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1、安全风险分级管控报告编制：审核：批准：目录1. 适用范围12. 编制依据13. 职责分工14. 术语和定义24.1 危险源24.2 风险度24.3 风险辨识24.4 风险评估/评价24.5 风险分级24.6 风险管控24.7 风险信息35. 风险点识别方法35.1 工作危害分析法（JHA）35.2 安全检查表分析法（SCL）45.3 风险等级划分-风险矩阵法51.适用范围本实施方案适用于*公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2.编制依据中华人民共和国安全生产法（2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过）。危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(
2、试行)（应急201819 号）。省安全生产委员会办公室关于印发危险化学品单位安全风险分类分级标准（试行）的通知。本公司安全生产与环境保护管理规章制度汇编。3.职责分工成立风险评价的组织机构： 组长：副组长：成员：公司安委会是公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责 公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司 安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司各相关部门及人员积极按照公司部署，完成风险点识别
3、、风险分级及风险评价，对评价结果负责。4. 术语和定义4.1 危险源又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。4.2 风险度是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后， 将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。4.3 风险辨识识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。4.4 风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.5 风险分级对危险
4、源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等4.7 风险信息是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5. 风险点识别方法5.1 工作危害分析法（JHA）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。5.1.1 作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1） 日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2） 异常情况处理：停水、停电，设备故障处
5、理。（3） 开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4） 作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车等其他作业。（5） 管理活动：变更管理、现场监督检查等。5.1.2 作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单（表 1）。2（2） 将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作）。（3） 辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（ 表 2）。表 2 工作危害分析（JHA）评价表单位：工作岗位：工作任务：分析人员：分析日期
6、：审核人：审核日期：危害因素或现有安工作潜在危害（作 主要建议改正措序号全控制LSR步骤业环境、人物 后果施措施管理）可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、热能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电。针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；5.2.1 安全检查表分析步骤（1） 列出设备、设施、器材台账(表 3)。表 3设备、设施、器材台账序号设备名称规格材质数量操作条件备注（2）
7、确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如部门负责人、技术员、班组长等。（3） 熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4） 收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5） 判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。分析人员：评价人员：日期：不符合标现有安检查项检查标序号准的主要全控制LSR建议改进措施目准后果措施5.3 风险等级划分-风险矩阵法通过 JHASCL 识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，
8、二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LS其中：R代表风险度；L代表发生伤害的可能性； S代表发生伤害后果的严重程度。等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不5能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故事故发生的可能性 L 判断准则21危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性 S 判别准则等法律
9、、法规及其他级要求违反法律、法规和5标准潜在违反法规和标人 员死亡丧失劳动能财产损失/万元30停工企业形象生产装置停行业内影工响2套装置停420工、或设备地区影响准力停工不符合上级公司或截肢、骨折、3行业的安全方针、听力丧失、制度、规定等慢性病10部分设备停工受影响不公司内及周边范围影响不符合企业的安全2操作程序、规定1完全符合轻微受伤、间歇不舒服无伤亡10无损失大，几乎不停工没有停工车间内影响形象没有受损15-162级采取紧急措施降低风险，建立运立即、重大风险行控制程序，定期检查、测量及近期整评估改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程， 2 年内加强培训及沟通4-84级可接受治理有条
10、可考虑建立操作规程、作业指导件、有书但需定期检查经费时治理 45级轻微或可忽略的风险无需采用控制措施需保存记录表 4 风险矩阵表5低中高很高很高严重性（S）4低低中高很高3较低低中中高2较低低低低中1较低1较低2较低3低4低5风险度（R）可能性（L）采用LS 法1 级2 级3 级4 级5 级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色公司对重大及极 其 危险，必须以上风控制措施立 即 整改，不能继 续 作业。险危害公司、部门 应 引起关注。员工应部 门 应引 起 关注。引起注因素应意。重点控制管理。根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的 4 级风险、5 级风险合并为 4 级风险
11、。以下情形应直接确定为重大（D 级2 级橙色）风险：（1） 开停车作业、非正常工况的操作。（2） 涉及重点监管化工工艺的主要装置。6.风险控制措施策划6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。7.1 公司安环部制定“危害因素辨识及风险评价计划”，经董事长批准后下发执行。7.2 公司对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，通过讲解培训、班组活动设施风险识别。7.3 风险识别记录分解发放到班组，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力。7.4 当有一
12、下情形发生时，由安环部及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训。（1） 新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2） 操作工艺发生变化；（3） 新建、改建、扩建、技改项目；（4） 事故事件发生后；（5） 组织机构发生大的调整。8.评价效果总结自 2021 年 10 月份开始组织全公司人员在公司内开展风险评价，主要采用工作危害分析（JHA）为工具，对生产装置开展危害辨识和风险评价， 进行辨识和识别生产环节中重点危险作业活动、 生产装置、设施、操作规程、作业活动环境、安全设备设施等。依据安全检查表（SCL）对日常操作、异常情况处理、开停车、作业活本次开展风险评价和危害辨识，采用方法可能存在一定
13、局限性，对有些生产环节可能未辨识到位，今后我们将采用多种方法进行辨识和识别，有利于发现生产装置、生产设备设施、作业环境、安全操作规程、工艺规程等方面不足和重大生产隐患，有利于公司完善设备设施和作业条件，有利于对重大事故隐患进行整改，有利于修订安全操作规程、工艺规程等等，提高公司安全管理整体水平，确保生产安全。评估小组：(参加人员手工签名)附件：工作危害分析（JHA）记录表安全检查（SCL）分析记录表公司安全风险分级报告附件 1：工作危害分析（JHA）记录表20序号工作步骤危害主 要 后 果现有安全控制措施LSR建议改进措施1按正常开车程序将备用压缩机、冰机开启负荷波动人员伤害、设备损坏有规程，
14、严格执行224完善操作规程2确定备用压缩机、冰机运转正常，可进行倒车负荷波动人员伤害、设备损坏有规程，严格执行339完善操作规程渐关备用机放空阀、开各出口阀；3同时将运行机出口阀缓慢关闭，开超压影响产量有规程，严格执行248完善操作规程岗位：工作任务：压缩机倒车操作日期：2021 年 12 月 20 日放空阀泄压加强技术培训4调节备用机至生产所需负荷负荷波动影响产量有规程，严格执行122完善操作规程5确认备用机运行无问题时，按正常停车操作停掉在用机负荷波动影响产量有规程，严格执行111完善操作规程工作危害分析（JHA）记录表岗位：工作任务：液氨的充装操作日期：2021 年 12 月 20 日序
15、号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1打开泵的入口阀，机体损坏爆炸、人身伤害有规程,严格执行248完善操作规程2检查平衡、冷却管是否畅通，温度高，无轴承液机体损坏有规程,严格执行236完善操作规程检查压力、温度，低于-20静置 53骤冷设备损坏有规程,严格执行236完善操作规程分钟打开出口阀，给槽车充液，以排空4打不起液，损坏设备有规程,严格执行122完善操作规程泵内气体。5准备工作就绪后启动电机电流过高，电机损坏人身伤害有规程,严格执行2510完善操作规程6观察泵、电机的运转情况是否正常设备损坏影响系统开车有规程,严格执行326完善操作规程7检查电机电流是否平稳烧毁电机着
16、火有规程,严格执行2510完善操作规程一切正常后，逐渐调节出口阀至所8超压设备损坏有规程,严格执行2510完善操作规程需流量9关闭屏蔽泵出口阀机体损坏爆炸、人身伤害有规程，严格执行224完善操作规程10按下停车电钮将泵停止运转触电人员伤害有规程，严格执行133完善操作规程工作危害分析（JHA）记录表岗位：工作任务：液氨球罐倒罐操作日期：2021 年 12 月 20 日序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1安全措施的落实超压,泄漏人身伤害、窒息中毒有规程,严格执行2510完善操作规程2做好倒罐前各项准备工作超压,泄漏人身伤害、窒息中毒有规程,严格执行2510完善操作规程3检
17、查设备及连接管线、管件、阀门完整超压,泄漏人身伤害、窒息中毒有规程,严格执行2510完善操作规程检查仪表、液位计、安全阀、自调灵敏好4超压,泄漏人身伤害、窒息中毒有规程,严格执行2510完善操作规程用5各阀门处于正确的开关位置超压,泄漏人身伤害、窒息中毒有规程,严格执行2510完善操作规程6正常接收超压,泄漏窒息，人身伤害有规程,严格执行2510完善操作规程开接收储罐入口阀，微开放空阀，调节储完善操作规程7超压，泄漏窒息，人身伤害有规程,严格执行2510罐压力加强技能培训每班记录一次倒罐前后液氨的数量，核算8液位指示不准影响液氨的计算有规程,严格执行236完善操作规程当班产量工作危害分析（JH
18、A）记录表岗位：工作任务：设备巡回检查日期：2021 年 12 月 20 日序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1个人防护用品完好防护用品缺陷人员伤害有规程,严格执行236加强检查2正确佩戴个人防护用品不使用防护用品人员伤害有规程,严格执行236加强检查3巡检工具完好工具有缺陷人员伤害有规程,严格执行236加强检查4熟悉巡检环境安全状况环境不熟悉人员伤害有规程,严格执行236加强检查5现场设备运转情况设备运转不好人员伤害，设备损坏有规程,严格执行224加强检查6查找跑冒滴漏泄漏爆炸,人身伤害,窒息中毒,烫伤有规程,严格执行236加强检查7检查管线及设备振动情况损坏管道、设
19、备爆炸,人身伤害,中毒,灼伤有规程,严格执行248加强检查8现场消防设施检查消防设施损坏扩大事故范围有规程,严格执行224加强检查9现场消防通道检查通道堵塞扩大事故范围有规程,严格执行236加强检查现场防护栏、地沟盖板等安10安全设施损坏人员伤害有规程,严格执行224加强检查全设施检查11现场仪表、电气设施检查指示不正确不利于安全生产有规程,严格执行224加强检查12现场人员作业情况安全检查三违现象存在设备事故,机械伤害,人员伤害有规程,严格执行224加强检查13巡检结束后记录检查情况不如实记录不利于安全生产有规程,严格执行236加强检查序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措
20、施工作危害分析（JHA）记录表岗位：工作任务：设备日常检修作业日期：2021 年 12 月 20 日1接到检修任务单泄漏、爆炸人身伤害有规程，严格执行236加强职工技术培训2个人防护用品完好并正确佩戴砸伤，机械伤害人身伤害有规程，严格执行236加强检查3准备符合安全规范的工器具超温、灼伤人身伤害有规程，严格执行224加强检查4准备检修项目的备件机械伤害人身伤害有规程，严格执行236加强检查5与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场工艺处理不完全人身伤害有规程，严格执行236加强检查6消除消除管线漏点及振动异响,振动,泄漏人身伤害有规程，严格执行2510加强检查7更换泄漏的阀门填料或阀门更新泄漏,机
21、械损坏人身伤害有规程，严格执行339加强检查，及时更换8运转设备的日常维护泄漏人身伤害有规程，严格执行2510加强检查9消除各类跑、冒、滴、漏泄漏人身伤害有规程，严格执行236加强检查10检修结束后工艺人员确认并签字检修处理不完全设备损坏有规程，严格执行224加强检查工作危害分析（JHA）记录表序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施岗位：工作任务：阀门的日常更换日期：2021 年 12 月 20 日1接到检修任务单泄漏、爆炸人身伤害有规程,严格执行236加强职工技术培训2个人防护用品完好并正确佩戴砸伤，机械伤害人身伤害有规程,严格执行236加强检查3准备符合安全规范的工器具
22、超温、灼伤人身伤害有规程,严格执行224加强检查4准备检修项目的备件机械伤害人身伤害有规程,严格执行236加强检查5与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场工艺处理不完全人身伤害有规程,严格执行236加强检查6拆、卸泄漏阀门螺栓设备损坏中毒、窒息、人员受伤有规程,严格执行236加强巡检7拆阀头检查设备损坏中毒、窒息、人员受伤有规程,严格执行224加强巡检8更换新阀门设备损坏中毒、窒息、人员受伤有规程,严格执行236加强巡检9检修结束后工艺人员确认并签字检修处理不完全设备损坏有规程,严格执行224加强巡检工作危害分析（JHA）记录表岗位：工作任务：系统计划检修作业日期：2021 年 10 月 20
23、日序号工作步骤危害主 要 后 果现有安全控制措施LSR建议改进措施1计划检修方案的确定方案有缺陷人员受伤有规程,严格执行248加强检查2准备符合安全规范的工器具超温、灼伤人身伤害有规程,严格执行236加强检查3准备检修项目的备件机械伤害人身伤害有规程,严格执行224加强检查与工艺联系,工艺处理并签字后进入4工艺处理不完全窒息、人身伤害有规程,严格执行224加强检查现场5塔器打开内部检查高温、泄漏窒息、人身伤害有规程,严格执行2510加强检查6塔器内部探伤高温、泄漏窒息、人身伤害有规程,严格执行2510加强检查7管线及焊缝的检查、测厚、探伤高温、泄漏窒息、人身伤害有规程,严格执行236加强检查8
24、部分阀门更换高温、泄漏窒息、人身伤害有规程,严格执行224加强检查9压缩机的计划检修设备损坏窒息、人员受伤有规程,严格执行224加强检查10泵体的计划检修设备损坏窒息、人员受伤有规程,严格执行224加强检查11系统漏点消除设备损坏窒息、人员受伤有规程，严格执行122加强检查12部分塔器填料更换泄漏窒息、人员受伤有规程，严格执行236加强检查工作危害分析（JHA）记录表岗位：工作任务：压缩机、循环机、冰机大中修作业日期：2021 年 10 月 20 日序号工作步骤危害主 要 后 果现有安全控制措施LSR加强检查1接到检修任务单任务单不完全人身伤害有规程，严格执行236加强检查2个人防护用品完好并
25、正确佩戴砸伤，机械伤害人身伤害有规程，严格执行236加强检查3准备符合安全规范的工器具超温、灼伤人身伤害有规程，严格执行224加强检查4准备检修项目的备件机械伤害人身伤害有规程，严格执行236加强检查5与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场。工艺处理不全人身伤害有规程，严格执行236加强检查6部分阀门更换设备损坏人员受伤有规程，严格执行2510加强检查7拆各段气阀设备损坏人员受伤有规程，严格执行2510加强检查8十字头盘前、盘后塞上滑板间隙，测活塞杆中心位置人身伤害灼伤、机械伤害有规程，严格执行2510加强检查9拆曲轴箱上盖，检查主轴和连杆大小串量，抽连杆。人身伤害灼伤、机械伤害有规程，严格执行
26、2510加强检查10拆连接器人身伤害灼伤、机械伤害有规程，严格执行2510加强检查11所拆零部件做标记，有序整齐摆放。人身伤害灼伤、机械伤害有规程，严格执行2510加强检查12拆轴颈，十字头销人身伤害灼伤、机械伤害有规程，严格执行2510加强检查13拆主、副轴上瓦盖，轴瓦检查，轴颈宏观检查并抛光。人身伤害灼伤、机械伤害有规程，严格执行2510加强检查14进行全部项目的无损探伤人身伤害灼伤、机械伤害有规程，严格执行2510加强检查15刮油环检查或更换人身伤害灼伤、机械伤害有规程，严格执行2510加强检查16主轴瓦更换回装，压量；副轴瓦压量调整回装。人身伤害灼伤、机械伤害有规程，严格执行2510加
27、强检查17回装连杆，把紧连接器人身伤害灼伤、机械伤害有规程，严格执行2510加强检查18人身伤害灼伤、机械伤害有规程，严格执行251019曲轴箱大盖。油系统及副机的检查清理、管道检测等。人身伤害灼伤、机械伤害有规程，严格执行251020回装气阀，检修扫尾，清理现场人身伤害灼伤、机械伤害有规程，严格执行251021检修结束，工艺交接交接不完全设备损坏有规程，严格执行251022电、仪、化工联合调试联锁调试不全设备安全无保障有规程，严格执行251023化工、维修等部门联合试车验收联合试车不周检修质量无验收有试车方案，严格执行251024检修资料数据整理归档资料数据不全检修质量无追溯源有规程，严格执
28、行236测各串量无误后，清理曲轴箱、加油、装加强检查加强检查加强检查加强检查加强各工种联系加强各工种联系加强技术管理公司安全风险分级报告工作危害分析（JHA）记录表岗位：工作任务：压缩机、循环机、冰机小修作业日期：2021 年 10 月 10 日22序号工作步骤危害主 要 后 果现有安全控制措施LSR建议改进措施1接到检修任务单任务单不完善人身伤害有规程,严格执行236加强职工技术培训2个人防护用品完好并正确佩戴砸伤，机械伤害人身伤害有规程,严格执行236加强职工技术培训3准备符合安全规范的工器具超温、灼伤人身伤害有规程,严格执行236加强职工技术培训4准备检修项目的备件机械伤害人身伤害有规程
29、,严格执行236加强职工技术培训与工艺联系,工艺处理并签字后5工艺处理不完全人身伤害有规程,严格执行236加强职工技术培训进入现场6更换气阀、排油阀氨气、可燃气泄漏机械伤害、砸伤、氨气窒息有规程,严格执行2510完善操作规程7检查连接器,大小头瓦,连杆螺栓氨气、可燃气泄漏机械伤害、砸伤、氨气窒息有规程,严格执行2510完善操作规程8检查循环油泵胶皮圈可燃气泄漏机械伤害、砸伤有规程,严格执行2510完善操作规程9清洗注油器,调整油量润滑油泄漏环境污染有规程,严格执行2510完善操作规程10试车验收中毒、人身伤害氨中毒、灼伤、机械伤害有规程,严格执行2510完善操作规程工作危害分析（JHA）记录表
30、岗位：工作任务：压缩机、循环机、冰机正常开车操作日期：2021 年 10 月 15 日序号工 作 步 骤危 害主 要 后 果现有安全控制措施LSR建议改进措施1检修工作结束,与工艺交接交接不完全爆炸、人身伤害、中毒烫伤有规程,严格执行224完善交接制度2开车前各项安全措施的落实安全措施落实不到位爆炸、人身伤害、中毒有规程,严格执行236完善操作规程3检查盲板是否抽完超温，超压爆炸、人身伤害、中毒有规程,严格执行224完善操作规程4循环油系统试车投运超温损坏设备有规程,严格执行212完善操作规程5设备检查正常超温，超压，泄漏爆炸、人身伤害有规程,严格执行2510完善操作规程6电气设备检查正常超温
31、、触电人身伤害有规程,严格执行23 6完善操作规程7检查阀门的开关是否正确阀门开关有误爆炸、人身伤害、中毒有规程,严格执行248完善操作规程8启动注油泵触电人身伤害有规程,严格执行122完善操作规程9压缩机盘车后手柄复位手柄未复位设备损坏有规程,严格执行111加强操作责任10启动压缩机触电人身伤害有规程,严格执行122完善操作规程11空转试车及试漏，检查各部件运转情况超温，泄漏设备损坏有规程,严格执行111完善操作规程关各排油水阀、放空阀，缓慢开入口阀， 超温,超压,泄漏，开、人身伤害、造成后工序生产12有规程,严格执行236完善操作规程关各回一阀缓慢升压至生产所需压力关错阀波动甚至停车接送气
32、指令后,开出口阀向后工序平稳13超温,超压,泄漏人身伤害、窒息中毒、烫伤有规程,严格执行236完善操作规程送气公司安全风险分级报告14控制各处压力、温度正常超温,超压,泄漏人身伤害、窒息中毒有规程,严格执行248完善操作规程工作危害分析（JHA）记录表岗位：工作任务：压缩机、循环机、冰机正常停车操作日期：2021 年 10 月 10 日序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1停车期间安全措施的落实安全措施落实不到位人身伤害、窒息中毒、烫伤有规程，严格执行111完善操作规程2停车前准备工作工作不到位人身伤害、窒息中毒、烫伤有规程，严格执行224完善操作规程3接停车指令系统停车
33、误操作人身伤害、生产波动有规程，严格执行122完善操作规程爆炸、人身伤害、造成后工序4先关出口阀再开放空阀卸压超温，超压，泄漏,关、开错阀有规程，严格执行111完善操作规程5按从高压段向低压段的顺序带液，高压段气串入低压段生产波动甚至停车液击损坏设备有规程，严格执行224完善操作规程开各段排油水阀6开四/三/二回一卸压超温，超压，泄漏爆炸、人身伤害、中毒、烫伤有规程，严格执行122完善操作规程7开一回一卸压超温，超压，泄漏爆炸、人身伤害、中毒、烫伤有规程，严格执行111完善操作规程8压力卸完后停主机超温，超压爆炸、人身伤害有规程，严格执行2510完善操作规程9停注油泵、循环油泵空转损坏设备有规
34、程，严格执行111完善操作规程10关油冷器上回水阀无浪费水有规程，严格执行212完善操作规程关各段排油水阀，开各段分11积液开车时易液击液击损坏设备有规程，严格执行339完善操作规程离器倒淋23公司安全风险分级报告12关入口总阀,做全面检查泄漏人身伤害有规程，严格执行111完善操作规程工作危害分析(JHA)记录表序工作步骤号危害或潜在事件(作业环境、人物管理、环境危害)主要后果管 理 措 施安 全 措 施LSR建议改正措施岗位： 安环部工作任务：规划、设计、建设、投产、运行等阶段风险辨识日期：2021 年 10 月 20 日1企业设立规划位置不符合有关法律法规要1. 造成投资损失；2. 不能办理项目立项等有及时获取