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1、生产及质量管理生产及质量管理YN1.1MAJ1.2CRI1.3MIN2.1MAJ2.2MAJ3.1MAJ3.2MAJ3.3MAJ3.4MIN3.5MAJ3.6MAJ第2页，共9页备注成品检验是否是按检验标准要求相一致的方式进行，并保留有相应的记录?是否有适用于本厂产品的成品检验标准?备注备注备注备注品质检验人员是否能够完全胜任其所从事的产品质量检验工作?2、人员意识和能力、人员意识和能力备注备注备注备注备注 供应商实地考察评估检查表供应商实地考察评估检查表 结果结果是否有获得有效的ISO9001：2008认证，并保持质量手册和相关文件？序号 类型序号 类型检查内容检查内容1、质量管理体系、质量
2、管理体系检查清单一：检查清单一：审核日期：审核日期：生产过程中是否有执行质量检验（如首件检验、巡检和批量检验），并保留有相应的记录？是否有独立于生产部门的质量管理人员？质量管理人员所占比例是否不小于2%?是否有建立有关客户退货方面的质量目标，并有定期进行统计?是否有适用于本厂产品的原材料检验标准？原材料检验是否是按检验标准要求一致的方式进行，并保留有相应的记录？质量管理负责人、工程负责人是否清楚相关有害物质要求？生产车间是否挂有拉头板（适用时）？签板的质量是否符合我们产品的要求？3、产品质量控制、产品质量控制备注4.1CRI4.2MIN4.3MAJ4.4MAJ4.5MIN4.6MIN4.7MI
3、N4.8MIN4.9MAJ4.10 MIN4.11 MAJ4.12 MAJ4.13 MAJ第3页，共9页备注备注备注备注备注是否按先进先出的要求对有使用期限的物料进行管理?是否有合格的能满足本厂产品的质量检测要求的检测设备?是否没有不合格的物料被误用于生产?4、产品实现的控制、产品实现的控制备注批量生产前，是否已获得我们公司授权人员的合格签板或产品图纸（标准件除外）?这些签板或图样是否得到适当的控制，包括其分发、保护、保管、处置等？是否有编制生产工艺流程文件?实际生产流程是否是按生产工艺流程文件的要求执行?备注关键工序/工位是否有作业指导书?这些工位的操作人员是否按作业指导书一致的要求进行操作
4、?备注生产的原材料是否与之前提交经我们公司确认合格的样品(或产品承认书)一致，或有证据证明与更改之前的质量特性完全一致或更好?备注备注物料标识是否正确并按区域进行摆放?失效的检测设备是否有立即从使用场所搬走以防止误用?当生产不能按期完成时，生产车间是否有通知相关人员，以便其及时通知我们公司的采购部或PMC？生产车间是否有收到并妥善保管会影响生产的工程变更资料，并按要求执行?是否有设立合格区、待检区、不合格品区等区域，区域应有划分界线和挂有标识牌？从事成品包装及成品检验人员所使用的利器是否得到有效地控制?备注备注备注4.13 CRI5.1MAJ5.2MAJ5.3CRI5.4MAJ5.5MIN5.
5、6MIN5.7MAJ6.1MAJ6.2MAJ第4页，共9页备注6、改进、改进若有我们公司的批次退货时，是否有采取有效的纠正和预防措施，并保留有相应的记录？是否存在整个产品外包（贸易商除外）？若有整个产品外包时，是否有我们公司高层批准的证据？备注5、有害物质的控制、有害物质的控制备注备注当不是采用统一的有害物质管控标准时，工厂是否有规定从原料到成品出货过程中应采取的隔离措施，以防止物料的误用及交叉污染？是否要求供应商签署DOC并至少一年提供一次有害物质的检测报告（国际知名企业可除外）？是否有规定那个部门(或人)负责评估新物料(包括生产辅料)的有害物质符合性的风险并保留有相关记录?备注备注备注是否有制定原料、半成品、成品的有害物质检测计划或程序，并符合我们公司的最低要求？有害物质测试是否按策划的要求执行?追溯体系是否具备从成品追溯到所使用的高风险原材料及加工过程的能力？在整个生产过程，所采取的隔离措施是否能确保不会产生有害物质风险？备注发现有害物质测试不合格时，是否有采取有效的纠正和预防措施，并保留有相应的记录？备注备注