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1、 网际特助标准作业流程网际特助标准作业流程 生产模块生产模块 异常责任判定异常责任判定 目的：目的：针对托外加工质量不良、或者损坏之料品，计算并统计加工商的扣款金额，以便向加工商提出扣款申请。系统名称：生产模块 功能名称：异常责任判定 制订日期：2013/4/29 系统代号：MOC 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：品管课 版别：1.0 1 功能：功能：责任异常判定的查询、新增、删除、修改。责任异常判定审批作业。范围：范围：责任异常判定中建立扣款产品数据。异常责任分析计算每个工序的扣款金额。执行单位：执行单位：生管人员。权责权责：责任异常判定数据建立：生管人员。责任异常判定审核：
2、生管主管。责任异常判定确认:会计主管。相关单位相关单位:财会部门 控制重点：建立责任异常判定数据是否确认。系统名称：生产模块 功能名称：异常责任判定 制订日期：2013/4/29 系统代号：MOC 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：品管课 版别：1.0 2 一.数据源：【质量】-【托外制程检验】二.资料去向:【生产】-【制程检验】、【生产】-【成品检验】、【会计】-【传票作业】操作步骤：操作步骤：1.1.进入异常责任判定页面（图进入异常责任判定页面（图-1 1）点击进入生产-异常责任判定页面。图图-1 1 异常责任判定异常责任判定 2.2.新增异常责任判定数据新增异常责任判定数据
3、 点击画面上部新增按纽，选择结算期间起迄，点击画面上部保存按纽保存资料设置，如不想保存，点击取消按纽。3.3.新增判定资料新增判定资料 请请点击画面上部从检验单带入数据按纽，系统会将托外制程检验、制程检验、成品检验中检验项目有不良数的资料带出至下方详细资料里。4.4.编辑详细资料编辑详细资料 详细数据页面各字段数据，皆由检验单据带入。请确认不良数量(扣款数量)是否正确，若必须修正，请点击下方编辑按纽，修正后点击保存，如不想保存，点击取消按纽。系统名称：生产模块 功能名称：异常责任判定 制订日期：2013/4/29 系统代号：MOC 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：品管课 版别：
4、1.0 3 5.5.编辑帐款数据（图编辑帐款数据（图-2 2）扣款金额的计算，需进入帐款数据页面做设定。点击下方编辑按纽，依据实际扣款状况，选择合适的扣款价格计算方式、金额计算方式并保存。待每笔扣款数据皆已设定完成，请点击计算扣款单价按纽，由系统计算扣款单价与扣款金额。图图-2 2 帐款资料帐款资料 系统名称：生产模块 功能名称：异常责任判定 制订日期：2013/4/29 系统代号：MOC 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：品管课 版别：1.0 4 6.6.审核审核/核准核准/确认确认/帐款核准帐款核准/帐款确认帐款确认（图（图-3 3）审核/核准/确认时可在页面中点击功能按钮，
5、从弹出的对话框中点选即可，确认后页面中的是否审核、是否核准、是否确认字段会被勾选，确认后的单据无法进行编辑操作，如要取消确认，请重新进入功能点选取消确认、取消核准、取消审核即可。单据确认后，帐款核准/帐款确认才能作业。取消单据审批，先要取消帐款确认/帐款核准。图图-3 3 功能功能 字段说明字段说明(图图-1 1 异常责任判定异常责任判定)：结算单号结算单号 结算单号，系统自动产生。结算日期结算日期 系统自动带出，用户可修正。结算期间从结算期间从 到到 执行结算的起迄期间，系统自动带出。注注:扣款计算不能跨月，所以起迄期间必须设定为同一个月。备注备注 此笔结算需要附注的补充说明，用户手key。
6、账单日期账单日期 帐款截止日。在帐款-结账方式设置-中设置。工作中心工作中心 执行此笔结算的工作中心。若需要依工作中心分扣款窗体，可选择，否则可跳过不选。若选择，在执行从检验单带入数据时，系统会依据工作中心自动过滤检验单据。注注:请先至生产-基本设置-工作中心设置设定。部门部门 执行此笔结算的部门。若需要依部门分扣款窗体，可选择，否则可跳过不选。若选择，在执行从检验单带入数据时，系统会依据部门自动过滤检验单据。注注:请先至系统-基本数据-部门数据设定。厂商厂商 发生不良需扣款的厂商。若需要依厂商别分扣款窗体，可选择，否则可跳过不选。系统名称：生产模块 功能名称：异常责任判定 制订日期：2013
7、/4/29 系统代号：MOC 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：品管课 版别：1.0 5 若选择，在执行从检验单带入数据时，系统会依据厂商自动过滤检验单据。注注:请先至采购-供货商数据设定。传票编号传票编号 此笔扣款结算之传票编号，在功能执行确认后产生传票。字段说明字段说明(图图-2 2 详细数据详细数据)：检验单类别检验单类别 检验单据中有不良数，且符合结算起迄条件等条件，在执行从检验单带出数据后后，会由检验来源档带出。目前检验类别有三种 托外-托外制程检验。生产-制程检验。生产-成品检验。检验单号检验单号 检验单据单号，执行计算扣款单价后，会由检验来源档带出。检检验相关单号验
8、相关单号 检验单据的原始来源单据。例如:检验单据类别若是托外制程检验，则检验相关单号就是托外制程转移单号。检验单据类别若是制程检验，则检验相关单号就是加工单号。检验单据类别若是成品检验，则检验相关单号就是生产入库单号。制令编号制令编号 生产制令编号。执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。制制 程程 生产制程设置码，执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。工作中心工作中心 生产工作中心，执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。产品编号产品编号 扣款产品编号。执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。产品名称产品名称 扣款产品名称。执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。产品规格产品规格 扣款产品规格。执行
9、计算扣款单价后，由检验来源档带出。单单 位位 扣款产品的库存单位。执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。托外制程转移托外制程转移 托外制程转移单号。执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。厂商编号厂商编号 需扣款的托外加工厂商编号与名称。执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。报废报废/耗损数量耗损数量 检验的报废/耗损数量。执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。报废报废/耗损管理单位数量耗损管理单位数量 检验的报废/耗损管理单位数量。执行计算扣款单价后，由检验来源档 带出。重工数量重工数量 检验的重工数量。执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。重工管理单位数量重工管理单位数量 检验的重工管理单位
10、数量。执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。不良数量不良数量 检验的不良数量。执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。注注:不良数量=报废/耗损数量+重工数量 不良管理单位数量不良管理单位数量 检验的不良管理单位数量。执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。注注:不良管理单位数量=报废/耗损管理单位数量+重工管理数量 扣款数量扣款数量 此笔不良项目需扣款的数量，系统自动复制不良数量，但用户可以手动修正。扣款管理单位数量扣款管理单位数量 此笔不良项目需扣款的管理单位数量，系统自动复制不良管理单位数量，但用户可以手动修正。托外单价托外单价 托外加工的单价。由托外制程转移单号带出。不良原因不良原因 检验
11、的不良原因。执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。发料尺寸长发料尺寸长 此笔不良项目的WPNL长，在执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。发料尺寸发料尺寸宽宽 此笔不良项目的WPNL宽，在执行计算扣款单价后，由检验来源档带出。字段说明字段说明(图图-3 3 详细数据详细数据)：报废报废/耗损数量耗损数量 检验的报废/耗损数量。由详细资料页面带出。报废报废/耗损管理单位数量耗损管理单位数量 检验的报废/耗损管理单位数量。由详细资料页面带出。重工数量重工数量 检验的重工数量。由详细资料页面带出。系统名称：生产模块 功能名称：异常责任判定 制订日期：2013/4/29 系统代号：MOC 编号：修订日
12、期：文件类别：标准指导书 编订部门：品管课 版别：1.0 6 重工管理单位数量重工管理单位数量 检验的重工管理单位数量。由详细资料页面带出。不良数量不良数量 检验的不良数量。由详细资料页面带出。注注:不良数量=报废/耗损数量+重工数量 不良管理不良管理单位数量单位数量 检验的不良管理单位数量。由详细资料页面带出。注注:不良管理单位数量=报废/耗损管理单位数量+重工管理数量 扣款数量扣款数量 此笔不良项目需扣款的数量，由详细资料页面带出。扣款管理单位数量扣款管理单位数量 此笔不良项目需扣款的管理单位数量，系由详细数据页面带出。注注:不良数量等字段由详细数据页面带入，所以不得修正，欲修正请至详细数
13、据页面。税率类别税率类别 申报缴税之类别。由托外厂商编号带出。税率税率 营业税率。由托外厂商编号带出。付款币别付款币别 计算扣款所使用的币别。由托外厂商编号带出。汇率汇率 扣款币别的汇率。由帐款-帐款参数-汇率调整带出。扣款价格计算方式扣款价格计算方式 扣款单价应依据何种方式计算产生，由用户依需要选择。目前有六种-0.不扣-本制程发生不良，但本制程以前(含本制程)发生的费用及原物料成本，不需向加工商索赔。1.扣至本制程(不包含加工费)-本制程发生不良，本制程以前产生的费用与原物料成本需向加工商索赔。=前制程的原物料成本+前制程加工费总计+本制程原物料成本 2.扣至本制程(包含加工费)-本制程发
14、生不良，本制程含以前产生的费用与原物料成本需向加工商索赔。=前制程的原物料成本+前制程加工费总计+本制程原物料成本+本制程加工费 3.扣至全制程-本制程发生不良，所有制程产生的费用与原物料成本都要向加工商索赔。=所有制程的原物料成本+所有制程的加工费用 4.依售价(订单价格平均分摊)-成品检验发生不良，将依据客户订单的售价直接向加工商索赔，但若不良原因难以归属或者需共同承担责任，扣款应由所有托外加工商共同分摊。=客户订单售价/(托外厂商家数+1)1指公司本身也要一起分担责任。5.依售价(订单价格)-成品检验发生不良，将依据客户订单的售价向加工商索赔，若不良原因可以清楚追究某单一加工商时，将由该
15、加工商负责赔款。=客户订单售价 金额计算方式金额计算方式 托外扣款金额应依据何种方式计算产生由用户依需要选择。目前有两种-0.依库存单位数量 1.依管理单位数量 扣款单价扣款单价 实际向厂商扣款的单价。由系统计算。注注:系统依据托外单价、扣款价格计算方式，计算出每笔扣款项目的扣款单价。未税金额未税金额 未含发票税额的扣款金额。此笔不良项目的扣款金额。由系统计算。注注:由扣款单价、金额计算方式、不良数量(或者不良管理单位数量计算出未税金额。如果金额计算公式是0.依库存单位数量，未税金额=扣款单价*扣款数量。如果金额计算公式是1.依管理单位数量，未税金额=扣款单价*扣款管理单位数量。系统名称：生产
16、模块 功能名称：异常责任判定 制订日期：2013/4/29 系统代号：MOC 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：品管课 版别：1.0 7 税额税额 发票税额=未税金额*税率类别。订单编号订单编号 产生不良项目的客户下订单号。由检验来源档带出。订单币别订单币别 原订单币别。由订单单号带出。订单单价订单单价 产生不良项目的原订单单价。由订单单号带出。产生不良数产生不良数扣款数扣款数 若想查询不良数与实际设定的扣款数量不一致时，可点此字段。显示全部显示全部 若点选产生不良数扣款数后，想还原成所有不良检验项目数据，可点此字段。排序字段排序字段 如果想依据检验单类别、厂商编号或者制程码过滤资料，可以在排序字段的下拉选单中选择查找条件，旁边的字段会自动显示查询域名，请在放大镜继续选择，就能过滤出需要的数据。注注:排序字段的过滤条件，类似其它作业窗体的复杂查找功能，若左边的排序字段选择厂商编号，右边字段将出现厂商编号的选单供用户挑选过滤，并依此决定打印里各报表的显示数据。