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1、陕陕西西华华电电榆榆横横煤煤电电有有限限责责任任公公司司小小纪纪汗汗煤煤矿矿安安全全质质量量标标准准化化达达标标规规划划表表序序号号项项目目项项目目内内容容基基本本要要求求标标准准分分值值评评分分方方法法达达标标状状态态补补充充说说明明填填表表说说明明：1.各单位将表格左下角的工作表名称改为本单位名称及填写日期，例如“运转队20131102”）；2.本单位涉及的已达标项目在达标状态栏填写“已达标”或“未达标”；3.已达标项目中如果有不属于本单位项目用红红色色加加粗粗标标注注；4.未达标项目中如果有部分已经达标用蓝蓝色色加加粗粗标注。3第1部分 总则4安安全全质质量量标标准准化化煤煤矿矿基基本本
2、条条件件1.依法开采、证照齐全有效。1.证照齐全有效。52.实现安全生产目标：考核年度内达到安全生产目标要求。63.隐患排查治理：按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第16号）建立安全生产隐患排查治理体系。74.采掘关系正常：开拓煤量、准备煤量、回采煤量、抽采煤量符合有关规定，回采率达到要求。85.自查考核奖惩：煤矿企业制定并执行安全质量标准化考核评比及奖惩制度。96.按要求建立煤矿瓦斯综合治理工作体系。102.参与安全质量标准化考核评分的煤矿不应存在以下情况：(1)生产矿井没有2个能行人的通达地面的安全出口，采煤工作面没有2个畅通的安全出口（一个通到回风巷道，另一个通到进
3、风巷道）；11(2)超能力、超强度或者超定员组织生产；12(3)使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺；13(4)存在超层越界开采等现象；14(5)煤矿井下安全避险“六大系统”（监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统）未按规定建设，未达到“系统可靠、设施完善、管理到位、运转有效”要求；15(6)开拓煤量、准备煤量、回采煤量未达到规定要求；16(7)存在危及安全生产的重大安全隐患。17第2部分 通风18一、基本条件生产矿井不应存在以下情况：（1）瓦斯超限作业；19（2）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称“突出”）矿井，未依照规定实施防突出措施；20
4、（3）矿井未建立安全监控系统，或者安全监控系统不能正常运行；21（4）未按照规定建立瓦斯抽采系统，或瓦斯抽采不达标；22（5）通风系统不完善、不可靠；23（6）自然发火严重，未采取有效措施。24表表2-12-1 煤煤矿矿通通风风安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表25一、通风 系统（100分）完善系统1.改变全矿井通风系统时（包括一翼或一个水平等）应编制通风设计及安全措施,按规定审批；20查资料和现场。改变通风系统（巷道贯通）无审批措施的扣10分，其他1处不符合要求扣5分26巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批；第 1 页，共 40 页陕陕西西华华电电榆榆横横煤煤电电有有限限责责任
5、任公公司司小小纪纪汗汗煤煤矿矿安安全全质质量量标标准准化化达达标标规规划划表表27井下爆炸材料库、充电硐室、采区变电所应有独立的通风系统282.实行分区通风，通风系统中没有不符合煤矿安全规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风20查资料和现场。1处不符合要求扣10分293.高瓦斯矿井和突出矿井的每个采区和开采有自燃煤层的采区应设置至少1条专用回风巷；10查资料和现场。1处不符合要求不得分30瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的应设置1条专用回风巷；31采区进、回风巷应贯穿整个采区，不应一段为进风巷、一段为回风巷；32突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统334
6、.矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查、每季度至少组织1次反风设施检查；10查资料和现场。未进行反风演习的扣5分，其他1处不符合规定扣2分34防爆门应符合规定，每半年至少检查1次；35每年进行1次反风演习，反风演习计划应按规定审批，反风效果符合煤矿安全规程的规定36风量配置1.新安装的主要通风机投入使用前，要进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定；5查资料和现场。通风机性能或通风阻力未测定的不得分，其他1处不符合要求扣1分37矿井通风阻力测定符合煤矿安全规程相关规定382.矿井应按规定进行通风能力核定，不应超通风能力生产；10查资料和现场。未进行通风能力核定的不
7、得分，其他1处不符合要求扣5分39采掘工作面、硐室和其他巷道的供风量符合煤矿安全规程的规定403.矿井有效风量率不低于855查资料和现场。每降低1个百分点扣1分414.回风巷失修率不高于7，严重失修率不高于3；10查资料和现场。巷道失修率超过标准，每超过1个百分点扣1分；严重失修率每超过1个百分点扣2分；矿井通风系统阻力每超过1个百分点扣0.2分；局部通风机至掘进回风口段风速不足的,1处扣5分；其他1处不符合要求扣1分42主要进回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；43矿井通风系统的阻力应满足煤矿井工开采通风技术条件的要求；44矿井内各地点风速符合煤矿安全规程规定。455.
8、矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5，有提升设备时不得超过155查报告、记录。未测定的扣5分，其他1处不符合要求的扣1分466.矿井（采区）主要通风机应安设监测系统，以监测主要通风机及电机的运转情况，并按规定安装正压计、负压计和全压计等监测仪器仪表5查资料和现场。未安设通风机监测系统的不得分，其他1处不符合要求扣1分47二、局部通风（100分）装备和措施1.局部通风机的安装、使用符合煤矿安全规程规定，不发生循环风；2台局部通风机同时向1个掘进工作面供风的，2台局部通风机应同时实现风电闭锁15查资料和现场。1处不符合要求扣5分一、通风 系统（100分）
9、完善系统序序号号项项目目项项目目内内容容基基本本要要求求标标准准分分值值评评分分方方法法达达标标状状态态补补充充说说明明第 2 页，共 40 页陕陕西西华华电电榆榆横横煤煤电电有有限限责责任任公公司司小小纪纪汗汗煤煤矿矿安安全全质质量量标标准准化化达达标标规规划划表表482.瓦斯喷出区域和突出煤层的掘进通风方式应采用压入式；局部通风机设备齐全，应装消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器，高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置应安设在进风巷道中，地点距回风口10m以上，且支护完好、无淋水、无积水、无杂物；局部通风机离地面高度应大于03 m；瓦斯浓度不应超过0515查资料和
10、现场。瓦斯浓度超过规定的不得分；其他1处不符合要求扣2分493.采用局部通风机供风的掘进巷道应安设2台同等能力的局部通风机，实现“三专两闭锁”，具备相互独立的两回路电源，并能实现自动切换10查资料和现场。1处不符合要求扣5分504.局部通风机应安装开停传感器，且与监测系统联网；专人负责，实行挂牌管理；定期进行自动切换试验和风电闭锁试验，并有记录；不应出现无计划停风，有计划停风前应制定专项通风安全技术措施10查资料和现场。1处不符合要求扣2分51风筒敷设1.风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定，巷道中风速应符合煤矿安全规程的规定，并保证工作面和回风流的瓦斯浓度不超限10查资料和
11、现场。1处不符合要求扣5分522.使用抗静电、阻燃风筒；炮掘工作面应使用硬质风筒，并采用防摩擦起火的材料吊挂；接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头应反压边，硬质风筒接头应加垫并拧紧螺钉15查资料和现场。未使用抗静电、阻燃风筒不得分；其他1处不符合要求，扣0.5分533.风筒吊挂应平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；风筒不得被摩擦、挤压15查资料和现场。1处不符合要求扣0.5分544.风筒拐弯处应用弯头或骨架风筒缓慢拐弯，不应拐死弯；异径风筒接头应用过渡节，不准花接10查资料和现场。1处不符合要求扣1分55三、通风设施（100分）密闭1.用不燃性材料构筑
12、，严密不漏风，墙体厚度不应小于0.5m5查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分562.密闭前无瓦斯积聚5查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分573.设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标5查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分58594.密闭前5m内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。所有导电体不应进入密闭（正常的瓦斯抽采管路应采取绝缘措施进行处理）5查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分605.密闭内有水时应设反水池或反水管，有自然发火煤层的采空区密闭应设观测孔、措施孔，且孔口设置阀门5查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分616.密闭周边掏槽（岩巷、锚喷、砌
13、碹巷道除外），应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实，四周要有不少于0.1m的裙边5查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分627.墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面,每平方米内凸凹深度不应大于10mm5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分63风门风窗1.每组风门不应少于2道，通车风门间距不应小于1列车长度，行人风门间距不应小于5m，主要进回风之间的风门应设反向风门，其数量不少于2道，通车风门前要设置防撞装置，并正常使用。风门墙上设有规格、字体统一的施工说明牌；防突风门安设地点、质量须符合规定要求5查资料和现场。1处不符合要求，不得分642.风门能自动关闭，并进行连锁，保证2道
14、风门不能同时打开，主要风门应设置风门开关传感器5查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分653.风门墙要用不燃性材料建筑，厚度不应小于0.5m（防突风门不应小于0.8m），周边应掏槽，掏槽深度符合规定要求，严密不漏风。墙面要平整，无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面，每平方米内凸凹深度不大于10mm5查资料和现场。,1处不符合要求，该项不得分二、局部通风（100分）装备和措施序序号号项项目目项项目目内内容容基基本本要要求求标标准准分分值值评评分分方方法法达达标标状状态态补补充充说说明明第 3 页，共 40 页陕陕西西华华电电榆榆横横煤煤电电有有限限责责任任公公司司小小纪纪汗汗煤煤矿矿安安全全质
15、质量量标标准准化化达达标标规规划划表表664.门框应包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；调节风窗正规可靠5查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分675.风门水沟应设反水池或挡风帘，通车风门应设底槛，电缆、管路孔应堵严5查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分686.局部通风风筒穿过风门墙体时，应在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒5查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分697.风门前后5m范围内巷道支护完好，无淋水、杂物、积水和淤泥5查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分70风桥1.用不燃性材料建筑5查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分712.桥面平整不漏风5查资料和现
16、场。1处不符合要求，该项不得分723.风桥前后各5m范围内巷道支护完好，无杂物、积水和淤泥5查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分734.风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度宜小于305查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分745.风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，且用混凝土浇灌填实；风桥底部与下部巷道顶板的垂距不小于1.5m5查资料和现场。1一处不符合要求，该项不得分75766.风桥上、下不准设风门、调节风窗等5查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分77四、瓦斯防治（100分）机构设置矿井应设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯防治专业队伍10查资料。无机构的，
17、扣10分；人员不足的，缺1人扣2分78瓦斯管理1.采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合煤矿安全规程的规定；瓦斯超限，应立即切断电源、撤出人员，并按照事故处理，查明瓦斯超限原因，落实防治措施15查资料和现场。瓦斯超限未比照事故处理的，1次扣5分；检查周期内瓦斯超限，1次扣1分；其他1处不符合要求扣0.5分792.矿井应按煤矿安全规程的规定测定煤层的瓦斯、二氧化碳赋存参数，并按相关规定进行瓦斯等级鉴定10查资料。未进行瓦斯等级鉴定扣5分，其他1处不符合要求扣0.5分803.矿井应编制年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划，按规定备案并严格执行；高瓦斯和突出煤层的采掘工作面应制定瓦斯治理专项措施并严格落实
18、，瓦斯治理效果符合相关规定10查资料和现场。未编制的，1项扣5分；未备案的，1项扣2分；其他1处不符合要求扣1分814.井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查工交接班等瓦斯检查及管理应符合煤矿安全规程规定；无空班、漏检和假检；每月应编制瓦斯检查地点设置计划，报矿技术负责人审查、签字；采掘工作面按规定配备瓦斯检查工10查资料和现场。发现空班、漏检或假检的不得分；未按规定配备专职瓦斯检查员的，每处扣2分；其他1处不符合要求扣1分825.临时停风地点，应立即停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区应在24小时内封闭完毕。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%或其他有害气体浓度超
19、过煤矿安全规程的规定不能立即处理时，应在24小时内予以封闭，并切断通往封闭区的电源、管路和轨道等10查资料和现场。1项未按规定执行的，不得分三、通风设施（100分）风门风窗序序号号项项目目项项目目内内容容基基本本要要求求标标准准分分值值评评分分方方法法达达标标状状态态补补充充说说明明第 4 页，共 40 页陕陕西西华华电电榆榆横横煤煤电电有有限限责责任任公公司司小小纪纪汗汗煤煤矿矿安安全全质质量量标标准准化化达达标标规规划划表表836.瓦斯排放，应有经矿技术负责人批准的专门措施，并严格执行，且有记录10查资料和现场。无专门措施或未按措施执行的，不得分；其他1处不符合要求扣0.5 分847.瓦斯
20、检查工应持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台账“三统一”；通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录15查资料和现场。未持证上岗的，1人扣5分；其他1处不符合要求扣0.5分85仪器仪表瓦斯检查仪器、仪表应完好，并按照规定进行校正和检定10查资料和现场。仪器、仪表1台不完好扣5分；其他1处不符合要求扣1分86五、突出防治（100分）机构设置突出矿井应按规定设立防突工作领导小组和满足防突工作需要的专业防突队伍10查资料和现场。无机构的不得分；人员不足的扣5分87回风系统突出矿井的每个采区应设置至少1条专用回风巷，突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统10
21、查资料和现场。采区无专用回风巷的不得分；其他1处不符合要求扣5分88突出管理1.矿井应按规定对煤层的突出危险性进行鉴定。突出矿井应绘制矿井（采区）瓦斯地质图10查资料。未对煤层的突出危险性鉴定的，不得分（按突出煤层管理的不扣分）；其他1处不符合要求扣2分892.突出矿井（采区）应编制专项防突设计、措施计划和事故应急预案，并按相关规定审批10查资料。设计、计划或预案缺1项扣5分；其他1处不符合要求扣1分903.区域预测结果、区域防突措施应按规定审批，并严格执行；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果应经矿技术负责人和主要负责人审批15查资料和现场。1处不符合要求扣5分914.突出煤层采掘工作面局部
22、综合防突措施应经矿技术负责人审批，并严格执行15查资料和现场。1处不符合要求扣5分925.石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前应编制专项防突设计、区域及局部综合防突措施，应按规定审批，并严格执行10查资料。1处不符合要求扣5分93设备设施压风自救装置、自救器、防突风门等安全防护设备设施符合相关规定10查资料和现场。1处不符合要求扣2分94资料台账防突装备、仪器、仪表的管理、检定符合相关要求；防突资料（各种记录、台账、牌板、效果检验报告等）管理应符合规定10查资料和现场。1处不符合要求扣2分95六、瓦斯抽采（100分）机构设置瓦斯抽采矿井应有专门的瓦斯抽采队伍，人员配备满足瓦斯抽采要求10查资料和现
23、场。无队伍不得分，人员不足扣5分96抽采系统1.瓦斯抽采设施、抽采泵站应符合相关规定15查资料和现场。1处不符合要求扣2分972.瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）应编制设计并按计划施工15查资料和现场。1处不符合要求扣2分98抽采效果1.定期对瓦斯抽采系统瓦斯的浓度、压力、流量等参数进行测定。泵站每小时测定1次；主、干、支管及抽采钻场每周至少测定1次，并根据实际测定情况对抽采系统及时进行调节15查资料和现场。未按规定测定1次扣5分，其他1处不符合要求扣2分991002.定期检查抽采系统，并有记录可查。确保抽采管路无破损、漏气、积水；抽采管路离地面高度不应小于0.3m（采面留管除外
24、）。抽采检测装置、仪器、仪表齐全，定期校正，台账、记录齐全10查资料和现场。无记录可查的，不得分；其他1处不符合要求扣1分序序号号项项目目项项目目内内容容基基本本要要求求标标准准分分值值评评分分方方法法达达标标状状态态补补充充说说明明第 5 页，共 40 页陕陕西西华华电电榆榆横横煤煤电电有有限限责责任任公公司司小小纪纪汗汗煤煤矿矿安安全全质质量量标标准准化化达达标标规规划划表表1013.抽采钻场及钻孔应按规定设置管理牌板，数据填写须及时、准确，并有记录和台账10查资料和现场。1处不符合要求扣0.5分1024.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井计划开采的煤量不应超出瓦斯抽采的达标煤量，生产安排应与瓦斯抽
25、采的达标煤量相匹配，生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡15查资料和现场。1处不符合要求扣5分1035.瓦斯抽采与利用考核指标应符合煤矿瓦斯抽放规范、煤矿瓦斯抽采基本指标等相关规定10查资料和现场。1处不符合要求扣5分104七、安全监控（100分）机构、人员和制度矿井应建立安全监控管理机构，配足管理人员、工程技术人员；作业人员持证上岗；建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等10查资料和现场。无管理机构，不得分；无责任制或操作规程或值班制度，缺1项扣2分；人员不足，缺1人扣1分；其他1处不符合要求扣1分105装备1.矿井安全监控系统应具备“风电、瓦斯电、故障”闭锁和手动控制断电闭锁
26、功能；传感器、分站等安全监控设备备用量不少于应配备数量的%；矿井安全监测监控系统应与上级业务主管部门实行联网，并能正常运行10查资料和现场。未联网或系统不完善扣5分，其他1处不符合要求扣分1062.安全监控系统安全装置的种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、复电点、电缆敷设等都应符合相关规定，各种监控设备性能、仪器精度符合要求，井下分站实行挂牌管理10查资料和现场。1处不符合要求扣2分1073.安全监控系统的主机应双机或多机备份，24 小时不间断运行。当工作主机发生故障时，备份主机应在5分钟内投入工作。中心站应双回路供电，并配备不小于2小时在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的接地装置和
27、防雷装置。中心站应使用录音电话。井下分站应能实现地面中心站遥控断电10查资料和现场。1处不符合要求扣2分1084.矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工下井时，应携带便携式甲烷检测报警仪或数字式甲烷检测报警矿灯。瓦斯检查工下井时应携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测仪。有自然发火的矿井，按规定配备一氧化碳、氧气、温度等便携式检定仪10查资料和现场。仪器数量不足扣5分，其他1处不符合要求扣2分1095.分站、传感器等装置在井下连续使用612个月应升井全面检修，井下装置的完好率应为100%，装置的待修率不超过20%，并有检修记录6查资料和现
28、场。未按规定升井检修1次（台）扣3分，其他1处不符合要求扣1分110检测试验安全监测设备每月至少调试、校正1次；甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每10天应使用标准气样和空气样进行调校，并有调校记录；.每10天应对甲烷超限断电功能进行试验，并有试验签字记录；安全监测仪器仪表按规定定期进行校验、检定10查资料和现场。1处不符合要求扣2分111监测装置安全系统监测装置运行正常，性能完好，系统中断或出现异常情况，应查明原因，采取措施及时处理；传感器不能正常显示或中断期间，该范围应停止作业，并有记录可查6查资料和现场。1处不符合要求扣1分112资料管理1.地面中心站值班
29、应设置在矿调度室内，实行24小时值班制度。值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息，详细记录系统运行状态，接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理，填写运行日志，打印安全监控日报表，报矿主要负责人和主要技术负责人审阅；建立监测系统、瓦斯抽采系统数据库，并有备份，其中安全监测、瓦斯抽采系统数据要保存2年以上，人员管理数据要保存1年以上20查资料和现场。数据无备份扣5分，数据库缺少1项数据扣5分，其他1处不符合要求扣2分1132.安全监控系统报表、账卡、图纸资料应符合相关规定8查资料和现场。缺少图纸扣5分，缺少1种台账、报表和记录扣分，其他1处不符合要求扣1分114八、防灭火（100分）制度规程
30、矿井应建立、健全防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制和操作规程，并建立火灾应急预案10查资料和现场。缺1项扣5分抽采效果序序号号项项目目项项目目内内容容基基本本要要求求标标准准分分值值评评分分方方法法达达标标状状态态补补充充说说明明第 6 页，共 40 页陕陕西西华华电电榆榆横横煤煤电电有有限限责责任任公公司司小小纪纪汗汗煤煤矿矿安安全全质质量量标标准准化化达达标标规规划划表表115防灭火措施1.按规定进行煤层自然发火倾向性鉴定，并制定防灭火措施10查资料和现场。未鉴定或无措施的不得分1162.开采自燃、容易自燃煤层的矿井，应按相关规定建立防灭火系统和制定防治自然发火的专门措施；采掘工作面作业
31、规程应有防治自然发火的专项措施，并严格执行10查资料和现场。无防灭火系统或措施不得分，其他1处不符合要求扣2分1173.每1处火区都应建立符合煤矿安全规程规定的火区管理卡片，绘制火区位置关系图，并制定火区管理制度；启封火区应有计划和经批准的安全措施10查资料和现场。1处不符合要求扣5分118设施设备1.井上、下应设置消防材料库，并符合煤矿安全规程的规定，且每季度至少检查1次10查资料和现场。未按标准设置消防材料库不得分，无应急预案扣5分，其他1处不符合规定扣1分1192.井下爆炸材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力耦合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，应配备
32、灭火器材，其数量、规格及存放地点，应在灾害预防和处理计划中明确规定10查资料和现场。1处不符合要求扣2分1203.矿井应设地面消防水池和井下消防管路系统，每隔100m设置专用支管和阀门；在安装带式输送机的巷道中应每隔50m设置支管和阀门，并保证使用。地面消防水池应经常保持不少于200m3的水量，每季度至少检查1次。15查资料和现场。无消防水池，扣10分；缺支管、阀门，1处扣2分；其他1处不符合要求扣0.5分1214.凡开采自然发火的煤层，均要开展火灾的预测预报工作，并建立监测系统。按规定观测预报，并确保数据准确、可靠。在开采设计中应明确选定自然发火观测站或观测点。发现异常，采取措施，立即处理1
33、5查资料和现场。无监测系统不得分，1处（次）预测预报不符合要求扣5分，其他1处不符合要求，扣2分122控制指标无一氧化碳超限作业和内、外因火灾事故。消除采空区密闭内及其他地点超过35的高温点（因地温和水温影响除外）5查资料和现场。发现一氧化碳超限作业或明火或封闭区冒烟，该项不得分；发现1处温度超限，扣2分123封闭时限采煤工作面回采结束后，应在45天内进行永久性封闭5查资料和现场。不符合要求不得分124九、防治粉尘（100分）制度措施建立、健全综合防尘管理制度，配足防尘专业技术人员；按规定开展煤尘爆炸性鉴定；制定年度综合防尘措施，建立完善综合防尘系统，并有相关图纸、记录、台账10查资料和现场。
34、无管理制度或未鉴定或无综合防尘措施，该项不得分；其他1处不符合要求扣分125设备设施1.按照煤矿井下粉尘综合防治技术规范的相关规定建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平直，不漏水15查资料和现场。未建立系统不得分，缺管路1处扣5分，其他1处不符合要求扣2分1262.所有运煤转载点应有完善的喷雾装置，采煤工作面进、回风巷及掘进工作面回风流应按规定至少设置两道净化水幕，其他地点的喷雾装置和净化水幕按规定设置15查资料和现场。缺设备1处扣5分；其他1处不符合要求扣1分1273.按要求安设隔爆设施，且每周至少检查1次；隔爆设施安装的地点、数量、水量及质量应符合相关规定10查资料和现场。未按规定安设隔爆设施，
35、1处扣5分；其他1处不符合规定扣2分1284.采掘工作面的采掘机械应有内外喷雾装置，喷雾压力符合要求，且能正常使用；爆破时掘进工作面及回风水幕应开启；综采工作面和放顶煤采煤工作面放煤口应安设喷雾装置，降柱、移架或放煤时设自动同步喷雾，喷雾压力符合要求；破碎机应安装防尘罩和喷雾装置或除尘器；爆破前后洒水和冲洗巷帮；炮掘工作面应安设移动喷雾装置10查资料和现场。缺设备1处扣5分，其他1处不符合要求扣2分129消尘措施1.采煤工作面应采取煤层注水防尘措施，注水设计及效果符合煤矿安全规程相关规定10查资料和现场。1个工作面未注水扣5分，其他1处不符合要求扣2分八、防灭火（100分）序序号号项项目目项项
36、目目内内容容基基本本要要求求标标准准分分值值评评分分方方法法达达标标状状态态补补充充说说明明第 7 页，共 40 页陕陕西西华华电电榆榆横横煤煤电电有有限限责责任任公公司司小小纪纪汗汗煤煤矿矿安安全全质质量量标标准准化化达达标标规规划划表表1302.矿井应编制洗尘计划，定期冲刷巷道积尘。主要大巷、主要进回风巷每月至少冲刷1次积尘，其他巷道清扫积尘周期由各矿技术负责人确定，并有记录可查。井下巷道不应有连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积10查资料和现场。未编制洗尘计划扣5分，其他1处不符合要求扣2分1313.矿井应按煤矿安全规程和煤矿井下粉尘综合防治技术规范的相关规定测定粉尘浓度、游离二氧化硅含
37、量及分散度等10查资料和现场。1处不符合要求扣分132仪器仪表测尘仪器、仪表齐全，并定期进行校正、检定10查资料和现场。1处不符合要求扣1分133十、井下爆破（100分）爆炸材料管理1.井下爆炸材料库应符合煤矿安全规程规定10查资料和现场。1处不符合规定扣5 分1342.爆炸材料领退、电雷管编号、材料丢失及材料销毁等制度健全，贮存符合煤矿安全规程要求10查资料和现场。缺1项制度扣5分1353.电雷管在发放前应进行导通试验10查资料和现场。电雷管未进行导通试验不得分1364.爆炸材料运输应符合煤矿安全规程规定10查资料和现场。1处不符合规定扣5 分137爆破管理1.爆破作业地点应执行“一炮三检”
38、和“三人连锁”爆破制度10查资料和现场。1处不符合要求不得分1382.爆破作业应编制爆破作业说明书，现场设置爆破图牌板，并按说明书进行爆破作业10查资料和现场。无爆破说明书不得分，其他1处不符合要求扣2分1393.采掘工作面爆破应按规定执行停送电制度及撤人、设岗警戒制度10查资料和现场。1处不符合要求扣2分1404.实行爆破作业的采掘工作面，应采用湿式打眼（由于地质构造条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和使用水炮泥10查资料和现场。没有湿式打眼或无措施或未使用水炮泥，1处扣5分；其他1处不符合要求扣2分1415.矿井配有满足生产需要的爆破专业人员，且持证上岗；现场爆炸材料存放、引药制作应
39、符合有关规定10查资料和现场。未持证上岗不得分，其他1项不符合要求扣2分1426.特殊情况下爆破作业，应严格执行相关规定10查资料和现场。1处不符合要求扣2分143十一、管理制度（100分）机构设置矿井通风管理机构设置及人员配备满足安全需要，并符合有关规定10查资料和现场。机构未设置不得分，其他1处不符合要求扣分144工作职责1.矿井应建立、健全各级领导和各业务部门的通风管理工作责任制，并严格落实10查资料和现场。无责任制扣10分；执行不严1处扣5分1452.每月由矿技术负责人至少组织1次通风隐患排查，并有排查记录；由矿长主持召开至少1次通风工作例会，并有记录可查10查资料和现场。1处不符合要
40、求扣分146制度1.通风区（队）应有完整的管理制度，各工种要有岗位责任制和操作规程，并严格执行10查资料和现场。缺责任制或操作规程，扣10分；其他1处不符合要求扣2分147资料2.矿井应编制年、季、月通风工作计划及总结；建立健全矿、区领导值班记录10查资料和现场。缺1项计划或总结扣5分，其他1处不符合要求扣分1483.矿井应编制无计划停电、停风等应急预案；贯彻落实通风相关措施，并有贯彻签字记录10查资料和现场。缺1项预案扣5分，其他1项不符合要求扣1分消尘措施序序号号项项目目项项目目内内容容基基本本要要求求标标准准分分值值评评分分方方法法达达标标状状态态补补充充说说明明第 8 页，共 40 页
41、陕陕西西华华电电榆榆横横煤煤电电有有限限责责任任公公司司小小纪纪汗汗煤煤矿矿安安全全质质量量标标准准化化达达标标规规划划表表1494.有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录；有瓦斯调度台账、密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等，并与现场实际相符20查资料和现场。缺1种图纸或记录或台账，扣5分；1处与现场实际不符，扣2分；其他1处不符合要求扣0.5分150仪器仪表制定通风仪器、仪表保管、维修和保养制度10查资料和现场。缺1项制度扣5
42、分151职工培训瓦斯检查工、防突工、通风监测工、瓦斯抽采工、瓦斯抽采泵司机等人员应按要求定期培训（每次培训应考核，有记录可查），证件应按时复审，做到持证上岗10查资料和现场。1处不符合要求扣2分152第3部分 地测防治水153一、基本条件生产矿井不应存在以下情况：（1）有冲击地压危险，未采取措施。154（2）有严重水患，未采取措施155表3-1煤矿地测防治水（含防冲）技术管理安全质量标准化评分表156项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分157一、规 章制度(40分)制度建设应建立以下制度：各级岗位责任制；生产安全联席制度；专业隐患排查制度；预报、跟踪管理、检查等技术管理制度；预测预报制度；
43、矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度；工作质量事故分析及考核制度；各项技术规程的实施细则和技术补充规定；地测安全办公会议制度；资料定期分析、保管、提供制度；设备和工具的使用、保管、发放制度；防治水工作实施细则（大水矿井）；冲击地压分析与排查制度（冲击地压矿井）；冲击危险性预测预报制度及冲击地压管理定期检查、验收制度（冲击地压矿井）20查资料，并采用抽查、询问等方式检查执行情况。缺项或制度覆盖专业不全面扣5分，执行有缺陷扣3分；缺1种技术规程实施细则或补充规定扣5分158落实情况1.防治水保障体系健全；20查资料。防治水体系不健全或无年度计划或年度计划未经批准扣10分，计划未落实1项扣5分；无
44、会议记录和纪要扣5分；其他1项不符合要求扣3分1592.应有经过批准的年度工作计划，并分解落实；1603.每月召开1次业务工作会议；1614.冲击地压矿井每周召开1次防冲分析会，防冲技术人员每天对防冲工作分析1次；1625.资料及文件分类保管163二、机 构、人 员 与装 备（60分）机构1.水文地质条件简单、无冲击地压的瓦斯矿井设专职的地测人员；20查资料。未按要求设置机构不得分，机构设置不健全扣10分，人员配备不能满足要求扣5分1642.水文地质条件中等、无冲击地压的瓦斯矿井设地测部门；1653.水文地质条件中等、无冲击地压的高瓦斯矿井设地测部门和地测副总工程师；1664.水文地质条件复杂
45、或极复杂矿井、煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井或年产120万t以上矿井设立地测部门、地测副总工程师，有分管负责人；1675.水文地质条件复杂或极复杂的矿井设立防治水机构；1686.冲击地压矿井设立防冲机构169培训技术人员每3年至少接受1次技术培训20查资料。1人（次）超过3年未培训扣5分170装备1.装备满足规定和工作需要；20查资料和现场。因装备不足或装备落后而影响安全生产的不得分；未采用物探手段扣5分；未采用计算机制图扣10分；地测信息系统未与上级管理机构联网扣10分，不能正常使用扣5分1712.地质工作至少采用一种有效的物探手段；1723.采用计算机制图；序序号号项项目目项项目目内内容容
46、基基本本要要求求标标准准分分值值评评分分方方法法达达标标状状态态补补充充说说明明第 9 页，共 40 页陕陕西西华华电电榆榆横横煤煤电电有有限限责责任任公公司司小小纪纪汗汗煤煤矿矿安安全全质质量量标标准准化化达达标标规规划划表表1734.地测信息系统与上级管理机构联网并能正常使用174表3-2 煤矿地质安全质量标准化评分表175项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分176一、基础工作（25分）地质报告在不同的生产阶段，具有地质勘探报告、建井地质报告、生产地质报告，按期修编，并按有关要求审批7查资料。地质报告未按期修编扣3分；未按有关规定审批扣2分；每缺少1种地质报告扣3分177地质说明书采掘
47、工程在设计施工前，按委托时间分别提交由总工程师签字批准的采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书和符合相应规定的委托书12查资料。缺1项扣2分；未按期提交或无委托书1次扣1分；文字、原始资料、图纸数字不符，内容不全，每处扣1分178采后总结对已结束的工作面和采区应按规定进行采后总结6查资料和现场。缺1份总结扣3分；总结不全扣1分179二、基 础资 料（40分）成果资料有井田大中型地质构造台账和达到矿井地质规程要求的地质基础资料、井巷地质素描图10查资料。台账缺1种扣3分；台账内容不全不清，发现1处扣1分；素描图每缺1处扣3分，要素内容不全扣1分；日常用图采掘工程及地质内容未及
48、时填绘的，1处扣1分180原始记录1.有正规的专用原始记录本，分档按时间顺序保存；10查资料。缺1种记录本扣3分；记录内容不齐、草图不清、观测精度低每处扣1分1812.记录内容齐全，字迹、草图清楚182三、预 测预 报（20分）地质图纸1.有矿井地质规程要求的矿井生产所需的地质图纸；20查资料。检查全部地质图纸，图种不全的，每缺1种扣5分，图幅不全扣2分，无电子版扣2分，未及时更新1处扣1分，图例、注记不规范一处扣1分1832.内容符合煤矿地质测量图技术管理规定要求，图种齐全有电子版；3.内容全面，符号、注记符合煤矿地质测量图例规定要求184地质预报地质预报内容齐全，有月报和临时性预报，并以年
49、为单位装订成册，归档保存20查资料。月报每缺1个采掘工作面扣5分，预报内容不全1处扣2分，预报内容有疏漏、失误1处扣2分，未预报造成工程事故本项不得分185四、瓦斯地质（15分）工作要求1.突出及高瓦斯矿井各主采煤层均应有瓦斯地质图，规范填绘采掘进度、煤层赋存条件、地质构造、被保护范围等地质内容，图例符号绘制统一，字体规范；15查资料和现场。瓦斯预报错误造成工程事故，此项不得分；误揭煤层及断层，1次扣5分；未编制下发临近未保护区通知单，1次扣2分；其他1项不符合要求扣1分1862.采掘工作面距离未保护边缘50m前，编制发放临近未保护区通知单，按规定揭露煤层及断层，探测设计及探测报告及时无误18
50、7表3-3煤矿测量安全质量标准化评分表188项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分189一、基础工作（40分）控制系统1.建立健全测量控制系统，精度符合煤矿测量规程要求；8查资料和现场。地面控制点密度不够、控制点被破坏、精度不符规程要求，1处扣1分；井下控制导线延长不及时，1处扣2分；未按规定敷设相应等级导线或导线精度达不到要求，1处扣2分1902.及时延长井下基本控制导线和采区控制导线191测量重点1.贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过相邻巷道（空间距离小于巷高或巷宽的4倍）等测量工作，执行通知单制度；10查资料和现场。贯通及过巷通知单未按要求发送，1次扣2分；开掘及停头通知单发放不及时