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1、品质管理程序标准使用目录类型开发阶段 品质管理方法使 用 表 单 品质管理控制文件未量产的产品商品企划PPC（产品开发前验证）三包处理单；质量信息反馈单；零件检验记录表文件控制程序记录控制程序信息沟通控制程序设计和开发控制程序不合格品控制程序采购控制程序设计开发SE（同期开发工程）质量信息反馈单；不合格品记录表；文件收（发）登记表；零件检验记录表；自制检具台帐；初步设计评审表；技术设计评审表；图样更改通知单；工艺更改通知单；(以上表单用于收集以前类似产品信息)产品设计同期开发工程反馈表；同期开发工程（SE）改善内容汇总表；与研发相关的三包故障收集表；产品研发问题汇总反馈单；产品研发质量改进沟通
2、记录；产品研发合理化措施实施计划文件控制程序记录控制程序信息沟通控制程序设计和开发控制程序不合格品控制程序采购控制程序产品设计同期开发工程（SE）控制程序物与图一致产品图样及设计文件按ZB/TJ01 035.5-90编制质量信息反馈单；返工（返修）通知记录单；不合格品评审表；不良品反馈单；文件收（发）登记表；零件检验记录表；工序质量检验记录表；材料检查委托单；退库单；外协件过程控制表信息沟通控制程序不合格品控制程序文件控制程序记录控制程序外协件过程控制程序验证评审活动质量信息反馈单；返工（返修）通知记录单；不合格品评审表；不合格品记录表；不良品反馈单；图样更改通知单；工艺更改通知单；最终设计评
3、审表；文件收（发）登记表；零件检验记录表；材料检查委托单；废品通知单；退库单试验（不同产品依据相应的标准编制试验大纲，进行试车检验、性能试验、型式试验）外协件过程控制表文件控制程序记录控制程序信息沟通控制程序设计和开发控制程序不合格品控制程序监视和测量装置控制程序外协件过程控制程序未量产的产品设计开发小批试制产品图样及设计文件按ZB/TJ01 035.5-90编制工艺文件按JB/Z187.2-88编制质量信息反馈单；回用审批单；装配零部件档案表；返工（返修）通知记录单；不合格品评审表；不合格品记录表；不良品反馈单；文件收（发）登记表；零件检验记录表；工序质量检验记录表；车间质量情况分析报表；材
4、料检查委托单；自制检具台帐；计量器具周期送检通知单；周期检定计划；废品通知单；退库单工艺方案评审表；外协件过程控制表；不合格品原因及解决对策调查表质量改进方案调查表质量改进方案对策汇总表TOP5质量改进实施效果检查表文件控制程序记录控制程序信息沟通控制程序设计和开发控制程序不合格品控制程序外协件过程控制程序精益品质保证网产品图样及设计文件按ZB/TJ01 035.5-90编制工艺文件按JB/Z187.2-88编制质量信息反馈单；回用审批单；装配零部件档案表；返工（返修）通知记录单；不合格品评审表；不合格品记录表；不良品反馈单；文件收（发）登记表；零件检验记录表；工序质量检验记录表；车间质量情况
5、分析报表；材料检查委托单；图样更改通知单；工艺更改通知单；自制检具台帐；计量器具周期送检通知单；周期检定计划；检定/校准证书；废品通知单；退库单；不合格品原因及解决对策调查表；质量改进方案调查表；质量改进方案对策汇总表；TOP5质量改进实施效果检查表；品质保证分析对策表；标准作业书；外协件过程控制表采购控制程序标识和可追溯性控制程序进货检验控制程序工序检验控制程序最终检验控制程序不合格品控制程序文件控制程序记录控制程序内外部信息收集与反馈规定TOP5数据分析控制程序TOP5循序改善管理制度发生源、流出源预防措施控制程序品质保证网（100%合格下转）控制程序类型开发阶段 品质管理方法使 用 表
6、单 品质管理控制文件量产的产品量产合格率质量信息反馈单；回用审批单；装配零部件档案表；返工（返修）通知记录单；不合格品评审表；不合格品记录表；不良品反馈单；文件收（发）登记表；零件检验记录表；工序质量检验记录表；车间质量情况分析报表；材料检查委托单；自制检具台帐；计量器具周期送检通知单；周期检定计划；检定/校准证书；废品通知单；退库单；不合格品原因及解决对策调查表质量改进方案调查表质量改进方案对策汇总表TOP5质量改进实施效果检查表采购控制程序标识和可追溯性控制程序进货检验控制程序工序检验控制程序最终检验控制程序不合格品控制程序文件控制程序记录控制程序内外部信息收集与反馈规定TOP5数据分析控
7、制程序TOP5循序改善管理制度发生源、流出源预防措施控制程序不良品/台质量信息反馈单；回用审批单；装配零部件档案表；返工（返修）通知记录单；不合格品评审表；不合格品记录表；不良品反馈单；文件收（发）登记表；零件检验记录表；工序质量检验记录表；车间质量情况分析报表；材料检查委托单；自制检具台帐；计量器具周期送检通知单；周期检定计划；检定/校准证书；废品通知单；退库单；不合格品原因及解决对策调查表质量改进方案调查表质量改进方案对策汇总表TOP5质量改进实施效果检查表采购控制程序标识和可追溯性控制程序进货检验控制程序工序检验控制程序最终检验控制程序不合格品控制程序文件控制程序记录控制程序内外部信息收
8、集与反馈规定TOP5数据分析控制程序TOP5循序改善管理制度发生源、流出源预防措施控制程序类型开发阶段 品质管理方法使 用 表 单 品质管理控制文件量产的产品量产出厂质量质量信息反馈单；回用审批单；装配零部件档案表；返工（返修）通知记录单；不合格品评审表；不合格品记录表；不良品反馈单；文件收（发）登记表；零件检验记录表；工序质量检验记录表；车间质量情况分析报表；材料检查委托单；自制检具台帐；计量器具周期送检通知单；周期检定计划；检定/校准证书；废品通知单；退库单；不合格品原因及解决对策调查表质量改进方案调查表质量改进方案对策汇总表TOP5质量改进实施效果检查表采购控制程序标识和可追溯性控制程序
9、进货检验控制程序工序检验控制程序最终检验控制程序不合格品控制程序文件控制程序记录控制程序内外部信息收集与反馈规定TOP5数据分析控制程序TOP5循序改善管理制度发生源、流出源预防措施控制程序变化点质量信息反馈单；装配零部件档案表；返工（返修）通知记录单；不合格品评审表；不合格品记录表；不良品反馈单；文件收（发）登记表；零件检验记录表；工序质量检验记录表；车间质量情况分析报表；纠正和预防措施计划表；效果检查表；材料检查委托单；自制检具台帐；计量器具周期送检通知单；周期检定计划；检定/校准证书；废品通知单；退库单；变化点管理（人、机、料、法）确认表；变化点管理看板采购控制程序标识和可追溯性控制程序
10、进货检验控制程序工序检验控制程序最终检验控制程序不合格品控制程序文件控制程序记录控制程序内外部信息收集与反馈规定TOP5数据分析控制程序纠正措施控制程序TOP5循序改善管理制度发生源、流出源预防措施控制程序变化点管理看板使用规则类型开发阶段 品质管理方法使 用 表 单 品质管理控制文件量产的产品量产100%合格下转（现场品质管理）产品图样及设计文件按ZB/TJ01 035.5-90编制工艺文件按JB/Z187.2-88编制质量信息反馈单；回用审批单；装配零部件档案表；返工（返修）通知记录单；不合格品评审表；不合格品记录表；不良品反馈单；文件收（发）登记表；零件检验记录表；工序质量检验记录表；车
11、间质量情况分析报表；材料检查委托单；图样更改通知单；工艺更改通知单；自制检具台帐；计量器具周期送检通知单；周期检定计划；检定/校准证书；废品通知单；退库单；不合格品原因及解决对策调查表；质量改进方案调查表；质量改进方案对策汇总表；TOP5质量改进实施效果检查表；品质保证分析对策表；标准作业书采购控制程序标识和可追溯性控制程序进货检验控制程序工序检验控制程序最终检验控制程序不合格品控制程序文件控制程序记录控制程序内外部信息收集与反馈规定TOP5数据分析控制程序TOP5循序改善管理制度发生源、流出源预防措施控制程序品质保证网（100%合格下转）控制程序营销客户抱怨（三包）三包处理单；质量信息反馈单；文件收（发）登记表；退库单；车间质量情况分析报表；材料检查委托单三包情况汇总表；市场返回三包件汇总表；故障总成退货返工汇总表;不合格品原因及解决对策调查表；质量改进方案调查表；质量改进方案对策汇总表；TOP5质量改进实施效果检查表服务控制程序最终检验控制程序不合格品控制程序文件控制程序记录控制程序内外部信息收集与反馈规定TOP5数据分析控制程序TOP5循序改善管理制度发生源、流出源预防措施控制程序类型开发阶段 品质管理方法使 用 表 单 品质管理控制文件