、安全设备设施等。依据安全检查表（SCL）对日常操作、异常情况处理、开停车、作业活动
18、、管理活动等，并经安全风险评价审核小组进行审查，没有发现重大风险存在，有一般风险及稍有风险。通过本次风险评价和危害辨识，公司内生产装置、设施、操作规程、作业活动环境、安全设备设施等均不存在危害安全生产的重大因素，是符合安全生产法律法规要求，具备安全生产的条件，有利于开展生产活动。1 0本次开展风险评价和危害辨识，采用方法可能存在一定局限性，对有些生产环节可能未辨识到位，今后我们将采用多种方法进行辨识和识别，有利于发现生产装置、生产设备设施、作业环境、安全操作规程、工艺规程等方面不足和重大生产隐患，有利于公司完善设备设施和作业条件，有利于对重大事故隐患进行整改，有利于修订安全操作规程、工艺规程等
19、等，提高公司安全管理整体水平，确保生产安全。评估小组：(参加人员手工签名)附件：工作危害分析（JHA）记录表安全检查（SCL）分析记录表*公司20*年 12 月 261 1公司安全风险分级报告附件附件 1 1：工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）记录表）记录表岗位：工作任务：压缩机倒车操作日期：2021 年 12 月 20 日序号工作步骤按正常开车程序将备用压缩机、冰1机开启确定备用压缩机、冰机运转正常，2可进行倒车渐关备用机放空阀、开各出口阀；3同时将运行机出口阀缓慢关闭，开放空阀泄压超压影响产量有规程，严格执行248完善操作规程加强技术培训负荷波动人员伤害、设备损坏有规程，严格执行3
20、39完善操作规程负荷波动人员伤害、设备损坏有规程，严格执行224完善操作规程危害主 要 后 果现有安全控制措施LSR建议改进措施4调节备用机至生产所需负荷确认备用机运行无问题时，按正常负荷波动影响产量有规程，严格执行122完善操作规程5停车操作停掉在用机负荷波动影响产量有规程，严格执行111完善操作规程12公司安全风险分级报告工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）记录表）记录表岗位：工作任务：液氨的充装操作日期：2021 年 12 月 20 日序号12345678910工作步骤打开泵的入口阀，检查平衡、冷却管是否畅通，检查压力、温度，低于-20静置 5分钟打开出口阀，给槽车充液，以排空泵内
21、气体。准备工作就绪后启动电机观察泵、电机的运转情况是否正常检查电机电流是否平稳一切正常后，逐渐调节出口阀至所需流量关闭屏蔽泵出口阀按下停车电钮将泵停止运转危害机体损坏温度高，无轴承液骤冷打不起液，电流过高，电机损坏设备损坏烧毁电机超压机体损坏触电主要后果爆炸、人身伤害机体损坏设备损坏损坏设备人身伤害影响系统开车着火设备损坏爆炸、人身伤害人员伤害现有安全控制措施有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行L2221232221S4332525523R8662106101043建议改
22、进措施完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程13公司安全风险分级报告工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）记录表）记录表岗位：工作任务：液氨球罐倒罐操作日期：2021 年 12 月 20 日序号12工作步骤安全措施的落实做好倒罐前各项准备工作危害超压,泄漏超压,泄漏主要后果人身伤害、窒息中毒人身伤害、窒息中毒现有安全控制措施有规程,严格执行有规程,严格执行L22S55R1010建议改进措施完善操作规程完善操作规程3检查设备及连接管线、管件、阀门完整检查仪表、液位计、安全阀、自调灵敏好用各阀门处于正确的开关位置
23、超压,泄漏人身伤害、窒息中毒有规程,严格执行2510完善操作规程4超压,泄漏人身伤害、窒息中毒有规程,严格执行2510完善操作规程5超压,泄漏人身伤害、窒息中毒有规程,严格执行2510完善操作规程6正常接收开接收储罐入口阀，微开放空阀，调节储罐压力每班记录一次倒罐前后液氨的数量，核算当班产量超压,泄漏窒息，人身伤害有规程,严格执行2510完善操作规程完善操作规程加强技能培训7超压，泄漏窒息，人身伤害有规程,严格执行25108液位指示不准影响液氨的计算有规程,严格执行236完善操作规程14公司安全风险分级报告工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）记录表）记录表岗位：工作任务：设备巡回检查日期
24、：2021 年 12 月 20 日序号1234567891011工作步骤个人防护用品完好正确佩戴个人防护用品巡检工具完好熟悉巡检环境安全状况现场设备运转情况查找跑冒滴漏检查管线及设备振动情况现场消防设施检查现场消防通道检查现场防护栏、地沟盖板等安全设施检查现场仪表、电气设施检查危害防护用品缺陷不使用防护用品工具有缺陷环境不熟悉设备运转不好泄漏损坏管道、设备消防设施损坏通道堵塞安全设施损坏指示不正确主要后果人员伤害人员伤害人员伤害人员伤害人员伤害，设备损坏爆炸,人身伤害,窒息中毒,烫伤爆炸,人身伤害,中毒,灼伤扩大事故范围扩大事故范围人员伤害不利于安全生产现有安全控制措施有规程,严格执行有规程,
25、严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行L22222222222S33332342322R66664684644建议改进措施加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查15公司安全风险分级报告1213现场人员作业情况安全检查巡检结束后记录检查情况三违现象存在不如实记录设备事故,机械伤害,人员伤害不利于安全生产有规程,严格执行有规程,严格执行222346加强检查加强检查工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）记录表）记录表岗位：工作任务：设
26、备日常检修作业日期：2021 年 12 月 20 日序号123456789工作步骤接到检修任务单个人防护用品完好并正确佩戴准备符合安全规范的工器具准备检修项目的备件与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场消除消除管线漏点及振动更换泄漏的阀门填料或阀门更新运转设备的日常维护消除各类跑、冒、滴、漏危害泄漏、爆炸砸伤，机械伤害超温、灼伤机械伤害工艺处理不完全异响,振动,泄漏泄漏,机械损坏泄漏泄漏主要后果人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害现有安全控制措施有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规
27、程，严格执行有规程，严格执行L222222322S332335353R66466109106建议改进措施加强职工技术培训加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查，及时更换加强检查加强检查16公司安全风险分级报告10检修结束后工艺人员确认并签字检修处理不完全设备损坏有规程，严格执行224加强检查工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）记录表）记录表岗位：工作任务：阀门的日常更换日期：2021 年 12 月 20 日序号12345678917工作步骤接到检修任务单个人防护用品完好并正确佩戴准备符合安全规范的工器具准备检修项目的备件与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场拆、卸泄漏阀门螺栓拆阀
28、头检查更换新阀门检修结束后工艺人员确认并签字危害泄漏、爆炸砸伤，机械伤害超温、灼伤机械伤害工艺处理不完全设备损坏设备损坏设备损坏检修处理不完全主要后果人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害现有安全控制措施有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行L222222222S332333232R664666464建议改进措施加强职工技术培训加强检查加强检查加强检查加强检查加强巡检加强巡检加强巡检加强巡检中毒、窒息、人员受伤有规程,严格执行中毒、窒息、人员受伤有规程,严格执行中毒、窒息、人员受伤有规程,严格执行设备损坏有规程,严格执行公司安全风险分级报告工作危害分
29、析（工作危害分析（JHAJHA）记录表）记录表岗位：工作任务：系统计划检修作业日期：2021 年 10 月 20 日序号1234567891011工作步骤计划检修方案的确定准备符合安全规范的工器具准备检修项目的备件与工艺联系,工艺处理并签字后进入现场塔器打开内部检查塔器内部探伤管线及焊缝的检查、测厚、探伤部分阀门更换压缩机的计划检修泵体的计划检修系统漏点消除危害方案有缺陷超温、灼伤机械伤害工艺处理不完全高温、泄漏高温、泄漏高温、泄漏高温、泄漏设备损坏设备损坏设备损坏主 要 后 果人员受伤人身伤害人身伤害窒息、人身伤害窒息、人身伤害窒息、人身伤害窒息、人身伤害窒息、人身伤害窒息、人员受伤窒息、人
30、员受伤窒息、人员受伤现有安全控制措施有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程，严格执行L22222222221S43225532222R8644101064442建议改进措施加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查18公司安全风险分级报告12部分塔器填料更换泄漏窒息、人员受伤有规程，严格执行236加强检查工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）记录表）记录表岗位：工作任务：压缩机、循环机、冰机大中修作业日期：2021 年
31、 10 月 20 日序号12345678910工作步骤接到检修任务单个人防护用品完好并正确佩戴准备符合安全规范的工器具准备检修项目的备件危害任务单不完全砸伤，机械伤害超温、灼伤机械伤害主 要 后 果人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人员受伤人员受伤灼伤、机械伤害灼伤、机械伤害灼伤、机械伤害现有安全控制措施有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行L2222222222S3323355555R664661010101010加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强
32、检查加强检查加强检查加强检查加强检查与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场。工艺处理不全部分阀门更换拆各段气阀十字头盘前、盘后塞上滑板间隙，测活塞杆中心位置拆曲轴箱上盖，检查主轴和连杆大小串量，抽连杆。拆连接器设备损坏设备损坏人身伤害人身伤害人身伤害19公司安全风险分级报告1112131415161718192021222324所拆零部件做标记，有序整齐摆放。拆轴颈，十字头销拆主、副轴上瓦盖，轴瓦检查，轴颈宏观检查并抛光。进行全部项目的无损探伤刮油环检查或更换主轴瓦更换回装，压量；副轴瓦压量调整回装。回装连杆，把紧连接器测各串量无误后，清理曲轴箱、加油、装曲轴箱大盖。油系统及副机的检查清理、管道
33、检测等。回装气阀，检修扫尾，清理现场检修结束，工艺交接电、仪、化工联合调试联锁化工、维修等部门联合试车验收检修资料数据整理归档人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害交接不完全调试不全联合试车不周资料数据不全灼伤、机械伤害灼伤、机械伤害灼伤、机械伤害灼伤、机械伤害灼伤、机械伤害灼伤、机械伤害灼伤、机械伤害灼伤、机械伤害灼伤、机械伤害灼伤、机械伤害设备损坏设备安全无保障检修质量无验收检修质量无追溯源有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行
34、有规程，严格执行有规程，严格执行有试车方案，严格执行有规程，严格执行2222222222222255555555555553101010101010101010101010106加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强检查加强各工种联系加强各工种联系加强技术管理20公司安全风险分级报告工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）记录表）记录表岗位：工作任务：压缩机、循环机、冰机小修作业日期：2021 年 10 月 10 日序号12345678910工作步骤接到检修任务单个人防护用品完好并正确佩戴准备符合安全规范的工器具准备检修项目的备件与工艺联系,工艺
35、处理并签字后进入现场更换气阀、排油阀危害任务单不完善砸伤，机械伤害超温、灼伤机械伤害工艺处理不完全主 要 后 果人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害现有安全控制措施有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行L2222222222S3333355555R666661010101010建议改进措施加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程氨气、可燃气泄漏机械伤害、砸伤、氨气窒息检查
36、连接器,大小头瓦,连杆螺栓氨气、可燃气泄漏机械伤害、砸伤、氨气窒息检查循环油泵胶皮圈清洗注油器,调整油量试车验收可燃气泄漏润滑油泄漏中毒、人身伤害机械伤害、砸伤环境污染氨中毒、灼伤、机械伤害21公司安全风险分级报告工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）记录表）记录表岗位：工作任务：压缩机、循环机、冰机正常开车操作日期：2021 年 10 月 15 日序号12345678910111213工 作 步 骤检修工作结束,与工艺交接开车前各项安全措施的落实检查盲板是否抽完循环油系统试车投运设备检查正常电气设备检查正常检查阀门的开关是否正确启动注油泵压缩机盘车后手柄复位启动压缩机空转试车及试漏，检查
37、各部件运转情况关各回一阀缓慢升压至生产所需压力接送气指令后,开出口阀向后工序平稳送气危 害交接不完全安全措施落实不到位超温，超压超温超温，超压，泄漏超温、触电阀门开关有误触电手柄未复位触电超温，泄漏关错阀超温,超压,泄漏主 要 后 果现有安全控制措施L22222221111224212133S23215R4642建议改进措施完善交接制度完善操作规程完善操作规程完善操作规程爆炸、人身伤害、中毒烫伤有规程,严格执行爆炸、人身伤害、中毒爆炸、人身伤害、中毒损坏设备爆炸、人身伤害人身伤害爆炸、人身伤害、中毒人身伤害设备损坏人身伤害设备损坏人身伤害、造成后工序生产波动甚至停车有规程,严格执行有规程,严格
38、执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行10完善操作规程3 68212166完善操作规程完善操作规程完善操作规程加强操作责任完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程关各排油水阀、放空阀，缓慢开入口阀，超温,超压,泄漏，开、人身伤害、窒息中毒、烫伤有规程,严格执行22公司安全风险分级报告14控制各处压力、温度正常超温,超压,泄漏人身伤害、窒息中毒有规程,严格执行248完善操作规程工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）记录表）记录表岗位：工作任务：压缩机、循环机、冰机正常停车操作
39、日期：2021 年 10 月 10 日序号1234567891011工作步骤停车期间安全措施的落实停车前准备工作接停车指令系统停车危害安全措施落实不到位工作不到位误操作主要后果人身伤害、窒息中毒、烫伤人身伤害、窒息中毒、烫伤人身伤害、生产波动爆炸、人身伤害、造成后工序生产波动甚至停车液击损坏设备爆炸、人身伤害、中毒、烫伤爆炸、人身伤害、中毒、烫伤爆炸、人身伤害损坏设备浪费水液击损坏设备现有安全控制措施有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行L121121121
40、23S12212215113R1421421建议改进措施完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程先关出口阀再开放空阀卸压超温，超压，泄漏,关、开错阀按从高压段向低压段的顺序开各段排油水阀开四/三/二回一卸压开一回一卸压压力卸完后停主机停注油泵、循环油泵关油冷器上回水阀关各段排油水阀，开各段分离器倒淋带液，高压段气串入低压段超温，超压，泄漏超温，超压，泄漏超温，超压空转无积液开车时易液击10完善操作规程129完善操作规程完善操作规程完善操作规程23公司安全风险分级报告12关入口总阀,做全面检查泄漏人身伤害有规程，严格执行111完善操作规程工作危害分析工
41、作危害分析(JHA)(JHA)记录表记录表岗位：安环部工作任务：规划、设计、建设、投产、运行等阶段风险辨识日期：2021 年 10 月 20 日序号工作步骤危害或潜在事件(作业环境、人物管理、环境危害)规划位置不符合有关法律法规要主要后果1.造成投资损失；1企业设立2.不能办理项目立项等有关手续；3.停产关闭或者搬迁。1.未进行平面布局设施设计或设2平面布局设计计单位无资质；2.未按照设计施工，安全间距不足1.未进行工艺设计或设计单位3工艺设计无资质；2.未按照工艺设计施工或施工质量不符合要求。1.未进行安全设施设计或设计单4安全全设施设计位无资质；2.未按照安全设计施工或施工质量不符合要求。
42、；3.施工队伍无资质。1.企业不能取得有关行政许可；2.造成财产损失；3.造成事故扩大。存在工艺缺陷，造成环境事故和工艺设备事故，人员伤亡1.不能通过安全安全验收；2.存在隐患易发生事故或不能有效控制事故，造成人员伤害、环境污染。及时获取有关法律法规，并认真执行。有资质的单位设计144加强对照检查位置规划求管 理 措 施及时获取有关法律法规，并认真执行。及时获取有关法律法规，并认真执行。及时获取有关法律法规，并认真执行。安 全 措 施立项前做好可行性研究报告和设立评价报告有资质的单位设计155加强对照检查LSR建议改正措施144加强对照检查有资质的单位设计144加强对照检查24公司安全风险分级
43、报告.1.不能通过安全安全验5消防设施设计1.未进行消防设施设计；2.未按照消防设计施工或施工质量不符合要求。收；2.存在隐患易发生事故或不能有效控制事故，造成人员伤害、环境污染1.未经过批准；2.施工队伍资质不符合要求；6开工建设3.没有施工监理部门；4.未按照设计施工；5.施工材质不符合要求或施工质量不符合要求。1.未编制试车方案、应急预案等7投产备案自行试车；2.未经竣工验收自行投产；3.原材料准备不足。1.组织机构不健全。8运行2.安全设施不完善；3.人员配备不合理；1.不能通过安全安全验收；2.存在隐患易发生事故或不能有效控制事故，造成人员伤害、环境污染及时获取有关法律法规，并认真执
44、行。1.有资质的单位施工建设；2.聘请监理公司监督施工过程，出具监理报告。及时获取有关法执行。制定试车方案、应急预案等并备案建立健全各级及时获取有关法律法规，并认真执行。安全责任制，设置合理机构，制定各项管理制度、操作规程。144加强对照检查144加强对照检查144加强对照检查及时获取有关法律法规，并认真执行。有资质的单位设计155加强对照检查.易发生事故或不能有效环境污染、财产损失易发生事故或不能及时、有效控制事故，造成人员伤害、环境污染、财产损控制事故，造成人员伤害、律法规，并认真4.管理制度、操作规程不完善。失25公司安全风险分级报告工作危害分析工作危害分析(JHA)(JHA)记录表记录
45、表岗位：安环部工作任务：外来参观学习及外来施工作业人员活动日期：2021 年 10 月 25 日序号1外来人员参观学习工作步骤危害或潜在事件(作业环境、人物管理、环境危害)1、未进行危害告知及应急措施等培训。2.培训未达到要求；3、外来人员私自进入生产区。4未穿戴规范劳保用品5.私自动用设备设施；6未按照规定路线参观学习。21.未进行危害告知及应急措施等培训。2.培训未达到要求；3.外来施工人员私自进入生产区。4.外来施工队伍人员没有响应资质。外来人员施工作业5.外来作业人员身体条件达不到作业要求。6未穿戴规范劳保用。7.私自动用公司设备设施或使用不合格的设备设施。8违章施工作业违章指挥。9.
46、公司有关职能部门没有进行有效作业监督检查。10、复杂施工没有制定施工方案和应急预案等措施人员伤害财产损失危害环境外来人员施工管理制度、检维1.安全帽、工作服、安全带；2.及时办理有关作业票证；作业人员符合工作要求。4.杜绝违章作业、违章指挥。5、复杂作业制定施工方案和应急预案，并有技术交底，施工结束进行交接验收手续。155加强教育培训加强资格审查现有安全控制措施主要后果管 理 措 施人员伤害进厂区前，佩戴入厂证，进行危害告知，熟悉有关应急措施及应急通道。安 全 措 施安全帽、工作服，进行入厂有关安全要求教育，有对口部门专人陪同，按指定路线行走，不准私自动用公司任何设备设施。155LSR建议改正
47、措施加强教育培训修作业规程等3.选用有资质的施工队伍，26公司安全风险分级报告工作危害分析工作危害分析(JHA)(JHA)记录表记录表岗位：生技部工作任务：公司丢弃、废弃、拆除与处置危害分析日期：2021 年 11 月 20 日序号1废弃包装物没有清洗置换丢弃废弃危险化学品包装物、废物彻底，带有易燃或有毒、腐蚀性物品；未按规定废弃固体及液体、气体等危化品2没有制定拆除方案；没有置换分析合格；拆除、处置废旧设备没有与生产系统可靠隔绝；没有对拆除设备进行设备交接。没有制定安全措施。人员伤害制定拆除报废安环境污染财产损失全管理制度穿戴合适的劳保用品。制定拆除、处置方案，制定安全措施。用盲板可靠隔离。
48、置换分析合格。进行作业前的危害分析，办理相关作业票证。155工作步骤危害或潜在事件(作业环境、人物管理、环境危害)主要后果管 理 措 施人员伤害制定丢弃、废弃、环境污染拆除与处置管理财产损失制度，明确职责及要求安 全 措 施安全帽、工作服、防护手套；执行置换清洗管理规定。155现有安全控制措施LSR建议改正措施27公司安全风险分级报告附件 2：安全检查（安全检查（SCLSCL）分析记录表）分析记录表岗位：设备名称：压缩机分析人员：分析日期：2021 年 10 月 20 日序号项目危害电机轴承超温静电接地松动1电机按钮开关破损电机有异常声音地脚螺栓松动23润滑冷却水润滑油选型不正确、油质变差、油
49、位低冷却水不畅通、水压低有异常声音4机体振动是否异常机身、连接管线、阀门、法兰泄漏压力表指示不准确5安全附件安全阀进出口阀没打开28后果电机损坏静电不能导出火灾电机损坏电机损坏机体损坏机体超温机体损坏机体损坏着火、爆炸超压损坏设备超压损坏设备现有的控制措施每班测一次温度每周检查一次及时更换每班巡检每月检查一次每班巡检每班巡检每班巡检每班巡检每班巡检定期校验进出口阀常开并加铅封L121211121112S335333333533R365633363536建议改正/控制措施加强每班巡检加强每班巡检加强每班巡检加强每班巡检加强每班巡检加强每班巡检加强每班巡检加强每班巡检加强每班巡检加强每班巡检加强每
50、班巡检加强每班巡检公司安全风险分级报告29公司安全风险分级报告安全检查（安全检查（SCLSCL）分析记录表）分析记录表岗位：设备名称：冰机分析人员：分析日期：2021 年 10 月 20 日序号项目危害电机轴承超温静电接地松动1电机按钮开关破损电机有异常声音地脚螺栓松动23润滑冰机油润滑油选型不正确、油质变差、油位低冰机油压差大有异常声音4机体振动是否异常机身、连接管线、阀门、法兰泄漏压力表指示不准确5安全附件安全阀进出口阀没打开后果电机损坏静电不能导出火灾电机损坏电机损坏机体损坏机体超温机体损坏机体损坏着火、爆炸超压损坏设备超压损坏设备现有的控制措施每班测一次温度每周检查一次及时更换每班巡检