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1、财财务务审审计计立立项项审审批批表表 集团审立字2010 号 审计项目被审计单位立项依据审计的主要内容：经办人：审计机构负责人：年 月 日主管审计领导批示：负责人签字：年 月 日 总裁批示：签字：年 月 日财财务务审审计计工工作作方方案案被审计单位审计项目审计方法审计程序计划工作时间准备阶段：实施阶段：报告阶段：审计人员分工审计机构负责人 审批意见编制人：编制日期：年 月 日财财务务审审计计计计划划表表被审计单位审计目的审计范围审计重点审计实施时间审计组构成其他情况说明审计机构负责人 审批意见编制人：编制日期：年 月 日财财务务审审计计工工作作通通知知表表编号：集团审2010 号 年 月 日审
2、计单位审计日期审计内容审计人员配合事项审计机构单位负责人签字被审计单位主管财务的领导或主办会计负责签收备注财财务务审审计计工工作作记记录录表表编号审计事项审计部门审计记录单据评语审计人员 签字制表：审审计计工工作作底底稿稿编号审计对象审计内容发现的问题处理意见附件审计人员 签字制表：审审计计工工作作处处置置表表编号通知单位审计内容问题事项处置方法备注审计人员签字制表：审审计计报报告告意意见见反反馈馈表表审审计计差差额额、罚罚款款收收缴缴通通知知书书年 月 日编号：被审计单位审计事项责任人审计决定合计指定收缴时间签发时间签收时间关关于于对对 财财务务审审计计报报告告委托单位：根据年初审计工作计划
3、安排，我部派审计组于 年 月 日至 日对（集团）公司2010年 份财务收支情况进行了审计，现将审计情况报告如下：一、基本情况 2010年 份共收入xxxxxx，支出xxxxxx，实现账面利润xxxx元，审计调增：（1）、（2）、（3）、审计调减：（1）、（2）、审计确认的考核利润：xxx元。分别完成预算的xx%和xx%。二、审计实施情况及其评价三、审计发现的主要问题 针对上述问题，根据（集团）公司的相关制度，结合（集团）公司本部的实际情况，审计作出如下处理意见：集团审计监察部 年 月 日审审计计工工作作报报告告表表编号审计部门审计项目审计意见制表：年 月 日数量金额正确性说明备注被审计对象签字
4、审计专员：审计主管：监审总监：财财务务审审计计工工作作记记录录表表年 月 日被审计对象签字审计专员：审计主管：监审总监：年 月 日被审计对象签字审计专员：审计主管：监审总监：审审计计报报告告意意见见反反馈馈表表审计报告标号审计差额收回审计差额审计罚款合计年 月 日年 月 日签发人年 月 日签发人审审计计差差额额、罚罚款款收收缴缴通通知知书书年 月 日审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果备注关关于于对对 财财务务审审计计报报告告 根据年初审计工作计划安排，我部派审计组于 年 月 日至 日对（集团）公司2010年 份财务收支情况进行了审计，现将审计情况报告如下：2010年 份共收入xxxxxx，支出xxxxxx，实现账面利润xxxx元，审计调增：（1）、（2）、（3）、审计调减：（1）、（2）、审计确认的考核利润：xxx元。分别完成预算的xx%和xx%。针对上述问题，根据（集团）公司的相关制度，结合（集团）公司本部的实际情况，审计作出如下处理意见：审计专员：审计主管：监审总监：