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1、填报单位：浏阳市文物保护发展中心财政供养人员情况编制数2020年实际 在职人数控制率11981.82%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费1.353.50.781、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待1.353.50.78项目支出：555.51140.66538.331、业务工作专项555.51140.66538.332、运行维护专项 公用经费8.8910.6315.17其中：办公经费1.700.10.03水费、电费、差旅费1.060.240.21会议费、培训费000政府采购金额551248.17部门整体支出预算调整695.6
2、4283.51705.72厉行节约保障措施1、严格控制公务接待经费开支、范围、开支标准、 不搞超规格接待。2、严格执行出差、报销审批制度， 严格出差人数和天数。3、建立严控行政支出的长效 机制，切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落 到实处说明：“项目支出需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门（单位）名称浏阳市文物保护发展中心整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款283.51659.05232.46%（2）其他资金1.66资金结构：（1）基本支出142.85167.391
3、17.18%（2）项目支出140.66538.33382.72%年度总 体目标年初设定目标全年完成情况保障机关正常运行和业务专项工作顺利开展。各项预定目标基本实现，重点工作任务及时完成。分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年 完成值自评 得分偏差及 原因分析投入管理 指标30预算编审管理（3）根据财政管理工作绩效考核 相关办法规定填报100%3预算执行管理（4）100%4部门结转结余资金管理（4）100%4预算绩效管理（5）100%5预决算信息公开管理（4）100%4财政监督管理（3）100%3政府采购管理（3）90%1调整政府 采购资产管理（4）100%4产出指标25数量指标
4、（6）保障在职人员正常办 公9人9人6质量指标（8）基本满足在职人员正 常工作和单位正常运 转100%100%8时效指标（5）按时按质完成年度内 各项工作年底前1年5成本指标（6）总成本控制在年初预 算范围内100%232.46%4追加专项 项目预算效益指标45经济效益指标（10）促进文物保护利用， 带动经济发展90%90%10社会效益指标（10）充分发挥文物的爱教 功能98%98%10生态效益指标（7）文物周边生态得到有 效保护98%98%7可持续影响指标（8）不改变文物原状，保护 文物及其周边环境的 真实性和完整性99%99%8满意度指标（10）力争使社会公众对单 位工作开展情况满意98%
5、98%10总分10096注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。项目支 出名称红十六军政治学校旧址一廖氏支祠修缮工程主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市文物保护发展中心项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额45.0145.0145.0110100%10其中：当年财政拨款上年结转资金45.0145.01其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况对红十六军政治学校旧址一廖氏支祠进行修缮， 保护历史文化遗产年度内已完工，基本达到目标绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值
6、分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标(50 分)数量指标 (15)1处文物1处文物1处文物1515质量指标 (20)合格合格验收合格2020时效指标 (5)2020年1月一 12月1月一12月年内已完 工53未完成结算 审计成本指标 (10)厉行节约、控 制成本50万元 以下40.51 万 元1010效益指标(40 分)经济效 益指标 (10)保护文物，带 动当地经济发 展95%以 上95%1010社会效 益指标 (10)发挥文物的社 教功能95%以 上80%108暂未对外开 放生态效 益指标 (5)文物周边生态 得到有效保护95%以 上95%55可持续影 响指标 (5)不改变文物原 状
7、，保护文物 及其周边环境 的真实性和完 整性95%以 上95%55服务对象 满意度指 标(10)力争使社会公 众对单位工作 开展情况满意95%以 上95%1010总分10096项目支 出名称红一方面军成立旧址一一李家大屋环境整治工程主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市文物保护发展中心项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额38383810100%10其中：当年财政拨款上年结转资金3838其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况对红一方面军成立旧址一一李家大屋进行环境整 治，迎接红一方面军成立90周年相关活动年度内已完工，基本达到目标绩效指标一
8、级指标二级指标三级指标年度 指标彳直实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标 (15)1个1个1个1515质量指标 (20)合格合格验收合格2020时效指标 (5)2020年1月一12月1月一 12月年内已完工53未完成结 算审计成本指标 (10)厉行节约、控制 成本100万元以下38万元1010效益指标(40 分)经济效 益指标 (10)保护文物，带动 当地经济发展99%以 上99%1010社会效 益指标 (10)发挥文物的社 教功能100%100%1010生态效 益指标 (5)文物周边生态 得到有效保护95%以 上95%55可持续影 响指标 (5)不改变
9、文物原 状，保护文物及 其周边环境的 真实性和完整 性95%以 上95%55服务对象 满意度指 标(10)力争使社会公 众对单位工作 开展情况满意95%以 上95%1010总分10098项目支 出名称李家大屋、锦绶堂、楚东山大屋、围山书院红色参观点布展采购项目主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市文物保护发展中心项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额27.527.527.510100%10其中：当年财政拨款上年结转资金27.527.5其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况对李家大屋、锦绶堂、楚东山大屋、围山书院 红色参观点进行布展，迎接红一
10、方面军成立90 周年相关活动年度内已完工，基本达到目标绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标殖实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标 (15)4个参观 点布展4个参观点 布展4个参观 点布展1515质量指标 (20)合格合格验收合格2020时效指标 (5)2020 年 1月一12月2020 年 1月T2 月年内已完 工54未完成最终 结算成本指标 (10)厉行节 约、控制 成本55万元以 下27.5万元1010效益指标 (40 分)经济效 益指标 (10)保护文 物，带动 当地经济 发展99%以上99%1010社会效 益指标 (10)发挥文物 的社教功
11、 能100%100%1010生态效 益指标 (5)文物周边 生态得到 有效保护95%以上95%55可持续影 响指标 (5)保护文物 及其周边 环境的真 实性和完 整性95%以上95%55服务对象 满意度指 标(10)公众满 意、社会 满意95%以上95%1010总分10099项目支 出名称大围山楚东村环境整治工程主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市文物保护发展中心项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额63.8763.8763.8710100%10其中：当年财政拨款上年结转资金63.8763.87其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况对大围
12、山楚东村进行环境整治，使国保、省保 周边的环境风貌协调统一年度内已完工，基本达到目标绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标彳直实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标 (15)1个工程1个工程1个工程1515质量指标 (20)合格合格验收合格2020时效指标 (5)2020 年 1月一12月2020 年 1月T2 月年内已完 工53未完成结算 审计成本指标(10)厉行节 约、控制 成本353万元以 下63.87 万 元1010效益指标(40 分)经济效 益指标 (10)保护文 物，带动 当地经济 发展99%以上99%1010社会效 益指标 (10)发挥文
13、物 的社教功 能100%100%1010生态效 益指标 (5)文物周边 生态得到 有效保护99%以上99%55可持续影 响指标 (5)保护文物 及其周边 环境的真 实性和完 整性99%以上99%55服务对象 满意度指 标(10)力争使社 会公众和 社会满意95%以上95%1010总分10098项目支 出名称寻淮洲故居安防工程主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市文物保护发展中心项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额19.9519.9519.9510100%10其中：当年财政拨款上年结转资金19.9519.95其他资金年度总体 目标预期目标实际完
14、成情况为寻淮洲故居配备完善安防设施，为省保单位 寻淮洲的安全防护奠定基础年度内已开工绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标 (15)1个工程1个工程1个工程1515质量指标 (20)合格合格暂未完工2015暂未完工时效指标 (5)2020 年 1月一12月2020 年1 月一12 月年内已开 工53正在施工成本指标 (10)厉行节 约、控制 成本66.5万元 以下19.95 万元1010效益指标 (40 分)经济效 益指标 (10)保护文 物，带动 当地经济 发展96%以上96%1010社会效 益指标 (10)发挥文物 的社教功 能99%99%1010生态效 益指标 (5)文物周边 生态得到 有效保护99%以上99%55可持续影 响指标 (5)保护文物 及其周边 环境的真 实性和完 整性99%以上99%55服务对象 满意度指力争使社 会公众满95%以上95%1010标(10)意总分10092